Dokumenty 11/2014
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1401222 |
Faktúra došlá |
Maľovanie | 293,82 eur |
03.11.2014 |
Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
| FP1401225 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka CHÚV | 152,96 eur |
03.11.2014 |
EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
| FP1401226 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ | 97,61 eur |
03.11.2014 |
CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1401227 |
Faktúra došlá |
Výmenník TÚV | 1388,40 eur |
04.11.2014 |
TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | |
| FP1401228 |
Faktúra došlá |
Poistné ventily | 1378,250 eur |
04.11.2014 |
TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | |
| NZ |
Dodatok číslo 11 |
Dodatok k Nájomnej zmluve - TH |
04.11.2014 |
Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
| FP1401229 | Faktúra došlá | Prenájom fliaš | 300,00 eur | 04.11.2014 | Messer Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | 00685852 | |
| FP1401230 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 1234,00 eur | 04.11.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1401231 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 92,12 eur | 04.11.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1401232 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 7,96 eur | 04.11.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1401233 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 6660,19 eur | 04.11.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1401235 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 266,39 eur | 04.11.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1401237 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 19,00 eur | 04.11.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1401247 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu | 28,54 eur | 04.11.2014 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Šetfánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
| FP1401248 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 642,04 eur | 04.11.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1401249 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 140,99 eur | 04.11.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1401251 | Faktúra došlá | Dodávka a odber tepelnej energie | 2824,94 eur | 04.11.2014 | CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1401253 | Faktúra došlá | Výstavba Office 10Mbit | 12,00 eur | 05.11.2014 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1401254 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 255,18 eur | 05.11.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1401255 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 4977,10 eur | 05.11.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1401256 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 20,00 eur | 05.11.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1401258 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 3666,05 eur | 05.11.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1401259 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 198,31 eur | 05.11.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1401261 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadovej vody | 37,72 eur | 06.11.2014 | CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1401262 | Faktúra došlá | Úradné skúšky technických zariadení | 811,02 ezr | 06.11.2014 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava | 31744567 | |
| FP1401263 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 50,00 eur | 06.11.2014 | ZSE Eneregia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1401264 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 20,00 eur | 06.11.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1401265 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 52,29 eur | 06.11.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1401267 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadovej vody | 256,82 eur | 06.11.2014 | CHIRANA-Prema Energetika,a.s. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1401268 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 88,78 eur | 07.11.2014 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ul.3, 91701 Trnava | 30742364 | |
| FP1401271 | Faktúra došlá | PK 409 - oprava MaR | 255,96 eur | 10.11.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1401272 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 515,18 eur | 10.11.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1401273 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 205,19 eur | 10.11.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1401274 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 3,67 eur | 10.11.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1401275 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 112,91 eur | 10.11.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1401276 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 17,95 eur | 10.11.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1401277 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 5,52 eur | 10.11.2014 | MET SLovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1401278 | Faktúra došlá | Elektromateriál | 146,78 eur | 10.11.2014 | BOVE s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 45404640 | |
| 107/14/NP | Objednávka | Servis plynových kotlov | 10.11.2014 | Martin Kopún - PLYNOTHERM | Nová Ves nad Váhom 184, 91631 Kočovce | 32784384 | ||
| FP1401282 | Faktúra došlá | Dodávka tepla - záloha | 34606,80 eur | 11.11.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1401283 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu | 50353,72 eur | 11.11.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1401303 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 93,90 eur | 11.11.2014 | AGEMA,s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1401305 | Faktúra došlá | Oprava omietky | 287,40 eur | 12.11.2014 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá | 34548977 | |
| FP1401306 | Faktúra došlá | Čerpadlo ÚK | 2250,00 eur | 12.11.2014 | TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | |
| FP1401307 | Faktúra došlá | Čerpadlo | 1346,40 eur | 13.11.2014 | TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | |
| 109/14/NP | Objednávka | Kontrola a čistenie dymovodov | 13.11.2014 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 110/14/NP | Objednávka | Prehliadka a skúška plynovodu a plyn.spotrebičov | 13.11.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 77/14/T | Objednávka | Prehliadka a skúška rozvodu plynu | 14.11.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 78/14/T | Objednávka | Prehliadka nízkotlakovej kotolne | 14.11.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 79/14/T | Objednávka | Prehliadka nízkotlakovej kotolne | 14.11.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 111/14/B | Objednávka | Prehliadka a skúška el. zariadení | 14.11.2014 | Vladimír Halák JVVH | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| NZ 2421/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Alexej Klikáč | ||||
| NZ 2524/2014 | Dodatok číslo 1 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Jaroslav Bielčik | ||||
| NZ 2521/2013 | Dodatok číslo 1 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Miroslav Durec | ||||
| NZ 2419/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Vladimír Horváth | ||||
| NZ 2417/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Šimon Škyrta | ||||
| NZ 2507/2009 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Anna Oslayová | ||||
| NZ 2422/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Ján Pastorek | ||||
| NZ 2522/2014 | Dodatok číslo 1 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Dušan Magál | ||||
| NZ 2418/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Štefan Švrčič | ||||
| NZ 2523/2014 | Dodatok číslo 1 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Milan Medňanský | ||||
| NZ 2420/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Stanislav Zigo | ||||
| NZ 2414/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Ján Halabrín | ||||
| NZ 2416/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Jaromir Solovic | ||||
| NZ 2429/2001 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Ivan Knápek | ||||
| NZ 2491/2006 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku | 18.11.2014 | Branislav Klimáček | ||||
| 80/14/T | Objednávka | Vypracovanie PD na prípravu TÚV | 19.11.2014 | ENAS-Energoaud. a služby, s.r.o. | Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrice | 36021121 | ||
| FP1401309 | Faktúra došlá | Maľovanie | 150,00 eur | 19.11.2014 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
| FP1401311 | Faktúra došlá | Čerpadlo | 803,40 eur | 20.11.2014 | TIKA-Mar s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | |
| FP1401312 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 33,60 eur | 20.11.2014 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1401313 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka kotolne | 343,32 eur | 20.11.2014 | Martin Kopún - Plynoterm | Nová Ves nad Váhom 184, 91631 Kočovce | 32784384 | nie je platca DPH |
| FP1401317 | Faktúra došlá | Prehliadka el, inštalácie | 150,00 eur | 21.11.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1401318 | Faktúra došlá | Overenie meračov | 628,00 eiur | 21.11.2014 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1401319 | Faktúra došlá | Oprava obkladu | 15,00 eur | 24.11.2014 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá | 73507001 | nie je platca DPH |
| FP1401320 | faktúra došlá | Oprava stropu | 47,00 eur | 24.11.2014 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá | 73507001 | nie je platca DPH |
| FP 1401321 | Faktúra došlá | Účasť na skúške | 252,00 eur | 24.11.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1401322 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia strechy | 15535,36 eur | 24.11.2014 | JUBE TEAM s.r.o. | Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 44646348 | |
| 81/14/T | Objednávka | Kvalifikovaný odhad spotreby el. energie | 25.11.2014 | Ján Volár Elektro-práce | Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá | 14124688 | ||
| 82/14/T | Objednávka | Čerpadlo Grundfos | 25.11.2014 | TIKA - MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | ||
| 83/14/T | Objednávka | Čerpadlo Grundfos | 25.11.2014 | TIKA - MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | ||
| FP1401326 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 | -5104,70 eur | 26.11.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 košice | 44291809 | |
| FP1401327 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 | -5936,15 eur | 26.11.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44891809 | |
| FP1401328 | Faktúra došlá | Výpočet spotreby elektrickej energie | 69,70 eur | 26.11.2014 | ELEKTRO-PRÁCE Ján Volár | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 14124688 | nie je platca DPH |
| FP1401330 | Faktúra došlá | Materiál na montáž filtrov | 92,30 eur | 27.11.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Paprad 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | |
| FP1401335 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 | 95,54 eur | 28.11.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| 49A/2014/DŠ | Zmluva | Znluva o ubytovaní | 28.11.2014 | Ivan Stanko |