Dokumenty 2/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 9/2018/NP |
Objednávka vyšlá |
PK Požiarna zbrojnica-odb.prehliadka plynových kotlov a údržba rozvodov plynu |
01.02.2018 |
MAPROS s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | ||
| 10/2018/NP |
Objednávka vyšlá |
PK Požiarna zbrojnica-vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob a nízkotlakovej kotolne |
01.02.2018 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 | ||
| 7/18/TH |
Objednávka vyšlá |
Poistné ventily DUCO rohové, závitové |
01.02.2018 |
MERCONTROL s.r.o. |
Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 | ||
| FP1800127 |
Faktúra došlá |
Dodávka plynu 2/2018-TH |
861,24 eur |
01.02.2018 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800128 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-TH | 577,56 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800129 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800132 | Faktúra došlá | Servisné a revízne práce výťahu 1/2018-PLK | 144,00 eur | 01.02.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1800133 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800134 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-PLK | 4,00 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800135 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-nebyty 380/45 | 10,13 | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800136 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800137 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800138 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 01.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| 8/18/TH | Objednávka vyšlá | CPK-odborná prehliadka plynových kotlov | 02.02.2018 | MAPROS s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 9/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka tlakových nádob s membránou | 02.02.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 10/18/TH | Objednávka vyšlá | PK7-Odborná prehliadka RSP, plynových kotlov a servis kotlov | 02.02.2018 | MAPROS s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 11/18/TH | Objednávka vyšlá | PK9-odborná prehliadka a servis plynových kotlov | 02.02.2018 | MAPROS s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 13/2018/B | Objednávka vyšlá | Odb. prehliadka a skúška EZ-bytový dom 537/44,42 | 02.02.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 14/2018/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška zabezpeč.systému-TECHNOTUR s.r.o. | 02.02.2018 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Vaďovce 81,91613 Kostolné |
48279901 |
||
| FP1800139 | Faktúra došlá | Projektové práce-PLK | 3823,20 eur | 02.02.2018 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín |
46115455 |
|
| FP1800140 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 2/2018-bytový dom 595/58 | 19,00 eur | 02.02.2018 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| 15/2018/NP | Objednávka vyšlá | Oprava a uloženie poklopu na vodomernú šachtu -nebyty 168/16 | 05.02.2018 | AQUA-Kubiš s.r.o. | Hviezdoslavova 462/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
46615008 |
||
| FP1800147 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 05.02.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800148 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH | 332,99 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800149 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH | 332,99 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800150 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH | 348,79 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800151 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH | 348,79 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800152 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH | 115,81 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800153 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH | 115,81 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800154 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH | 38,06 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800155 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH | 38,06 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800156 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-TH | 7,77 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800157 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-TH | 7,77 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800172 | Faktúra došlá | Dodávka a montáž kľučky - dom špecialistov | 28,00 eur | 05.02.2018 | Alumatic,s.r.o. | SNP 77,91601 Stará Turá |
46007059 |
|
| FP1800173 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 62,28 eur | 05.02.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1800174 | Faktúra došlá | Internet - poliklinika | 15,60 eur | 05.02.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800175 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 79,32 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800176 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 208,01 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800177 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 135,74 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800178 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 201,65 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800179 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 217,76 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800180 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 113,33 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800181 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 134,21 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800182 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 196,08 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800183 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 165,82 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800184 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 85,94 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800185 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 168,89 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800186 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 137,85 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800187 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny r.2018-dievčensky domov | 300,25 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800188 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800189 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800190 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800191 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800192 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-poliklinika | 873,58 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800193 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-poliklinika | 873,58 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800194 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800195 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800196 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800197 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800198 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty Námestie slobody | 12,71 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800199 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty Námestie slobody | 12,71 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800200 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty dom služieb | 1140,22 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800201 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty dom služieb | 1140,22 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800202 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800203 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800204 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 3514/2 | 63,53 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800205 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 354/2 | 63.53 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800206 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800207 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800208 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 355 | 66,65 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800209 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 355 | 66,65 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800210 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 355 | 47,62 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800211 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 355 | 47,62 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800212 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800213 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP18002147 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 1/2018-nebyty 363/46 | 4,26 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP18002157 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 2/2018-nebyty 363/46 | 4,26 eur | 05.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800217 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 1/2018-TH | 45957,35 eur | 06.02.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1800219 | Faktúra došlá | PK537-oprava MaR - bytový dom 537 | 282,86 eur | 06.02.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800228 | Faktúra došlá | Údržba a revízia výťahu-dom služieb | 21,68 eur | 06.02.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1800229 | Faktúra došlá | Montáž merača na radiátor-domu služieb | 34,00 eur | 06.02.2018 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava |
31355625 |
|
| FP1800230 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2018-poliklinika | 203,59 eur | 06.02.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1800232 | Faktúra došlá | Materiál-poliklinika | 22,50 eur | 06.02.2018 | AGEMA s.r.o. | ANP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| 12/18/TH | Objednávka vyšlá | PK Dom služieb - odborná prehliadka a vnútorná prehliadka tlakových nádob | 08.02.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1800234 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob a nízkotlakovej kotolne Požiarna zbrojnica-nebyty 554/18 | 186,41 eur | 08.02.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1800235 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob v nízkotlakovej kotolni PK7-TH | 53,77 eur | 08.02.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1800237 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka v nízkotlakovej kotolni domu služieb-TH | 107,54 eur | 09.02.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1800238 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka elektroinštalácie a zariadení - bytový dom 537/46-54 | 331,00 eur | 09.02.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1800239 | Faktúra došlá | Revízia elektroinštalácie v Požiarnej zbrojnici Stará Turá - nebyty 554/18 | 457,20 eur | 09.02.2018 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Vaďovce 81,91613 Kostolné |
48279901 |
|
| FP1800240 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla-TH | 227,20 eur | 09.02.2018 | Pumpa servis,s.r.o. | Niva 85/19,91621 Čachtice |
51264901 |
nie je platca DPH |
| FP1800241 | Faktúra došlá | Kontrola detektorov plynu a snímačov v CPK,PKDS,PK7,,PK9,PKDK -TH | 1128,96 eur | 09.02.2018 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1800242 | Faktúra došlá | Kontrola detektorov plynu a snímačov PK537-bytový dom 537 | 27,96 eur | 09.02.2018 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1800243 | Faktúra došlá | Kontrola detektorov plynu a snímačov PK Požiarna zbrojnica-nebyty554/18 | 27,96 eur | 09.02.2018 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| 17/2018/NP | Objednávka vyšlá | Stavebné práce - nebyty 168/16 | 12.02.2018 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá |
50351966 |
||
| 13/18/TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník SWEP | 12.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| FP1800264 | Faktúra došlá | Elektroinštalačné práce-bleskozvod - poliklinika | 9055,36 eur | 12.02.2018 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Vaďovce 81,91613 Kostolné |
48279901 |
|
| FP1800265 | Faktúra došlá | VS5-regulačné ventily na ÚK-TH | 1133,40 eur | 12.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800266 | Faktúra došlá | PK9-regulačné ventily na ÚK-TH | 641,52 eur | 12.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800267 | Faktúra došlá | KOS10-pohon na regulačné ventily-TH | 1764,00 eur | 12.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800268 | Faktúra došlá | Čerpadlo na teplú vodu KOS10-TH | 338,40 eur | 12.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800269 | Faktúra došlá | KOS5/1-oprava ohrevu TÚV-TH | 225,52 eur | 12.02.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1880270 | Faktúra došlá | Oprava a uloženie poklopu na vodomernú šachtu -nebyty 168/16 | 475,50 eur | 12.02.2018 | AQUA-Kubiš s.r.o. | Hviezdoslavova 462/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
46615008 |
|
| FP1800271 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu-dievčensky domov | 18,76 eur | 12.02.2018 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácie | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1800274 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál-dom špecialistov, dom služieb | 199/94 eur | 13.02.2018 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1800275 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a zariadení PK537-bytový dom 537 | 132,00 eur | 14.02.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1800276 | Faktúra došlá | PK9-výmena vodomerov TÚV-TH | 750,42 eur | 14.02.2018 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1800277 | Faktúra došlá | KOS3/22-oprava ohrevu TÚV-TH | 225,52 eur | 15.02.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800279 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 1/2018-TH | 56379,18 eur | 16.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800280 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 1/2018-TH | -3199,42 eur | 16.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800281 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 1/2018-TH | 21864,98 eur | 16.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800282 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 1/2018-TH | 2619,77 eur | 16.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800283 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 1/2018-TH | 4033,08 eur | 16.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800284 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 1/2018-TH | 1,64 eur | 16.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800285 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení - bytový dom 537/44,42 | 210,00 eur | 16.02.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1800286 | Faktúra došlá | Maľovanie izby-dievčensky domov | 428,54 eur | 16.02.2018 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| Nebytové priestory | Dodatok | Dodatok číslo 18 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007 | 16.02.2018 | Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta | SNP 1/2,91601 Stará Turá |
312002 |
||
| FP1800288 | Faktúra došlá | Stavebné práce - nebyty 168/16 | 14900,00 eur | 19.02.2018 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60, 91601 Stará Turá |
50351966 |
nie je platca DPH |
| FP1800289 | Faktúra došlá | Maľovanie bytu - bytový dom 595/58 | 698,90 eur | 20.02.2018 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| FP1800290 | Faktúra došlá | Maľovanie bytu - bytový dom 595/58 | 794,25 eur | 20.02.2018 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| FP1800292 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-TH | 545,00 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800293 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-TH | 1264,40 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800294 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-TH | 2670,61 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800295 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-TH | 342,26 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800296 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-dom špecialistov | 499,28 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800297 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-nebyty | -4,25 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800298 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2018-nebyty 380/45 | 123,09 eur | 20.02.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800299 | Faktúra došlá | Priama regulačná sada-TH | 256,44 eur | 22.02.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 14/18/TH | Objednávka vyšlá | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky tlakových nádob v plynovej kotolni Dom služieb | 21.02.2018 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
||
| FP1800302 | Faktúra došlá | Poistné ventily-TH | 276,00 eur | 23.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800303 | Faktúra došlá | Poistné ventily a čerpadlo-TH | 465,60 eur | 23.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800304 | Faktúra došlá | Doskové výmenníky-TH | 912,00 eur | 23.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| 15/18/TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník | 26.02.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
||
| P-2612/2017 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku | 26.02.2018 | Zdenka Ješková | ||||
| P-2611/2017 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku | 26.02.2018 | Anna Bálentová | ||||
| P-2613/2017 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku | 26.02.2018 | Anna Červená | ||||
| P-2614/2017 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku | 26.02.2018 | Ing. Ján Blažko | ||||
| P-2610/2017 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme pozemku | 26.02.2018 | Peter Klinec | ||||
| 16/18/TH | Objednávka vyšlá | Detektor úniku plynu | 28.02.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| FP1800308 | Faktúra došlá | Náplne do zmäkčovačov vody-TH | 594,00 eur | 28.02.2018 | Turbyt spol. s r.o. | Ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá |
31427677 |
|
| FP1800309 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ-TH | 180,00 eur | 28.02.2018 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | Ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1800311 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 2/2018-poliklinika | 172,80 eur | 28.02.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| 79A/2017/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní | 28.02.2018 | Ján Allina | ||||
| ZML-B-3/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 28.02.2018 | Rastislav Filús | ||||
| ZML-B-15/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 28.02.2018 | Lucia Klimáčková | ||||
| ZML-B-2/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 28.02.2018 | Zuzana Vítková | ||||
| ZML-B-4/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 28.02.2018 | Silvia Rayová | ||||
| ZML-B-5/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 28.02.2018 | Katarína Pavlovičová | ||||
| NZ 11/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 28.02.2018 | MUDr. Lýdia Michalcová | Kozmonautov 10, 91601 Stará Turá | 37913191 |