Dokumenty 7/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1800869 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH |
38,06 eur |
02.07.2018 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| ZML-B-41/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu |
02.07.2018 |
Patrícia Valentová |
||||
| ZML-B-28/16 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
02.07.2018 |
Dominika Hargašová |
||||
| FP1800870 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH | 115,81 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800871 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH | 332,99 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800872 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-TH | 348,79 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800873 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-TH | 577,56 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800874 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-TH | 861,24 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800882 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800883 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800884 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 363/46 | 4,26 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800885 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 12,71 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800886 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800887 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 355/4 | 47,62 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800888 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 354/2 | 63,53 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800889 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 355/4 | 66,65 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800890 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800891 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800892 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800893 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800894 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800895 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-poliklinika | 873,58 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800896 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 7/2018-dom služieb | 1140,22 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800897 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800898 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-poliklinika | 4,00 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800899 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800900 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800901 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800902 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 7/2018-nebyty 558/10 | 175,89 eur | 02.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800903 | Faktúra došlá | Údržba a revízia výťahu 6/2018-dom služieb | 21,68 eur | 02.07.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1800904 | Faktúra došlá | Servis dverí-poliklinika | 480,00 eur | 02.07.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1800905 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 6/2018-poliklinika | 501,60 eur | 02.07.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1800906 | Faktúra došlá | CPK-oprava počas odstávky-TH | 5329,45 eur | 02.07.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800907 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia-nebyty 168/16 (MC Žabka) | 23,10 eur | 02.07.2018 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1800908 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia-nebyty 380/45 | 45,90 eur | 02.07.2018 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1800909 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia-dom služieb | 77,40 eur | 02.07.2018 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1800911 | Faktúra došlá | Obhliadka a vyhľadanie poruchy-TH | 556,80 eur | 03.07.2018 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Komenského 2219/21,01001 Žilina |
31578454 |
|
| NZ 21/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 03.07.2018 | SENZUS,s.r.o. MUDr.Amdrea Žišková,konateľka | Mýtna 146,91601 Stará Turá |
43858392 |
||
| FP1800918 | Faktúra došlá | Overenie tepelnotechnického zariadenia-TH | 728,88 eur | 04.07.2018 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27,82799 Bratislava |
00002801 |
|
| FP1800919 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2018-TH | 81,18 eur | 04.07.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1800920 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-TH | 5,69 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800921 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-TH | 326,76 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800922 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-TH | -2612,20 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800923 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2018-TH | 400,00 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800924 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2018-TH | 16000,00 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800925 | Faktúra došlá | Internet -TH | 12,00 eur | 04.07.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800928 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty | 0,90 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800929 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty | -74,84 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800930 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty | 80,08 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800931 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 6/2018-poliklinika | 186,79 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800832 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 2Q/2018-nebyty | 328,55 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800933 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2018-nebyty | 350,00 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800934 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2018-nebyty | 700,00 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800935 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2018-nebyty | 1400,00 eur | 04.07.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800936 | Faktúra došlá | Internet -poliklinika | 15,60 eur | 04.07.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800937 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2018-poliklinika | 18037 eur | 04.07.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| 48/2018/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynových zariadení a údržba rozvodov plynu | 09.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1800941 | Faktúra došlá | Montáž látkovej rolety v RTG-poliklinika | 242,32 eur | 10.07.2018 | LAMELLAND, s.r.o. | Rybárska 1,91101 Trenčín |
36331350 |
|
| FP1800946 | Faktúra došlá | Snímač tlaku v KOS1 - TH | 1746,00 eur | 11.07.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1800947 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 6/2018-TH | 27961,48 eur | 11.07.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1800966 | Faktúra došlá | Prehliadka RS plynu PK dom kultúry-TH | 147,60 eur | 11.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800967 | Faktúra došlá | Údržba a oprava RS plynu PK Dom kultúry-TH | 192,00 eur | 11.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800968 | Faktúra došlá | Prehliadka RS plynu CPK-TH | 157,20 eur | 11.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800969 | Faktúra došlá | Údržba a oprava RS plynu CPK-TH | 192,00 eur | 11.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800998 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 306 | 173,27 eur | 11.07.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1800999 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 380,537,595 | 2003,47 eur | 11.07.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801000 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 537/42,44 | 295,56 eur | 11.07.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801001 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny-bytový dom 676 | 183,76 eur | 11.07.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801003 | Faktúra došlá | Údržba a oprava RS plynu -bytový dom 595 | 64,00 eur | 11.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801004 | Faktúra došlá | Prehliadka RS plynu-bytový dom 595 | 61,20 eur | 11.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801005 | Faktúra došlá | Klimatizácia do RTG-poliklinika | 1530,00 eur | 11.07.2018 | KlimaPlus Slovakia,s.r.o. | Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce |
46571493 |
|
| 43/2018/NP+B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka bleskozvodu - budova 380/45 | 12.08.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 52/18/TH | Objednávka vyšlá | Vytáčemir podzemných zariadení v záujmovom územi | 13.07.2018 | SPP-distribúcia,a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | ||
| FP1801006 | Faktúra došlá | Náhradné diely na opravu výťahu-poliklinika | 676,70 eur | 13.07.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1801007 | Faktúra došlá | Spotreba pylnu 6/2018-TH | 9554,48 eur | 13.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801008 | Faktúra došlá | Spotreba pylnu 6/2018-TH | 5328,45 eur | 13.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801009 | Faktúra došlá | Spotreba pylnu 6/2018-TH | 1010,25 eur | 13.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801010 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny v KOS 2Q/2018-TH | 1427,91 eur | 13.07.2018 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1801011 | Faktúra došlá | Materiál-nebyty,TH | 62,70 eur | 13.07.2018 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| 53/18/TH | Objednávka vyšlá | Vytýčenie podzemných zariadení UPC dľa situácie | 16.07.2018 | Frizbi,s.r.o. | Hlavná 929/6 |
92401 Galanta |
47568194 | |
| FP1801012 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018-TH | 110,26 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801013 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018-TH | 194,03 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801014 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018-TH | 476,35 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801015 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018-TH | 931,67 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801016 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018- nebyty Nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801017 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018-nebyty 380/45 | 112,63 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801018 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2018-dom špecialistov | 412,33 eur | 16.07.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| ZML-B-66/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 18.07.2018 | Alžbeta Viskupová | ||||
| FP1801019 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška tlak.zariadení v CPK-TH | 412,80 eur | 18.07.2018 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1801020 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška tlak.zariadení v PK- bytový dom 537 | 319,20 eur | 18.07.2018 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1801021 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška tlak. zariadení-nebyty Požiarna zbrojnica | 319,20 eur | 18.07.2018 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1801022 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka CHÚV v CPK-TH | 1392,00 eur | 18.07.2018 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| FP1801023 | Faktúra došlá | Výmena radiátorov-bytový dom 537 | 1794,50 eur | 18.07.2018 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1801024 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov PK9-TH | 636,00 eur | 18.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801025 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla PK Dom služieb-TH | 186,00 eur | 18.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801026 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla PK Dom kultúry-TH | 372,00 eur | 19.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801027 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov PK Mýtna 537-bytový dom 537 | 336,00 eur | 19.07.2018 | Mapros,s.r.o. | Rayova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| ZML-B-75/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 20.07.2018 | Ema Bohovicová | ||||
| FP1801030 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie-bytový dom 537/50 | 60,00 eur | 20.07.2018 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
| ZML-B-67/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 24.07.2018 | Valéria Machová | ||||
| FP1801033 | Faktúr adošlá | KOS VS10-oprava komunikácie TH | 281,40 eur | 24.07.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1801036 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 62,28 eur | 24.07.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1801039 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia miestnosti RTG v budove polikliniky | 5960,60 eur | 25.07.2018 | UNISTAV VP, s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
| FP1801040 | Faktúra došlá | Sadovnícke úpravy pri vstupe do polikliniky | 4270,32 eur | 25.07.2018 | UNISTAV VP, s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
| FP1801041 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ-TH | 360,00 eur | 26.07.2018 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| ZML-B-30/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.07.2018 | Peter Milata | ||||
| ZML-B-20/18 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.07.2018 | Mariana Hrádelová | ||||
| ZML-B-48/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2018 | Peter Milata | ||||
| ZML-B-41/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2018 | Miroslav Uhlík | ||||
| ZML-B-43/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2018 | Alena Drobná | ||||
| ZML-B-44/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2018 | Dana Tomková | ||||
| ZML-B-42/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2018 | Kvetoslava Chudíková | ||||
| ZML-B-49/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2018 | Jarmila Jarábková |