Dokumenty 12/2014

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka
96A/2014/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Miroslav Gáll      
FP1401345  Faktúra došlá  Prehliadka výťahu  18,58 eur  01.12.2014 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá  11749890  nie je platca DPH 
FP1401346  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  515,18 eur  01.12.2014  MET Slovakia,a.s.  Sasinkova 12, 81108 Bratislava  45860637   
FP1401347 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 205,19 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401348 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,67 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401349 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,91 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401350 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,95 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401351 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,52 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401352 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1234,00 eur 01.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401354 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 01.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401355 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 01.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401357 Faktúra došlá Kominárske práce 18,80 eur 01.12.2014 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1401358 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 113,12 eur 01.12.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401359 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 154,94 eur 01.12.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401360 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 156,24 eur 01.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
82A/2012/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Marián Gavač      
67A/2011/DŠ Dodatok číslo 8 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Tomáš Drab      
50B/2008/DŠ Dodatok číslo 16 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Vladimír Durec      
55A/2011/DŠ Dodatok číslo 8 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Vladimír Sadloň      
69A/2012/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Mário Malek      
95A/2008/DŠ Dodatok číslo 13 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Jaroslav Galbavý      
94A/2009/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Pavel Benian      
75A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Viktor Galbavý      
76A/2010/DŠ Dodatok číslo 9 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Vladimír Antálek      
80A/2009/DŠ Dodatok číslo 11 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 František Kováč      
FP1401363 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur 02.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401364 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 242,32 eur 02.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nuám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401365 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401366 Faktúra došlá Spotreba vody 77,65 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401367 Faktúra došlá Spotreba vody 6392,57 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401368 Faktúra došlá Dodávka tepla 49841,06 eur 03.12.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401369 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha 34606,80 eur 03.12.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401370 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 255,18 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401371 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 4977,10 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401373 Faktúra došlá Spotreba vody 243,63 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401374 Faktúra došlá Spotreba vody 152,66 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401375 Faktúra došlá Spotreba vody 606,08 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401376 Faktúra došlá Spotreba vody 138,70 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401377 Faktúra došlá Servisný zásah 22,80 eur 03.12.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1401378 Faktúra došlá Servisný zásah 44,52 eur 03.12.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1401379 Faktúra došlá Servisný zásah 21,36 eur 03.12.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1401380 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3666,05 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401381 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 198,31 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
84/14/T Objednávka Meranie hlučnosti   03.12.2014 Inžinierske služby,spol. s r.o. Komenského 19, 03601 Martin 45633771  
85/14/T Objednávka Úradná skúška el. zariadení   03.12.2014 TECHNICKÁ INSPEKCIA a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1401382 Faktúra došlá Materiál na čistenie 46,81 eur 04.12.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1401383 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 04.12.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401384 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 04.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401386 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2457,00 eur 05.12.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401387 faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2436,00 eur 05.12.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401388 Faktúra došlá Čistiaci prostriedok 173,04 eur 05.12.2014 TORBIA,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1401392 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 08.12.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
90A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   09.12.2014 Marián Bisták      
FP1401395 Faktúra došlá Merač tepla 309,96 eur 10.12.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1401396 Faktúra došlá Oprava plynového zariadenia 288,00 eur 10.12.2014 JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 91101 Trenčín 36365289  
FP1401399 Faktúra došlá Servisný zásah 482,72 eur 11.12.2014 Viessmann,s.r.o. Ivánska cesta 30/A, 82104 Bratislava 31388841  
FP1401419 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 73102,93 eur 11.12.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401420 Faktúra došlá PD - KOS VS3 1140,00 eur 11.12.2014 ENAS-energoaud. a služby,s.r.o. Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1401422 Faktúra došlá Posúdenie PD PK 189-190 120,00 eur 11.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
120/14/NP Objednávka Výrub topoľov   12.12.2014 Martin Chalupa Vaďovce 342, 91613 Vaďovce 30870585  
NZ 2441/2002 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   15.12.2014 Jozef Molec      
NZ 2441/2002 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   15.12.2014 Jozef Molec      
FP1401423 Faktúra došlá Dezinsekcia 378,00 eur 15.12.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1401424 Faktúra došlá CPK - oprava dispečigového PC 283,19 eur 15.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401425 Faktúra došlá Posúdenie PD PK7 120,00 eur 15.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  

FP1401430

 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 91,70 eur 15.12.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134714  

FP1401432

 Faktúra došlá Overenie vodomeru 166,80 eur 16.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  

FP1401433

 Faktúra došlá Overenie merača tepla 847,70 eur 16.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1401434

 Faktúra došlá Overenie meračov tepla 1042,97 eur 16.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  

FP1401435

 Faktúra došlá Čerpadlo 1139,39 eur 16.12.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1401436

 Faktúra došlá Posúdenie el.inštalácie PK189 72,00 eur 16.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  

FP1401437

 Faktúra došlá Úradná skúška - PK189 208,32 eur 16.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  

121/14/NP

 Objednávka Havarijná oprava vodovodnej prípojky   17.12.2014 Ján Kubiš AQUA Uhrova 762/10, 91601 Stará Turá 30875072  

FP1401446

 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 18.12.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.RŠtefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH

FP1401447

 Faktúra došlá Výrub topoľov 972,00 eur 18.12.2014 Martin Chalupa Vaďovce 342, 91613 Kostolné 30870585  

FP1401448

 Faktúra došlá Oprava čerpadla 1178,40 eur 18.12.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1401449

 Faktúra došlá Údržba RS plynu 224,40 eur 18.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401450

 Faktúra došlá Údržba RS plynu 225,60 eur 18.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401451

 Faktúra došlá Prehliadka rozvodu plynu 238,80 eur 18.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401455

 Faktúra došlá Oprava potrubia 170,00 eur 18.12.2014 Schindler Marek - AQUAS Hrnčiarové 799,91612 Lubina 37511530  

FP1401456

 Faktúra došlá Oprava prípojky 1807,27 eur 18.12.2014 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 722/10,91601 Stará Turá 30875072  

86/14/T

 Objednávka Oprava regulácie   18.12.2014 CNC Profihala s.r.o. Pri Klanečnici9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  

87/14/T

 Objednávka Monráž merača   18.12.2014 Dušan Hornák  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  

65A/2010/DŠ

 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   19.12.2014 Tibor Tartaľ      

FP1401457

 Faktúra došlá Oprava čerpadla 628,00 eur 19.12.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1401460

 Faktúra došlá Montáž merača tepla 165,00 eur 22.12.2014 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH

FP1401462

 Faktúra došlá Montáž merača tepla 44,57 eur 22.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1401463

 Faktúra došlá Výmena merača tepla 295,68 eur 22.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1401464

 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 295,68 eur 22.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1401466

 Faktúra došlá PK409-oprava riadenia 543,05 eur 23.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1401468

 faktúra došlá KOS152/60-servis MaR 126,42 eur 23.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1401469

 Faktúra došlá Priemyselná kamenná soľ 180,00 eur 23.12.2014 ENERGO - WWT  SLOVAKIA, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  

FP1401470

 Faktúra došlá PK537 - oprava komunikácie 200,63 eur 23.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1401472

 Faktúra došlá Prehliadka kachiel 94,80 eur 29.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401473

 Faktúra došlá Úradná skúška 271,20 eur 30.12.2014 TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.

Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

 36653004  

NZ 2618/2007

 Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.12.2014 ICS systems s.r.o.  Miroslava Michalidesová

Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá

 36306452  

6A/2015/380

 Zmluva Zmluva o ubytovaní   31.12.2014 Alena Nošková      

NZ 2725/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2014 MERCONTROL s.r.o.  Peter Hilmler, konateľ Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  

NZ 2528/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 Zdenka Rojková      

NZ 2714/2012

 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.12.2014 TIKA - MaR s.r.o.  Ján Medňanský, konateľ Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

NZ 2526/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 Zdeněk Otáhal      

NZ 2527/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 Miroslav Pavlovič      

93A/2009/DŠ

 Dodatok číslo 12 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   31.12.2014 Jozef Truhlík      

NZ 2529/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 HELICOP,s.r.o. SNP 265/9, 91601 Stará Turá 47555866  

FP1401545

 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -2171,93 eur 31.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  

FP1401547

 Faktúra došlá Meranie hluku 300,00 eur 31.12.2014 Inžinierske služby spol. s r.o. Komenského 19, 03601 Martin 45633771  

FP1401552

 Faktúra došlá Oprava prípravy TÚV 34512,00 eur 31.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944