Dokumenty 4/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1800463 |
Faktúra došlá |
Údržba a revízia výťahu 3/2018 - dom služieb |
21,68 eur |
03.04.2018 |
MOVIS Pavol Vydarený |
Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1800465 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH | 348,79 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800466 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH | 115,81 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800467 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH | 332,99 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800468 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-TH | 38,06 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800469 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-TH | 861,24 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800470 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-TH | 577,56 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800472 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800473 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800474 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-poliklinika | 4,00 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800475 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800476 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800477 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800478 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 4/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800479 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800480 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800481 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-poliklinika | 873,58 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800482 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800483 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800484 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-Nám.Slobody 2 | 12,71 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800485 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-dom služieb | 1140,22 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800486 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 354/2 | 16,12 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800487 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 354/2 | 63,53 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800488 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800489 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 355/4 | 66,65 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800490 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 355/4 | 47,62 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800491 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800492 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 4/2018-363/46 | 4,26 eur | 03.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800493 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 216,79 eur | 03.04.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| 28/2018/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka RSP, rozvodu plynu a plynové spotrebiče Hlubockého 676/1 | 05.04.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 29/2018/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka RSP,plynových kotlov Mýtna 537 | 05.04.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1800496 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2018-TH | 81,18 eur | 05.04.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1800497 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 05.04.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800498 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-TH | 66,43 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800499 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1Q/2018-TH | 5,69 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800500 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-TH | -1785,90 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800501 | Faktúra došlá | Dodávka vody 2Q/2018-TH | 16000,00 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800502 | Faktúra došlá | Dodávka vody 2Q/2018-TH | 400,00 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800507 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 05.04.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800508 | Faktúra došlá | Spotreba vody 2Q/2018-poliklinika | 302,41 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800509 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-nebyty | -22,12 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800510 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-nebyty | 98,45 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800511 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 1Q/2018-nebyty | -42,18 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800512 | Faktúra došlá | Dodávka vody 2Q/2018-nebyty | 350,00 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800513 | Faktúra došlá | Dodávka vody 2Q/2018-nebyty | 700,00 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800514 | Faktúra došlá | Dodávka vody 2Q/2018-nebyty | 1400,00 eur | 05.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800515 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2018-poliklinika | 86,05 eur | 05.04.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| 24/18/TH | Objednávka vyšlá | Ventily | 06.04.2018 | Jozef TomanTOM-EI | M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá |
33441430 |
||
| 25/18/TH | Objednávka vyšlá | Jarná deratizácia | 09.04.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
||
| 30/2018/B | Objednávka vyšlá | Jarná deratizácia | 09.04.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
||
| 31/2018/NP | Objednávka vyšlá | Jarná deratizácia | 09.04.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
||
| FP1800519 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 3/2018-TH | 43901,80 eur | 09.04.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1800527 | Faktúra došlá | Oprava a servis plynových kotlov -nebyty PZ Stará Turá | 314,44 eur | 09.04.2018 | Kopún Vladimír-Plynoterm | Tematínska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom |
37025988 |
nie je platca DPH |
| FP1800529 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 3/2018-TH | 53662,20 eur | 10.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800530 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 3/2018-TH | 24176,46 eur | 10.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800531 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 3/2018-TH | 4001,51 eur | 10.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800532 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1Q/2018-TH | 2646,11 eur | 10.04.2018 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1800533 | Faktúra došlá | CPK-opava komunikácie-TH | 338,52 eur | 10.04.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800534 | Faktúra došlá | KOS Dom špecialistov-oprava merania spotreby-TH | 310,10 eur | 10.04.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 26/18/TH | Objednávka vyšlá | Ventil Honeywell | 11.04.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| 27/18/TH | Objednávka vyšlá | Overenie hospodárnosti TTZ-KOS VS1, KOS VS2 | 11.04.2018 | Slovenská inovačná energetická agentúra | Bajkalská 27,82799 Bratislava |
00002801 |
||
| FP1800553 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu-poliklinika | 16,97 eur | 12.04.2018 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1800554 | Faktúra došlá | Prerábka rozvodu kúrenia - nebyty 168 | 1105,50 eur | 12.04.2018 | Ján Durec | Papraď 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| 7A/2018/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 13.04.2018 | Nikola Heráková | ||||
| FP1800555 | Faktúra došlá | Ventily na reguláciu ÚK a TV-TH | 2326,56 eur | 13.04.2018 | Jozef Toman TOM-EI | M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá |
33441430 |
|
| FP1800556 | Faktúra došlá | Výmena sporáka - bytový dom 537 | 199,00 eur | 13.04.2018 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| 32/2018/NP | Objednávka vyšlá | Úprava vstupu do objektu Mýtna 558/10 | 16.04.2018 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá |
50351966 |
||
| FP1800558 | Faktúra došlá | Dobropis k faktúre FP1800493 | -159,60 eur | 16.04.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| 28/18/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov | 17.04.2018 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
14048604 |
||
| 33/2018/B | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov PK537 | 17.04.2018 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
14048604 |
||
| FP1800561 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-TH | 3273,97 eur | 17.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800562 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 13,14 eur | 17.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800563 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-dom špecialistov | 492,30 eur | 17.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800564 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-nebyty 380/45 | 114,45 eur | 17.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800566 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-TH | 1195,01 eur | 18.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800567 | Faktúra došlá | Orava servopohonov-TH | 865,20 eur | 18.04.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800568 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka STL regul.stanice plynu, prehliadka kotlov -bytový dom 676/1 | 892,80 eur | 18.04.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800569 | Faktúra došlá | Servis a údržba NTL rozvodu plynu-bytový dom 676/1 | 103,00 eur | 18.04.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800570 | Faktúra došlá | Opravaplynového kotla Immergas Eolo Mythos-bytový dom 676/1 | 180,00 eur | 18.04.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800572 | Faktúra došlá | Chladnička do RTG -poliklinika | 220,00 eur | 18.04.2018 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1800573 | Faktúra došlá | Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-dom služieb | 281,45 eur | 18.04.2018 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava |
31355625 |
|
| FP1800574 | Faktúra došlá | Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-TH | 113,02 eur | 18.04.2018 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava |
31355625 |
|
| FP1800575 | Faktúra došlá | Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-TH | 117,68 eur | 18.04.2018 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava |
31355625 |
|
| FP1800576 | Faktúra došlá | Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2017-TH | 207,96 | 18.04.2018 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava |
31355625 |
|
| FP1800591 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka-TH | 1029,60 eur | 20.04.2018 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina |
30224349 |
|
| 29/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Siemens | 23.04.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| 30/18/TH | Objednávka vyšlá | Čerpadlo Grundfos | 23.04.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| 31/18/TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník | 23.04.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| 32/18TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník | 23.04.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| FP1800593 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ-TH | 180,00 eur | 23.04.2018 | ENERGO-WWT SLOVAKIA spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1800594 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-TH | 277,00 eur | 23.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800595 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3/2018-TH | 696,21 eur | 23.04.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800596 | Faktúra došlá | Zrkadlá do RTG-poliklinika | 70,00 eur | 23.04.2018 | Vladimír Polák | Paprad 1516,91601 Stará Turá |
40830802 |
nie je platca DPH |
| 7A/2018/380 | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania | 24.04.2018 | Nikola Heráková | ||||
| 33/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Siemens SSC 61.5 | 25.04.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| 34/18/TH | Objednávka vyšlá | Regulačný ventil HERZ STROMAX | 26.04.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| FP1800600 | Faktúra došlá | Výmena zásobníka teplej úžitkovej vody KOS 157/76-TH | 1355,15 eur | 26.04.2018 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
| FP1800601 | Faktúra došlá | Pohon a čerpadlá na opravy-TH | 1705,20 eur | 26.04.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800602 | Faktúra došlá | Ventily na opravy-TH | 1164,00 eur | 26.04.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800603 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov kotolní-TH | 791,48 eur | 27.04.2018 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1800604 | Faktúra došlá | Výmena sporáka a digestora-bytový dom 537/50 | 256,00 eur | 27.04.2018 | P_PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá | 50527444 | |
| FP1800605 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komína v kotolni PK537-bytový dom 537 | 84,08 eur | 27.04.2018 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| NZ 2708/2011 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 30.04.2018 | Materské centrum - ŽABKA Stará Turá | Jiráskova 168/16,91601 Stará Turá | 42151562 | ||
| ZML-B-11/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Mgr. Alžbeta Kučerová | ||||
| ZML-B-31/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Miroslav Uhlík | ||||
| ZML-B-13/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Mgr. Ľubica Klimáčková | ||||
| ZML-B-21/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Jana Andelová | ||||
| ZML-B-17/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Petra Allinová | ||||
| ZML-B-10/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Radka Ružičková | ||||
| ZML-B-16/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Jozef Arbet | ||||
| ZML-B-23/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Marcela Mikulcová | ||||
| ZML-B-20/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Mariana Hrádelová | ||||
| ZML-B-22/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Gabriela Žitná | ||||
| ZML-B-12/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Margarita Janovjaková | ||||
| ZML-B-9/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Božena Jansová | ||||
| ZML-B-8/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Ján Višňovská | ||||
| ZML-B-14/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Zuzana Bušová | ||||
| ZML-B-13/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.04.2018 | Roman Radena | ||||
| ZML-B-26/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Roman Radena | ||||
| ZML-B-18/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Dušan Srnánek | ||||
| ZML-B-19/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Bc. Sylvia Záhorová | ||||
| ZML-B-24/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Dalibor Hrabovský | ||||
| P-2552/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.04.2018 | Ján Skovajsa | ||||
| NZ 49/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.04.2018 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | Staromyjavská 59,90701 Myjava | 00610721 | ||
| ZML-B-25/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Štefan Tanglmayer | ||||
| NZ 2741/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.04.2018 | WU-shu Centrum s.r.o. v zastúpení Ján Okrucký | Gen.M.R.Štefánika 362/38,91601 Stará Turá | 34007113 | ||
| ZML-B-76/15 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 30.04.2018 | Michaela Gregorová | ||||
| ZML-B-15/16 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 30.04.2018 | Veronika Štefíková | ||||
| P-2617/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.04.2018 | Miroslav Durec | ||||
| ZML-B-27/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Miroslava Jansová | ||||
| ZML-B-28/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Veronika Štefíková | ||||
| ZML-B-29/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Michaela Gregorová | ||||
| ZML-B-30/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2018 | Lenka Vičíková | ||||
| NZ 2579/2005 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 30.04.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 |