Dokumenty 9/2012
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
| NZ 2715/2012 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2715/2012 | Podnájom nebytových priestorov | 01.09.2012 | Lukáš Kaňo | Topolecká 2130,91601 Stará Turá | 45948887 | ||
|
Zmluva o podnájme bytu číslo 43/12 |
Podnájom bytu | 01.09.2012 | Dejan Drexler | |||||
| Zb 41/12 | Zmluva o podnájme bytu čílo 41/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Zdenka Klčová | ||||
| Zb 40/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 40/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Darina Jurášová | ||||
| Zb 48/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 48/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Alena Dedíková | ||||
| Zb 42/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 42/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Jana Valentová | ||||
| Zb 45/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 45/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Ingrid Černáková | ||||
| Zb 44/12 | Zmluva o podníájme bytu číslo 44/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Edita Gogolová | ||||
| Zb 53/12 | Zmluva o podníájme bytu číslo 53/12 | Podnájom bytu | 01.09.2012 | Lenka Chorvátová | ||||
|
FP1200996 |
Faktúra došlá |
Zemnenie elektroniky
|
97,70? nie je platca DPH | 03.09.2012
|
MOVIS Pavol Vydarený
|
Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867
|
|
|
FP1200997 |
Faktúra došlá
|
Spotreba vody za 8/2012
|
13,38? | 04.09.2012
|
PreVak,s.r.o.
|
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1200998 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2012 | 115,20? | 04.09.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200999 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2012 | 7386,16? | 04.09.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201001 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2012 | 138,31? | 04.09.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201002 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2012 | 856,91? | 04.09.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201003 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2012 | 179,96? | 04.09.2012 | PreVak,s.r.o. | Púhovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201005 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 8/2012 | 83,66? | 05.09.2012 | Chirana- Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.SChweitzera 194,91601 Stará Turá | 3603666 | |
| FP1201006 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 28,62? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201007 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 16,49? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201008 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 16,42? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201009 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 14,72? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201010 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 6,90? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201011 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 6,84? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Pie | 35743565 | |
| FP1201012 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 13,16? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201013 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 61,88? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201014 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 6,62? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 4/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201015 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 16,66? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201016 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 8,68? | 05.09.20112 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201017 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 7,67? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201018 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 7,34? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201019 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 10627,00? | 05.09.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201020 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 8/2012 | 1423,01? | 05.09.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201021 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 8/2012 | 46,20? | 06.09.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201022 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 8/2012 | 33064,10? | 06.09.2012 | E.P.E.s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1201023 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 9/2012 - záloha | 33456,00? | 06.09.2012 | E.P.E.s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1201024 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2012 | 46,54? | 06.09.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1201025 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2012 | 3083,00? | 06.09.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201026 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 200,12? | 06.09.2012 | AGEMA,s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1201027 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 8/2012 | 240,80? | 06.09.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201029 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2012 | 429,00? | 06.09.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201030 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2012 | 14,00? | 06.09.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201031 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka Š Fábia | 340,68? | 06.09.2012 | Prvý Novomestský Autoservis s.r.o. | M.R.Štefánika 26 91250 Trenčín | 36330213 | |
| FP1201035 | Faktúra došlá | KOS 156/72 - servis MaR | 137,13? | 10.09.2012 | Klimasoft, s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1201036 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2012 | 680,00? | 10.09.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201037 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2012 | 536,00? | 10.09.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201047 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 8/2012 | 18,58? nie je platca DPH | 10.09.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
| Objednávka | Objednávka číslo 57/12/TH | Opakovaná úradná skúška elektrického zariadenia | 10.09.2012 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Mostná 66,P.O.BOX 29 B, 94901 Nitra | 36653004 | ||
| FP1201067 | Faktúra došlá | Chemické čistenie ohrievača TÚV | 287,30? | 11.09.2012 | Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1201069 | Faktúra došlá | KOS 156/74 - servis MaR | 137,13? | 12.09.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1201070 | Faktúra došlá | Renovácia náplní do dispečérskych PC | 40,09? | 12.09.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1201071 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | -6,60? | 12.09.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1201072 | Faktúra došlá | Oprava pohonu SQX61-KOS 362 | 430,80? | 12.09.2012 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
| FP1201076 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 8/2012 | 25137,14? | 13.09.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201078 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 1-8/2012 | -1864,08? | 14.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysek,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1201079 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 14.09.2012 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| OBJ 1 | Objednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | Mesto Stará Turá Ing. Ján Kišš,primátor | ul.SNP 1/2,91601 Stará Turá | 00312002 | ||
| OBJ 2 | Objednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | REVO-MAT s.r.o. | Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá | 36311847 | ||
| OBJ 3 | Objednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | Centrum voľného času | Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá | 36129445 | ||
| OBJ 4 | Objednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | DAMANY s.r.o. Zuzana Talábová, konateľka | Jiráskova 168/16,91601 Stará Turá | 36314901 | ||
| OBJ 5 | Onjednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | ||
| OBJ 6 | Objednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | GESTOR H,s.r.o. | Hurbanova 138/24,91601 Stará Turá | 36337501 | ||
| OBJ 7 | Objednávka | Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013 | 14.09.2012 | Dom Kultúry Javorina m.p.o. | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | ||
| FP1201082 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 1-8/2012 | 70,64? | 17.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1201083 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 1-8/2012 | -36,72? | 17.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1201084 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 234,00? | 17.09.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201085 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 231,60? | 17.09.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201086 | Faktúra došlá | Tlaková skúška kotlov | 360,00? | 17.09.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201089 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie prádla | 134,33? | 18.09.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| 11A/2012/380 | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 18.09.2012 | Soňa Barančinová | ||||
| Dodatok | Dodatok číslo 3 ku Zmluve o ubytovaní č.98A/2011/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 18.09.2012 | Peter Ježo | ||||
| 98B/2012/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 18.09.2012 | Roman Škulec | ||||
| Zb 54/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 54/12 | Podnájom bytu | 20.09.2012 | Renáta Filúsová, Rastislav Filús | ||||
| FP1201096 | Faktúra došlá | Úradná skúška technických zariadení | 830,40? | 24.09.2012 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava | 36653004 | |
| FP1201098 | Faktúra došlá | SA 23/30 - oprava strechy | 109,10? | 24.09.2012 | VV TRADING-Vavák | Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá | 34548785 | |
| FP1201099 | Faktúra došlá | KOS 157/75-oprava MAR | 210,07? | 26.09.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1201100 | Faktúra došlá | Hygienické potreby | 53,30? | 26.09.2012 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | Bojnická 10,83104 Bratislava | 31411045 | |
| FP1201102 | Faktúra došlá | Prehliadka tlakových nádob | 322,70? | 27.09.2012 | Jozef Lukáč-LIKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1201105 | Faktúra došlá | Zasklievanie dverí | 57,82? | 28.09.2012 | Vladimír Černák-VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá | 34548971 |