Dokumenty 5/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1800606 | Faktúra došlá | Projektová dokumentácia - úprava hydrauliky-TH
|
600,00 eur |
02.05.2018 |
ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. |
Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica |
36021121 |
|
| FP1800607 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-TH | 577,56 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800608 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-TH | 861,24 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800609 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH | 38,06 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800510 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH | 115,81 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800611 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH | 332,99 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800612 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018-TH | 348,79 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800614 | Faktúra došlá | Dezinsekcia v bytovom dome Hlubockého 676/1 | 180,00 eur | 02.05.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1800616 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800617 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 62,28 eur | 02.05.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742362 | |
| FP1800618 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800619 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-poliklinika | 4,00 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800620 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800621 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800622 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800623 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 5/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800624 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny-5/2018 - nebyty 362 | 4,26 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800625 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 363 | 4,26 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800626 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty Nám.Slobody 2 | 12,71 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800627 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 355/4 | 16,08 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800628 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 354/2 | 47,62 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800629 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 355/4 | 63,53 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800630 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 354/2 | 66,65 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800631 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 168/16 | 94,21 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800632 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 355/4 | 97,48 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800633 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 168/16 | 98,95 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800634 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 554/18 | 167,07 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800635 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty 558/10 | 199,55 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800636 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty poliklinika | 873,58 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800637 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 5/2018 - nebyty dom služieb | 1140,22 eur | 02.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800644 | Faktúra došlá | Údržba a revízia výťahu 4/2018-dom služieb | 21,68 eur | 02.05.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP1800645 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce 4/2018-poliklinika | 229,20 eur | 02.05.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1800646 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 4/2018-poliklinika | 172,80 eur | 02.05.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| 35/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Siemens SQS 65.5 | 03.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| FP1800648 | Faktúra došlá | Údržba výsevu a výsadby na poliklinike | 200,00 eur | 03.05.2018 | Patrik Zicho-PZ GARDEN | Ružová 1441/3,91501 Nové Mesto nad Váhom | 47123702 | |
| FP1800649 | Faktúra došlá | Jarná deratizácia - TH | 557,28 eur | 03.05.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1800650 | Faktúra došlá | Jarná deratizácia - nebyty | 1196,64 eur | 03.05.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1800651 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2018-poliklinika | 205,04 eur | 03.05.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1800652 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 4/2018-TH | 34685,83 eur | 04.05.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1800654 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 04.05.2018 | ICS systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1800659 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 04.05.2018 | ICS systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1800660 | Faktúra došlá | Regulačné ventily na hydrauliku CPK-TH | 864,00 eur | 04.05.52018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800661 | Faktúra došlá | Čerpadlo na kotol č.1 CPK - TH | 2664,00 eur | 04.05.52018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800662 | Faktúra došlá | Výmenníky na teplú vodu-TH | 837,60 eur | 04.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800663 | Faktúra došlá | Oprava poruchy telefónneho rozvodu-poliklinika | 87,60 eur | 04.05.2018 | Vladimír Kolník F.a.f.y. | SNP 266/1,91601 Stará Turá | 34548092 | |
| FP1800669 | Faktúra došlá | Doskový výmenník tepla KOS1-TH | 1041,60 eur | 09.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800670 | Faktúra došlá | Ventily na ÚK KOS10-TH | 744,00 eur | 09.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800673 | Faktúra došlá | Jarná deratizácia bytový dom 380,537,306,595,676 | 293,76 eur | 09.05.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| Kúpna zmlua č.201810 | Zmluva | Dodávka ATA 3D Trojlavice lakovaná v počte 83 ks - PLK | 29 050,00 eur | 10.05.2018 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | SNP 266/3,91601 Stará Turá | 37021818 | |
| NZ 2741/2018 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 10.05.2018 | Wu-shu Centrum Stará Turá v zastúpení Ján Okrucký | Gen.M.R.Štefánika 362/38,91601 Stará Turá | 34007113 | ||
| NZ 2742/2018 | Zmluva | Zmluva o pdnájme nebytových priestorov | 10.05.2018 | Wu-shu Centrum Stará Turá v zastúpení Ján Okrucký | Gen.M.R.Štefánika 362/38,91601 Stará Turá | 34007113 | ||
| 36/2018/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ-nebyty 354 | 10.05.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1800693 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie bytový dom 537/50 | 60,00 eur | 10.05.2018 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
| FP1800694 | Faktúra došlá | Projektové práce, autorský a technický dozor-poliklinika | 2114,40 eur | 10.05.2018 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín | 46115455 | |
| FP1800695 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 39,76 eur | 11.05.2018 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1800696 | Faktúra došlá | Oprava MaR na KOS 3/22-výmena DSC-TH | 2227,59 eur | 14.05.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1800697 | Faktúra došlá | Pohony na výmenu KOS1-TH | 907,20 eur | 14.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800698 | Faktúra došlá | Pohony na výmenu KOS2-TH | 792,00 eur | 14.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800699 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2018-TH | 17772,36 eur | 14.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800700 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2018-TH | 9542,66 eur | 14.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800701 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2018-TH | 1752,94 eur | 14.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| 38/2018/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov v dome špecialistov | 15.05.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
| 14A/2018/380 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní | 15.05.2018 | Ľubica Štefíková | ||||
| ZML-B-39/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 16.05.2018 | Zdenka Klčová | ||||
| FP1800705 | Faktúra došlá | Prehliadka plynových zariadení-bytový dom 537 | 192,00 eur | 16.05.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1800706 | Faktúra došlá | Servis a oprava kotlov-bytový dom 537 | 244,00 eur | 16.05.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1800707 | Faktúra došlá | Tojlavice-poliklinika | 29050,00 eur | 16.05.2018 | Ing. Juraj Pilát-DENTO | SNP266/3,91601 Stará Turá | 37021818 | |
| 36/18/TH | Objednávka vyšlá | Regulátor tlaku DANFOSS KPI | 17.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| 37/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ v VS4 | 17.05.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1800708 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-TH | 1548,68 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800709 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-TH | 328,43 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800710 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-TH | 681,32 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800711 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-TH | 238,28 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800712 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-dom špecialistov | 407,84 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800713 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-nebyty 380/45 | 109,45 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800714 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2018-nebyty nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 17.05.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800716 | Faktúra došlá | Oprava kúpeľne v byte - bytový dom 537/50 | 1273,12 eur | 18.05.2018 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 4,91601 Stará Turá | 34548971 | |
| FP1800717 | Faktúra došlá | Oprava kuchyne v byte - bytový dom 537/50 | 1046,80 eur | 18.05.2018 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 4,91601 Stará Turá | 34548971 | |
| FP1800721 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov | 60,00 eur | 21.05.2018 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1800722 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - dom špecialistov | 120,00 eur | 21.05.2018 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | |
| 38/18/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov CPK | 22.05.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
| FP1800723 | Faktúra došlá | Germicídny žiarič RTG - poliklinika | 501,60 eur | 22.05.2018 | Dental Denk s.r.o. | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 36332763 | |
| FP1800724 | Faktúra došlá | Označenie dverí - poliklinika | 494,64 eur | 22.05.2018 | T-štúdio,s.r.o. | Jiráskova 169,91601 Stará Turá | 34120866 | |
| FP1800725 | Faktúra došlá | Realizácia VO "Lavice do spoločných priestorov v budove Polikliniky Mýtna 146, Stará Turá" | 500,00 eur | 22.05.2018 | VOLUMA s.r.o. | Trnavská cesta 30,82108 Bratislava 2 | 45288976 | nie je platca DPH |
| FP1800728 | Faktúra došlá | Oprava kotla - bytový dom 595/58 | 98,80 eur | 22.05.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1800730 | Faktúra došlá | Oprava terénu - nebyty 558/10 | 2209,00 eur | 22.05.2018 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | nie je platca DPH |
| 39/18/TH | Objednávka vyšlá | Čerpadlo GRUNDFOS | 24.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| FP1800731 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla - TH | 129,00 eur | 24.-05.2018 | Pumpa sevis,s.r.oí. | Niva 85/19,91621 Čachctice | 51264901 | nie je platca DPH |
| FP1800733 | Faktúra došlá | Odpočinkové kreslo do RTG - poliklinika | 433,20 eur | 25.05.2018 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | SNP 266/3,91601 Stará Turá | 37021818 | |
| NZ 2380/2017 | Výpoveď | Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov | 25.08.2018 | Iveta Ivaničová IVE-IVA | Hrašné 50,91614 Hrašné | 40467520 | ||
| FP1800735 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 62,28 eur | 28.05.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1800736 | Faktúra došlá | Výmena radiátorov-pripojenie na vykurovaciu sústavu - nebyty 168/16 PreVaK,s.r.o. | 966,42 eur | 29.05.2018 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá | 3702267 | |
| ZML-B-35/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 29.05.2018 | Iveta Ondrejková | ||||
| ZML-B-25/16 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 29.05.2018 | Lucia Drexlerová | ||||
| ZML-B-40/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 29.05.2018 | Dejan Drexler | ||||
| 40/18/TH | Objednávka vyšlá | Ventily SIEMENS | 30.05.2018 | Jozef Toman TOM-EI | M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá | 33441430 | ||
| FP1800737 | Faktúra došlá | Výmena termostatických ventilov v MC ŽABKA - nebyty | 635,00 eur | 30.05.2018 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá | 3702267 | |
| FP1800738 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia CPK-TH | 23,70 eur | 31.05.2018 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800739 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 5/2018 - poliklinika | 144,00 eur | 31.05.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1800740 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia-dom špecialistov | 34,20 eur | 31.05.2018 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800741 | Faktúra došlá | Realizácia VO " Výber dodávateľa pre realizáciu podláh a priečok v objekte Poliklinika Stará Turá" | 1700,00 eur | 31.05.2018 | VOLUMA s.r.o. | Trnavská cesta 30,82108 Bratislava 2 | 45288976 | nie je platca DPH |
| FP1800742 | Faktúra došlá | Čerpadlo na teplú vodu PK9-TH | 588,00 eur | 31.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800743 | Faktúra došlá | Pohon na teplú vodu KOS1-TH | 1012,80 eur | 31.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1800744 | Faktúra došlá | Regulátory tlaku KOS-TH | 429,00 eur | 31.05.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| NZ 2743/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.05.2018 | Divadelná skupina TILIA v zastúpení: Mgr.Lívia Boorová-predseda a PhDr. Věra Tepličková-členka | Mýtna 144/2,91601 Stará Turá | 50879502 | ||
| ZML-B-64/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 31.05.2018 | Lenka Chorvátová |