Dokumenty 9/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1801172 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 8/2018-dom služieb | 21,68 eur | 03.09.2018 | MOVIS Pavol Vydarený |
Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| 66/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka tlakových nádob plynových kotlov v CPK | 04.09.2018 | Ing. Robert Čelko - REKONT |
Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 | ||
| 67/18/TH | Objednávka vyšlá | KOS10-odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob | 04.09.2018 | Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 | ||
| 68/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška KOS10 | 04.09.2018 | JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 | ||
| 69/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov PK Dom služieb | 04.09.2018 | Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | ||
| 70/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov PK Dom kultúry | 04.09.2018 | Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | ||
| 61/2018/MP | Objednávka vyšlá | Prehliadka,skúška,údržba RSP - nebyty Mýtna 558/10 | 04.09.2018 | Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | ||
| FP1801175 | Faktúra došlá | Vytýčenie telekomunikačných vedení-TH | 72,00 eur | 04.09.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28,81762 Bratislava | 35763469 | |
| FP1801176 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH | 38,06 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801177 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH | 115,81 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801178 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH | 332,99 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801179 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-TH | 348,79 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801180 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-TH | 577,56 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801181 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-TH | 861,24 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801183 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-bytový dom PK 537 | 1990,24 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801184 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 363/46 | 4,26 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801185 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801186 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 12,71 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801187 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801188 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 355/4 | 47,62 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801189 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 | 63,53 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801190 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 355/4 | 66,65 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801191 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801192 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801193 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801194 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801195 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801196 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-poliklinika | 873,58 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801197 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-dom služieb | 1140,22 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801198 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801199 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-poliklinika | 4,00 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801200 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801201 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801202 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 9/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801203 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 9/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 04.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801204 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2018-poliklinika | 200,69 eur | 04.09.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Náím.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1801205 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália-TH | 3390,00 eur | 05.09.2018 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava | 31359451 | |
| FP1801208 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 8/2018-TH | 28669,44 eur | 05.09.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1801210 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 05.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1801213 | Faktúra došlá | Náterový materiál-TH | 5,75 eur | 05.09.2018 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1801214 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 05.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1801215 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov-dievčensky domov | 198,00 eur | 05.09.2018 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá | 50042807 | |
| 71/18/TH | Objednávka vyšlá | Izolácia potrubia v kanáli z CPK do PLK | 10.09.2018 | KOMPEZ | Hurbanova 593,90701 Myjava | 32717199 | ||
| 72/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Joneywell M7410E2034 5ks | 10.09.2018 | MERCONTROL EÚ s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| 73/18/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov CPK,PK7,PK9,PK Dom služieb, PK Dom kultúry | 10.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | ||
| 74/18/TH | Objednávka vyšlá | Opakovaná úradná skúška tlakových nádob KOS2 | 10.09.2018 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava | 36653004 | ||
| 62/2018/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov PK Požiarna zbrojnica Stará Turá | 10.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | ||
| 94/2018/B | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov PK Mýtna 537 | 10.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | ||
| FP1801245 | Faktúra došlá | Identifikácia poruchy ústredne-poliklinika | 92,00 eur | 11.09.2018 | Vladimír Kolník F.a.f.y. | SNP 266/1,91601 Stará Turá | 34548092 | nie je platca DPH |
| FP1801246 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia polikliniky | 23932,14 eur | 11.09.2018 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
| NZ 2722/2013 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 12.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| NZ 2618/2007 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 12.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| NZ 2703/2010 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 12.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| NZ 2716/2012 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 12.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| FP1801247 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ - TH | 180,00 eur | 12.09.2018 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1801248 | Faktúra došlá | Oprava úniku plynu-nebyty SNP 71 | 179,00 eur | 12.09.2018 | TM-TEZ s.r.o. | Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín | 46457038 | |
| FP1801250 | Faktúra došlá | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob v KOS-10-TH | 488,04 eur | 13.09.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Stará Turá | 50351872 | |
| FP1801251 | Faktúra došlá | Vonkajšia prehliadka kotlov v CPK-TH | 644,40 eur | 13.09.2018 | Ing. Robert Čelko-REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
| FP1801253 | Faktúra došlá | Vytyčovacie práce-TH | 140,68 eur | 13.09.2018 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36361518 | |
| 75/18/TH | Objednávka vyšlá | Vytýčenie podzemných zariadení | 14.09.2018 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36361518 | ||
| 76/18/TH | Objednávka vyšlá | Vytýčenie podzemných zariadení UPC Slovensko z VS3 | 17.09.2018 | Frizbi,s.r.o. | Hlavná 929/6,92401 Galanta | 47568194 | ||
| FP1801254 | Faktúra došlá | Vytýčenie rozvodu, vyhľadanie poruchy-TH | 637,70 eur | 17.09.2018 | IPS-FB s.r.o. | Konopná 40,82105 Bratislava | 44435029 | |
| FP1801255 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 8/2018-TH | 9418,34 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801256 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 8/2018-TH | 5114,36 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801257 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 8/2018-TH | 985,58 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801258 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-TH | 122,12 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801259 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-TH | 206,80 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801260 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-TH | 497,15 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801261 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-TH | 933,10 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801262 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-nebyty 380/45 | 108,89 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801263 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-dom špecialistov | 461,00 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801264 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 17.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801266 | Faktúra došlá | KOS ZŠ-servis MaR-TH | 150,60 eur | 18.09.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1801267 | Faktúra došlá | VS10-havarijný servis-TH | 439,35 eur | 18.09.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1801268 | Faktúra došlá | Vytýčenie trasy UPC-TH | 177,00 eur | 18.09.2018 | Frizbi,s.r.o. | Hlavná 929/6,92401 Galanta | 47568194 | nie je platca DPH |
| FP1801271 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 62,28 eur | 19.09.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1801272 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka plynových kotlov CPK-TH | 243,60 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801273 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka kotlov PK9-TH | 163,20 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801274 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška plynovodu-nebyty SNP 71 | 156,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801275 | Faktúra došlá | Servisná údržba rozvodu plynu a kotlov PK9-TH | 400,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801276 | Faktúra došlá | Kontrola rozvodu plynu CPK-TH | 89,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801277 | Faktúra došlá | Servisná údržba rozvodu plynui akotla PK Dom služieb-TH | 155,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801278 | Faktúra došlá | Údržba rozvodu plynu a kotlov PK Dom kultúry-TH | 235,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801279 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka kotlov PK Dom kultúry-TH | 180,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801280 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka kotla PK Dom služieb-TH | 126,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801282 | Faktúra došlá | Údržba rozvodu plynu - nebyty 558/10 | 50,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801283 | Faktúra došlá | Prehliadka RSP -nebyty 558/10 | 90,00 eur | 20.09.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801284 | Faktúra došlá | KOS3/5-havarijný servis MaR-TH | 2354,63 eur | 20.09.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1801286 | Faktúra došlá | Výmena sporáka - bytový 537 | 199,00 eur | 21.09.2018 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá | 50527444 | |
| FP1801287 | Faktúra došlá | Prehliadka el. zariadenia KOS10-TH | 588,00 eur | 24.09.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP1801288 | Faktúra došlá | Zemné práce - kanál na PLK - TH | 1487,00 eur | 25.09.2018 | Vladimír Černák VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá | 34548971 | |
| FP1801290 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov PK7, PK9, PK Dom služieb, PK Dom kultúry a obhliadka komínov CPK - TH | 791,48 eur | 26.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| FP1801291 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov CPK - TH | 559,92 eur | 26.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| FP1801292 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 537 | 84,08 eur | 26.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| FP1801293 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov - nebyty PK Požiarna zbrojnica Stará Turá | 61,84 eur | 26.09.2018 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| 77/18/TH | Objednávka vyšlá | Oprava sekundárneho kanála ÚK z VS3 | 27.09.2018 | KOMPEZ | Hurbanova 593,90701 Myjava | 32717199 | ||
| FP1801294 | Faktúra došlá | KOS 5/5 - oprava regulácie dP - TH | 382,40 eur | 27.09.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1801295 | Faktúra došlá | CPK-oprava dotlakovania - TH | 180,42 eur | 27.09.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| 78/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Honeywell M7410E2026 | 28.09.2018 | MERCONTROL EÚ s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| FP1801296 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka el. zariadení KOS 10 - 128/25 - TH | 42,00 eur | 28.09.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP1801297 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka el. zariadení KOS 10 - 7/9 - TH | 143,00 eur | 28.09.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP1801298 | Faktúra došlá | Výmena pohonov ÚK-KOS 10 - TH | 674,40 eur | 28.09.2018 | MERCONTROL EÚ s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1801299 | Faktúra došlá | KOS 10-ZŠ-výmena pohonu - TH | 808,80 eur | 28.09.2018 | MERCONTROL EÚ s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1801301 | Faktúra došlá | Servisné práce v PLK-oprava a revízia výťahu | 201,60 eur | 28.09.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| SC2018/176/TECHNOTUR MO | Zmluva | Zmluva o dodávke plynu pre rok 2019 | 28.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | ||
| SC2018/175/TECHNOTUR VO | Zmluva | Zmluva o dodávke plynu pre rok 2019 | 28.09.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | ||
| ZML-B-18/18 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.09.2018 | Dušan Srnánek | ||||
| ZML-B-57/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.09.2018 | Katarína Rzavská | ||||
| ZML-B-58/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.09.2018 | Eliška Berková | ||||
| ZML-B-7/17 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2018 | Roman Krajčík |