Dokumenty 9/2014
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| Zb 38/14 |
Zmluva o podnájme bytu |
Podnájom bytu |
|
01.09.2014 |
Zdenka Klčová |
|
|
|
|
Zmluva o podnájme bytu |
Podnájom bytu |
|
01.09.2014 |
Dejan Drexler, Emília Drexlewrová |
|
|||
|
Zmluva o podnájme bytu |
Podnájom bytu |
01.09.2014 |
Gogolová Edita |
|||||
| FP1400968 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 515,18 eur | 02.09.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400969 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 205,19 eur | 02.09.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1400970 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 3,67 eur | 02.09.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1400971 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 112,91 eur | 02.09.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1400972 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 17,95 eur | 02.09.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1400973 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 5,52 eur | 02.09.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1400982 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu | 18,58 eur | 02.09.2014 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
| FP1400983 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 129,85 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400984 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 6,82 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400985 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 5582,32 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400986 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 4977,10 eur | 03.09.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1400987 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 255,18 eur | 03.09.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1400988 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 9,00 eur | 03.09.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35915256 | |
| FP1400989 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 19,00 eur | 03.09.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35915256 | |
| FP1400990 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 241,62 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400993 | Faktúra došlá | Materiál na opravu meracieho miesta | 239,66 eur | 03.09.2014 | TTI-Energo, spol. s r.o. | Zlatovská 3072, 91105 Trenčín | 31441564 | |
| FP1400994 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 108,00 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400995 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 680,30 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400996 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 142,99 eur | 03.09.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1400997 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 3666,05 eur | 03.09.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1400998 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 198,31 eur | 03.09.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1400999 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka el. inštalácie | 360,00 eur | 03.09.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1401001 | Faktúra došlá | Dodávka tepla | 32412,02 eur | 04.09.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1401002 | Faktúra došlá | Dodávka tepla - záloha | 33862,80 eur | 04.09.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1401003 | Faktúra došlá | Chemické vyčistenie výmenníkov | 477,60 eur | 04.09.2014 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
| 85/14/NP | Objednávka | Pristavenie kontajnera na stavebný odpad | 05.09.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá | 35602210 | ||
| 86/14/NP | Objednávka | Uloženie stavebného odpadu na skládku | 05.09.2014 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 91613 Kostolné 390 | 34133861 | ||
| FP1401004 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 262,00 eur | 05.09.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1401005 | Faktúra došlá | KOS - oprava komunikácie po búrke | 210,36 eur | 05.09.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1401006 | Faktúra došlá | Výstavba Office 10Mbit/1Mbit | 12,00 eur | 05.09.2014 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1401007 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 20,00 eur | 05.09.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1401008 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 50,00 eur | 05.09.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1401009 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 52,29 eur | 05.09.2014 | ZSE Energia,a.s | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1401010 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 2539,00 eur | 05.09.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1401011 | Faktúra došlá | Dezinsekcia | 934,80 eur | 05.09.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/38, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| 88/14/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení | 08.09.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1401014 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu | 17897,63 eur | 08.09.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1401015 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd | 36,28 eur | 08.09.2014 | Chirana - Prema energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1401016 | Faktúra došlá | Dodávka a odber tepelnej energie | 1302,00 eur | 08.09.2014 | Chirana - Prema energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá. | 36303666 | |
| FP1401017 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu | 29,72 eur | 08.09.2014 | TECHNICKĚ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
| FP1401018 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 26,98 eur | 08.09.2014 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1401019 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ | 97,61 eur | 08.09.2014 | Chirana-Prema energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.,Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1401020 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd | 203,14 eur | 08.09.2014 | Chirana-Prema energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 61/14/TH | Objednávka | Kontrola a čistenie komínov | 09.09.2014 | Marek Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 43774318 | ||
| 62/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška rozvodov plynu a kotlov | 09.09.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 89/14/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení | 09.09.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 90/14/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška el, zariadení | 09.09.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 91/2014/B | Objednávka | Kontrola a čistenie komínov | 09.09.2014 | Marek Pleško | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 43774318 | ||
| 63/14/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 11.09.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91612 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 64/14/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 11.09.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91612 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| FP1401027 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | 33,84 eur | 11.09.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
| FP1401047 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 38,88 eur | 11.09.2014 | TORBIA,s.r.o. | Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
| FP1401048 | Faktúra došlá | Murárske a maliarske práce | 120,00 eur | 12.09.2014 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
| FP1401050 | Faktúra došlá | Overovanie vodomerov TÚV | 1299,37 eur | 12.09.2014 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| 65/14/TH | Objednávka | PK dom služieb - kotol- prehliadka a skúšky rozvodov plynu | 16.09.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Stará Turá | 36339296 | ||
| FP1401052 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla TÚV | 73,08 eur | 16.09.2014 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP1401053 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 88,78 eur | 16.09.2014 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1401055 | Faktúra došlá | Oprava potrubia | 85,00 eur | 16.09.2014 | Hornák Dušan vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava | 46013270 | nie je platca DPH |
| FP1401056 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 234,00 eur | 16.09.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1401057 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 258,00 eur | 16.09.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1401058 | Faktúra došlá | Výmena motora pre horák a skúška | 909,84 eur | 16.09.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1401060 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie | 331,93 eur | 17.09.2014 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | Ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
| NZ 2707/2011 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 18.09.2014 | Jarslav Jankovič INCON | Veľká Hradn 80, 91324 Svinná | 37382900 | ||
| 66/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška RZ a MaR PK DS | 18.09.2014 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
| 93/14/NP | Objednávka | Oprava strechy | 18.09.2014 | VV Trading - Vavák | Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá | 34548785 | ||
| 94/14/NP | Objednávka | Pristavenie kontajnera | 18.09.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | ||
| 95/14/NP | Objednávka | Uloženie odpadu na skládku | 18.09.2014 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 91613 Kostolné 390 | 34133861 | ||
| FP1401067 | Faktúra došlá | Oprava strechy, odpadnutej omietky | 845,76 eur | 24.09.2014 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá | 34548977 | |
| FP1401068 | Faktúra došlá | Materiál na montáž filtrov | 82,50 eur | 24.09.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Paprad 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | |
| FP1401069 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | 28,56 eur | 24.09.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
| 67/14/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmenníka TÚV | 25.09.2014 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | ||
| FP1401070 | Faktúra došlá | Zateplenie vstupu | 863,13 eur | 25.09.2014 | Ivan Gavač - G.I.W. | Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá | 33444641 | |
| NZ 19/2009 | Zmluva | Odstúpenie od Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 25.09.2014 | MUDr. Gabriela Slámová | Mýtna 146/7, 91601 Stará Turá | |||
| FP1401071 | Faktúra došlá | Oprava strechy | 3717,38 eur | 25.09.2014 | VV-Trading - Vavák | Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá | 34548785 | |
| FP1401073 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | 257,48 eur | 25.09.2014 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | nie je platca DPH |
| FP1401074 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka elektroinštalácie | 48,00 eur | 25.09.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1401076 | Faktúra došlá | CPK-odstránenie nedostatkov z profylaktiky | 1482,17 eur | 29.09.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1401078 | Faktúra došlá | Dezinsekčné práce | 810,00 eur | 29.09.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193451 | |
| FP1401079 | Faktúra došlá | Odmena za činnosť pri vysúťažení ceny zemného plynu pre rok 2014 | 14,03 eur | 29.09.2014 | B4F Slovakia s.r.o. | Továrenska ulica 10, 81109 Bratislava | 46112481 | |
| FP1401080 | Faktúra došlá | Výmena voínkajších rozvodov ÚK a TÚV medzi objedkatami Komenského 264 - SNP 266, okruh PK9 | 98000,00 eur | 29.09.2014 | IZOTECH Group s.r.o. | Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36301311 | |
| FP1401081 | Faktúra došlá | Oprava vnútorných ležatých rozvodov v bytovom dome Komenského 264 Stará Turá | 33102,90 eur | 29.09.2014 | IZOTECH Group s.r.o. | Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36301311 | |
| NZ | Dodatok číslo 10 | Dodatok k Nájomnej zmluve - tepelné zariadenia | 29.09.2014 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
| NZ | Dodatok číslo 11 | Dodatok k Nájomnej zmluve - nebytové priestory | 29.09.2014 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
| NZ | Dodatok číslo 12 | Dodatok k Nájomnej zmluve - nebytové priestory | 29.09.2014 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
| FP1401082 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 322,70 eur | 30.09.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1401084 | Faktúra došlá | Chemické vyčistenie výmenníka TÚV | 180,00 eur | 30.09.2014 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Messto nad Váhom | 36299821 | |
| FP1401085 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 488,04 eur | 30.09.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1401086 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie | 50,00 eur | 30.09.2014 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |