Dokumenty 7/2012
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
| Dodatok ku zmluve | Dodatok k zmluve o podnájme nebytových priestorov | 01.07.2012 |
REVO-MAT spol s r.o. Ing.Vladimír Vreba,konateľ Zdenka Vrebová,konateľ |
M.R.Štefánika355/4,91601 Stará Turá | 36311847 | |||
| Dodatok číslo 6 | Dodatok ku zmluve číslo 72A/2009/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Eduard Gombár | ||||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 67A/2011/D | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Tomáš Drab | ||||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 65A/2010/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Tibor Tartal | ||||
| Dodatok číslo 8 | Dodatok ku zmluve číslo 60A/2008/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Peter Blažej | ||||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 55A/2011/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Vladimír Sadloň | ||||
| Dodatok číslo 10 | Dodatok ku zmluve číslo 50B/2008/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Vladimír Durec | ||||
| Dodatok číslo 6 | Dodatok ku zmluve číslo 50A/2010/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Radoslav Varga | ||||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 49A/2011/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Šimon Chudík | ||||
| Dodatok číslo 10 | Dodatok ku zmluve číslo 46A/2008/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Jaroslav Pištek | ||||
| Dodatok číslo 8 | Dodatok ku zmluve číslo 95A/2008/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Jaroslav Galbavý | ||||
Dodatok číslo 7 |
Dodatok ku zmluve číslo 93A/2009/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Jozef Truhlík | ||||
Dodatok číslo 8 |
Dodatok ku zmluve číslo 92A/2008/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Jaroslav Dolínek | ||||
Dodatok číslo 2 |
Dodatok ku zmluve číslo 91A/2011/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Ing.Jozef Farkašovský | ||||
Dodatok číslo 6 |
Dodatok ku zmluve číslo 80A/2009/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | František Kováč | ||||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 77A/2011/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Ján Allina | ||||
| Dodatok číslo 4 | Dodatok ku zmluve číslo 76A/2010/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2012 | Vladimír Antálek | ||||
| Dodatok číslo 1 | Dodatok ku zmluve číslo 8B/2012/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Klára Danihelová | ||||
| Dodatok číslo 4 | Dodatok ku zmluve číslo 8A/2011/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Illona Danihelová | ||||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 7A/2011/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Elena Kováčová | ||||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 6A/2011/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Mgr.Veronika Spišaková | ||||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 5A/2011/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Jana Valentová | ||||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 3A/2011/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Anna Ostrovská | ||||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 12A/2011/380 | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.07.2012 | Nadežda Ondrašovicová | ||||
| FP1200724 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2012 | 101,00? | 03.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| Dodatok číslo 2 | Dodatoku ku zmluve číslo 01/2007 | Dodávka tepla | 03.07.2012 | Mesto Stará Turá Ing. Ján Kišš,primátor | SNP1/2,91601 Stará Turá | 00312002 | ||
| Dodatok číslo 2 | Dodatok ku zmluve číslo 10/2007 | Dodávka tepla | 03.07.2012 | Centrum voľného času | Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá | 36129445 | ||
| FP1200725 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2012 | 49,00? | 03.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200726 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 28,62? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200727 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 16,49? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200728 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 16,42? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200729 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 14,72? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200730 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 6,90? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200731 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 6,84? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200732 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 13,16? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200733 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 61,88? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200734 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 6,62? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200735 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 16,66? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
|
FP1200736 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 8,68? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200737 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 7,67? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200738 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 7,34? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200739 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 10627,00? | 03.07.2012 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
|
FP1200740 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2012 | 250,00? | 03.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200742 |
Faktúra došlá | Spotreba tepelnej energie za 6/2012 | 1431,29? | 04.07.2012 | Chirana-Prema Energetika,a.s. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200744 |
Faktúra došlá | Hasiace prístroje | 60,60? | 04.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200745 |
Faktúra došlá | Kontrola a oprava hadicového zariadenia | 144,10? | 04.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
|
FP1200746 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 114,96? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200747 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 15,61? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200748 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 8322,31? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200752 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 83,89? | 04.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1200753 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia | 94,43? | 04.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200754 |
Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia | 81,43? | 04.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1200756 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 1026,20? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200757 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 1511,40? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200758 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 164,11? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200759 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2012 | 137,20? | 04.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200761 |
Faktúra došlá | Služby VTZ za 6/2012 | 94,46? | 04.07.2012 | Chirana-Prema Energetika,a.s. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1200763 |
Faktúra došlá | Odpadová voda za 6/2012 | 49,00 | 09.07.2012 | Chirana-Prema Energetika,a.s. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1200764 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 6/2012 | 16958,07? | 09.07.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200765 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla na 7/2012-záloha | 22312,80? | 09.07.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1200766 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na7/2012 | 3083,00? | 09.07.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291908 | |
FP1200799 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 46,54? | 09.07.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava1 | 36677281 | |
FP1200800 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2012 | 1840,11? | 09.07.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava1 | 36677281 | |
| FP1200801 | Faktúra došlá | Prenájom fliaš | 5,12? | 09.07.2012 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9,81944 Bratislava | 00685852 | |
| FP1200802 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 6/2012 | 239,40? | 09.07.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200803 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia | 39,91? | 09.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1200804 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2012 | 14,00? | 09.07.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291908 | |
| FP1200805 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2012 | 429,00? | 09.07.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291908 | |
| FP1200806 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 6/2012 | 18,58? nie je platca DPH | 09.07.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
| FP1200807 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice | 123,60? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200808 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov | 315,60? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200809 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice | 373,20? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200810 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov | 624,00? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200811 | Faktúra došlá | Prehliadka kotla | 175,20? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200812 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov | 362,40? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200813 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice | 364,80? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200814 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice | 128,40? | 10.07.2012 | MAPROS,s.r.o | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1200816 | Faktúra došlá | PVC podlahovina | 260,04? | 10.07.2012 | Iveta Kondlová-KINTEX | SNP 71/34,91601 Stará Turá | 37507541 | |
| FP1200817 | Faktúra došlá | Náterový materiál | 218,21? | 10.07.2012 | VV TRADING-Vavák | Jiráskova 165/10,9601 Stará Turá | 34548785 | |
| FP1200838 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 99,68? | 12.07.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1200839 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 6/2012 | 48551,71? | 13.07.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291908 | |
| FP1200840 | Faktúra došlá | Čistenie a pranie prádla | 81,94? | 13.07.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1200841 | Faktúra došlá | Ročná prehliadka čerpadiel | 1891,39? | 16.07.2012 | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | Niva 86,91621 Čachtice | 34490141 | |
| FP1200842 | Faktúra došlá | Dodávka tovaru na čistenie výmenníka | 955,98? | 16.07.2012 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1200844 | Faktúra došlá | Prehliadka elektroinštalácie | 132,00? | 17.07.2012 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1200845 | Faktúra došlá | Oprava hydroizolácie svetlíkov | 1095,48? | 17.07.2012 | JUBE TEAM s.r.o. | Čulenova 1522/14,91501 Nové Mesto nad Váhom | 44656348 | |
| FP1200848 | Faktúra došlá | Dezinsekčné práce | 140,40? | 18.07.2012 | Tibor Jacko | Kvetinová 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1200849 | Faktúra došlá | Termostat + ventil | 45,50? | 18.07.2012 | TTI-Energo,spol. s r.o. | Zlatovská 3072,91105 Trenčín | 31441564 | |
| FP1200853 | Faktúra došlá | Oprava potrubia | 460,00? nie je paltca DPH | 18.07.2012 | Hornák Dušan,vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243,90703 Myjava | 46013270 | |
| FP1200854 | Faktúra došlá | Výmena, oprava, overenia vodomerov | 536,40? | 18.07.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1200858 | Faktúra došlá | Pravidelný profylaktický servis systémov | 1736,70? | 20.07.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1200859 | Faktúra došlá | KOS 358 - oprava MaR | 145,01? | 20.07.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1200860 | Faktúra došlá | Klingerit na tesnenie | 568,90? | 20.07.2012 | TRIO-autopotreby, Ján Jakubec | Dibrovova 229,91601 Stará Turá | 30875021 | |
| FP1200861 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 841,78? nie je platca DPH | 20.07.2012 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | |
| FP1200862 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | -6,62? | 20.07.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1200863 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 20.07.2012 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1200865 | Faktúra došlá | Oprava žľabu | 116,26? | 23.07.2012 | JUBE TEAM s.r.o | Čulenova 1522/14,91501 Nové Mesto nad V8hom | 44646348 | |
| FP1200866 | Faktúra došlá | Kompresor CPM | 198,00? | 24.07.2012 | Karol Peško-INSECO | Považská 1710/65,91101 Trenčín | 37667530 | |
| FP1200867 | Faktúra došlá | Vysokotlakový čistič + hadica | 336,98? | 24.07.2012 | Karol Peško-INSECO | Považská 1710/65,91101 Trenčín | 37667530 | |
| Dodatok | Dodatok č.8 | Dodatok k nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01. januára 2007 | 25.07.2012 | Mesto Stará Turá Ing.Ján Kišš,primátor | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
| FP1200870 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie | 1329,91? nie je platca DPH | 25.07.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP1200872 | Faktúra došlá | Upratovanie | 166,50? nie je platca DPH | 25.07.2012 | Dom kultúry Javorina | M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | |
| FP1200876 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob | 675,12? | 27.07.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1200877 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob | 73,49? | 27.07.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1200878 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob | 234,61? | 27.07.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1200879 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob | 368,46? | 27.07.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1200881 | Faktúra došlá | Oprava systému MaR pri odstávke | 1139,52? | 30.07.2012 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 2625/9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
| FP1200884 | Faktúra došlá | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 46,14? | 31.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1200885 | Faktúra došlá | Kontrola,plnenie a oprava hasiacich prístrojov | 19,38? | 31.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1200886 | Faktúra došlá | Kontrola,plnenie a oprava hasiacich prístrojov | 19,38? | 31.07.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |