Dokumenty 11/2012
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
|
Zmluva o ubytovaní číslo 97A/2012/DŠ |
Ubytovanie v dome špecialistov |
01.11.2012 |
Timotej Kovács |
|||||
|
Zmluva o podnájme nebytových priestorov číslo 2365/2012 |
Podnájom nebytových priestorov |
01.11.2012 |
Miroslav Nemec |
91614 Hrašné 24 |
43062091 |
|||
| Zb 56/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 60/12 | Podnájom bytu | 01.11.2012 | Ester Pastuchová, Marek Pastucha | ||||
| Zb 60/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 60/12 | Podnájom bytu | 01.11.2012 | Radka Roháčková, Dušan Remiaš | ||||
| Zb 61/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 61/12 | Podnájom bytu | 01.11.2012 | Ivana Vranáková | ||||
| Zb 50/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 50/12 | Podnájom bytu | 01.11.2012 | Boris Biháry, Božena Biháryová | ||||
| Zb 59/12 | Zmluva o podnájme bytu č.59/12 | Podnájom bytu | 01.011.2012 | Zuzana Rozbeská | ||||
| Dodatok č.2 | Dodatok k zmluve o podnájme nebytových priestorov č.2204/2000 | Podnájom nebytových priestorov | 01.11.2012 | REVO-MAT,spol. s r.o. Ing. Vladimír Vreba,konateľ | ul.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá | 36311847 | ||
| 61A/2012/DŠ | Zmluva o ubytovaní číslo 61A/2012/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 05.11.2012 | Igor Tomek | ||||
| Zmluva 2013 | Zmluva číslo 36704482/P/2013 | Zmluva o združenej dodávke plynu pre rok 2013 | 05.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Ing. Stanislav Kundrát,prokurista | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | ||
| FP12001265 | Faktúra došlá | Spotreba voda za 10/2012 | 161,08? | 05.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201266 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 10/2012 | 8821,51? | 05.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201267 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 10/2012 | 6,70? | 05.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201268 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 10627,00? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201269 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 28,62? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201270 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 16,49? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201271 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 16,42? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201272 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 14,72? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201273 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 6,90? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201274 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 6,84? | 05.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201275 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 13,16? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201276 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 61,88? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201277 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 6,62? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201278 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 16,66? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201279 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 8,68? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201280 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 7,67? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201281 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 7,34? | 05.11.20120 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1201282 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 10/2012 | 859,08? | 05.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201283 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 10/2012 | 178,57? | 05.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201284 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 10/2012 | 114,89? | 05.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201289 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 10/2012 | 3479,78? | 06.11.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201290 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 10/2012 | 83,66? | 06.11.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201291 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 10/2012 | 37,80? | 07.11.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201292 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 41,52? | 06.11.2012 | K.B.G. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1201293 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 10/2012 | 28,54? nie je platca DPH | 07.11.2012. | Výťahy-servis Peter Psotný | ul.M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
| FP1201294 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 10/2012 | 211,40? | 07.11.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1201305 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 10/2012 | 31798,44? | 08.11.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1201306 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 11/2012 záloha | 34179,60? | 08.11.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1201307 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 11/2012 | 46,54? | 08.11.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1201308 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 79,25? | 08.11.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1201310 | Faktúra došlá | Oprava MaR KOS 149/62 | 764,52? | 09.11.2012 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1201311 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 09.11.2012 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1201314 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácia-hl.zvod | 100,00? nie je platca DPH | 12.11.2012 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | |
| FP1201317 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie | 43,42? | 13.11.2012 | Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1201318 | Faktúra došlá | Posypová soľ | 150,00? | 13.11.2012 | Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1201342 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka kotolní | 145,13? | 15.11.2012 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
| FP1201343 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 10/2012 | 91086,48? | 15.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201345 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalačných zariadení | 120,00? | 15.11.2012 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
| Zmluva 2013 | Zmluva číslo 3275/2012 | Zmluva o dodávke elektriny pre rok 2013 | 15.11.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Ing.Lukáš Moravčík,konateľ Martin Ondko, konateľ | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | ||
| FP1201347 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 7-10/2012 | 1351,21? nie je platca DPH | 16.11.2012 | Dom Kultúry Javorina m.p.o. | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | |
| FP1201349 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 52,66? | 16.11.2012 | GA spol. s r.o. | Ľ.Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
| FP1201350 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka | 1018,80? | 19.11.2012 | SEPOS v.o.s. | Električná 35,91101 Trenčín | 17642345 | |
| FP1201354 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie | 43,42? | 21.11.2012 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1201357 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru | 20,76? | 21.11.2012 | K.B:F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1201359 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | 384,00? | 21.11.2012 | CIO Systems-Ing.Peter Vido | Hurbanova 157/78,91601 Stará Turá | 30032946 | |
| FP1201361 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka | 523,80? | 22.11.2012 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín | 17642345 | |
| FP1201362 | Faktúra došlá | Oprava pohonu SIEMENS | 346,80? | 22.11.2012 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
| FP1201364 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu | 153,60? | 23.11.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201365 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 25,32? | 23.11.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201367 | Faktúra došlá | Dodávka kaziet do tlačiarne | 51,48? | 26.11.2012 | KLIMASOFT s.r.o | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1201370 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | -894,28? | 27.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201373 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | 66,76? | 27.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201374 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | -1552,45? | 27.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201375 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | -2842,94? | 27.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201376 | Faktúra došlá | Oprava priestorov | 4395,00? | 27.11.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1201427 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | -7903,72? | 27.11.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1201381 | Faktúra došlá | Oprava ventila | 996,00? | 29.11.2012 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
| FP1201382 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu | 332,40? | 29.11.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201383 | Faktúra došlá | Oprava kotla | 235,32? | 29.11.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1201385 | Faktúra došlá | Čistenie a pranie prádla | 132,44? | 29.11.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134179 | |
| FP1201386 | Faktúra došlá | Prehliadka nízkotlakových kotolní | 268,07? | 30.11.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1201389 | Faktúra došlá | Oprava brány | 486,00? | 30.11.2012 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27,91101 Trenčín | 31438148 | |
| Zb 63/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 63/12 | Podnájom bytu | 30.11.2012 | Bielčik Ján |