Dokumenty 8/2012
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
|
FP1200889 |
Faktúra došlá |
KOS 151/70 - oprava MaR |
226,74? |
01.08.2012 |
Klimasoft s.r.o. |
Vajanského 58,92101 Piešťany |
36344761 |
|
| FP1200890 | Faktúra došlá | Chemické vyčistenie doskových výmenníkov TÚV | 96,00? | 01.08.2012 | Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1200891 | Faktúra došlá | Oprava automatických dvier RECORD | 129,60? | 01.08.2012 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27,91101 Trenčín | 31438148 | |
| FP1200892 | Faktúra došlá | Oprava, overenie PolluStat | 3772,80? | 01.08.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| 90A/2012/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.08.2012 | Matúš Bielčik | ||||
| Zb 46/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 46/12 | Podnájom bytu | 01.08.2012 | Silvia Novotná | ||||
| Zb 47/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 47/12 | Podnájom bytu | 01.08.2012 | Gombárová Eva | ||||
| FP1200893 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2012 | 7554,25? | 02.08.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200894 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2012 | 37,92? | 02.08.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200895 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2012 | 142,70? | 02.08.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200896 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2012 | 250,00? | 02.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815266 | |
| FP1200897 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 10627,00? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200898 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 28,62? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200899 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 16,49? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200900 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 16,42? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200901 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 14,72? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200902 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 6,90? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200903 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 6,84? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200904 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 13,16? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200905 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 61,88? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200906 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 6,62? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200907 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 16,66? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200908 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 8,68? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200909 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 7,67? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200910 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 7,34? | 02.08.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1200912 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2012 | 49,00? | 02.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1200913 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2012 | 101,00? | 02.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1200914 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2012 | 893,94? | 02.08.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200915 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2012 | 198,46? | 02.08.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200916 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2012 | 102,61? | 02.08.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1200919 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 7/2012 | 77,00? | 03.08.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1200920 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 7/2012 | 1439,58? | 03.08.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1200923 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 7/2012 | 196,01? | 03.08.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1200924 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 7/2012 | 208,42? | 03.08.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1200934 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 7/2012 | 28,54? nie je platca DPH | 03.08.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
| FP1200936 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 7/2012 | 30183,23? | 06.08.2012 | E.P.E.s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| 62A/2012/DŠ | Zmluva o ubytovaní číslo 62A/2012/DŠ | Ubytovanie v dome šepcialistov | 06.08.2012 | Ivan Stanko | ||||
| FP1200937 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 8/2012 - záloha | 23194,08? | 06.08.2012 | E.P.E.s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1200938 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2012 | 3083,00? | 06.08.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1200939 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2012 | 14,00? | 06.08.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1200940 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2012 | 429,00? | 06.08.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1200941 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie prádla | 58,36? | 07.08.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| Zmluva | Zmluva o združenej dodávke plynu | Dodávka plynu | 07.08.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | ||
| FP1200943 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 54,88? | 08.08.2012 | AGEMA,s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1200945 | Faktúra došlá | Požiarno poplachové smernice | 54,00? | 09.08.2012 | T-štúdio,s.r.o. | Jiráskova 169,91601 Stará Turá | 34120866 | |
| FP1200947 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2012 | 46,54? | 10.08.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1200948 | Faktúra došlá | Nájomné fliaš | 6,05? | 10.08.2012 | Linde Gas k.s. | Odborárska 23,83102 Bratislava | 31373861 | |
| FP1200951 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 7/2012 | 27052,94? | 13.08.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1200952 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška bleskozvodu | 90,00? | 13.08.2012 | JVVH - Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1200973 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru | 20,76? | 14.08.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1200975 | Faktúra došlá | Dodávka zariadenia na úpravu vody KOS 156/74 | 43,44? | 15.08.2012 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1200977 | Faktúra došlá | Oprava čerpadiel | 756,70? | 16.08.2012 | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | Niva 86,91621 Čachtice | 34490141 | |
| FP1200978 | Faktúra došlá | KOS 152/58 - oprava MaR | 189,56? | 16.08.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1200980 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 20.08.2012 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1200982 | Faktúra došlá | KOS 156/68 - oprava MaR | 210,09? | 22.08.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1200983 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 565,68? | 22.08.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1200986 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 1260,13? | 27.08.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1200987 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 1668,96? | 27.08.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1200988 | Faktúra došlá | Termostatická hlavica | 9,18? | 30.08.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP1200989 | Faktúra došlá | Dodávka a montáž zariadenia na úpravu vody | 2200,80? | 30.08.2012 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 stará Turá | 36302252 | |
| FP1200990 | Faktúra došlá | Odstránenie nedostatkov z profylaktiky | 678,60? | 30.08.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| 100A/2012/DŠ | Zmluva o ubytovaní číslo 100A/2012/DŠ | Ubytovanie v dome špecialistov | 30.08.2012 | Michal Janíkovič | ||||
| Dohoda | Dohoda ku zmluve o podnájme nebytových priestorov číslo 2709/2011 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.08.2012 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá | 34549714 | ||
| ZoD | Zmluva o dielo | Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK - Poliklinika Stará Turá | 31.08.2012 | IZOTECH Group,spol. s r.o. Ing. Ivan Jaroš,konateľ spoločnosti | Piešťanská 25,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36301311 | ||
| Dohoda | Dohoda k zmluve číslo 11A/2011/380 | Dohoda o ukončení ubytovania | 31.08.2012 | Božena Filúsová |