Dokumenty 1/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1701538 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška VTZ vo VS3 a VS5 - TH |
2497,78 eur |
03.01.2018 |
Ing. Robert Čelko REKONT |
Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1800001 | Faktúra došlá | Výmenníky B16Hx30/1P-SC-S-TH |
2100,00 eur |
03.01.2018 |
MERCONTROL s.r.o. |
Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 | |
| FP1800002 | Faktúra došlá | Čerpadlá ÚK El. MAGNA - TH |
4868,40 eur |
03.01.2018 |
MERCONTROL s.r.o. |
Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 | |
| FP1800003 | Faktúra došlá | Servopohony-TH |
4281,60 eur |
03.01.2018 |
MERCONTROL s.r.o. |
Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 | |
| 14A/201/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 04.01.2018 |
Ľubica Štefíková |
||||
| FP1701540 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 12/2017 - TH | 40245,49 eur | 04.01.2018 | E.P.E.,s.r.o.. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1701541 | Faktúra došlá | Materiál - bytový dom 380/45 | 6,95 eur | 04.01.2018 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1800006 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 04.01.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800007 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 04.01.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1701547 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška tlakových nádob v KOS11-TH | 2414,88 eur | 08.01.2018 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1701548 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška tlakových nádob v KOS1-TH | 1322,88 eur | 08.01.2018 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1701549 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017 - TH | -24567,14 eur | 08.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701550 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-TH | 3,64 eur | 08.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701551 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-TH | -192,09 eur | 08.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701554 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 306 | -315,45 eur | 08.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1701555 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 676 | -1,58 eur | 08.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1701556 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží 12/2017 - poliklinika | 62,28 eur | 08.01.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1701557 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2017 - poliklinika | 93,23 eur | 08.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1701558 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017 - nebytové priestory | 8,37 eur | 08.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1701559 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-nebytové priestory | -246,78 eur | 08.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1701560 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby vody 4Q/2017-nebytové priestory | -96,33 eur | 08.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1701561 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2017-TH | 93,98 eur | 08.01.2018 | CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o.. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1701562 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2017-poliklinika | 178,07 eur | 08.01.2018 | CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1701565 | Faktúra došlá | Prehliadka bleskozvodu - bytový dom 676 | 110,00 eur | 08.01.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP1800008 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -TH | 861,24 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800009 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -TH | 577,56 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800010 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -bytový dom 537 | 1990,24 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800011 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 554/18 | 2,47 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800012 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -poliklinika | 4,00 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800013 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 380/45 | 10,13 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800014 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 554/18 | 153,52 | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800015 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -nebyty 354/2 | 175,89 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800016 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2018 -nebytové priestory 558/10 | 319,97 eur | 08.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701566 | Faktúra došlá | Prehliadka CHÚV v CPK - TH | 323,88 eur | 09.01.2018 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
| 1/2018/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu PK Požiarna zbrojnica | 09.01.2018 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
| 2/2018/B | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu-PK 537 bytový dom | 09.01.2018 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
| 3/2018/MP | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov-poliklinika | 09.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | ||
| 4/2018/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ-poliklinika | 09.01.2018 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | ||
| 1/18/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu CPK,PK7,PK9,PKDS,PKDK | 09.01.2018 | DERMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34086833 | ||
| 2/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Honeywell | 09.01.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| 3/18/TH | Objednávka vyšlá | Regulačné ventily oventrop hydrocontrol | 09.01.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| 4/18/TH | Objednávka vyšlá | Regulačný ventil oventrop hydrocontrol | 09.01.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| 5/18/TH | Objednávka vyšlá | Poistný ventil Duco | 09.01.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| FP1800017 | Faktúra došlá | Oprava havarijného stavu strechy-dom služieb | 285,00 eur | 09.01.2018 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá | 34549714 | |
| FP1800018 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2018-TH | 400,00 eur | 09.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1800019 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2018-TH | 16000,00 eur | 09.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1800021 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2018-nebytové priestory | 350,00 eur | 09.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1800022 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2018-nebytové priestory | 700,00 eur | 09.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1800023 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2018-nebytové priestory | 1400,00 eur | 09.01.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1701589 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 537/42,44 | 26,30 eur | 10.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1701590 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny r.2017 - bytový dom 380,537,595 | 262,57 eur | 10.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava | 36677281 | |
| FP1701591 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 12/2017-TH | 49035,14 eur | 10.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701592 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 12/2017-TH | -463,79 eur | 10.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701593 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 12/2017-TH | 19507,08 eur | 10.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701594 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 12/2017-TH | 2932,00 eur | 10.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701595 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 12/2017-TH | 3263,27 eur | 10.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701596 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 12/2017-TH | 462,79 eur | 10.01.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1800024 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - TH | 32,68 eur | 10.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1800045 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - dievčensky domov | 873,66 eur | 10.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1800046 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - nebytové priestory | -15,94 eur | 10.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1800047 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny rok 2017 - nebytové priestory | 1924,73 eur | 10.012018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701597 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-TH | 98,05 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701598 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-TH | 502,01 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701599 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-TH | 1122,14 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701600 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-TH | 2491,69 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701601 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-TH | 293,36 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701602 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-nebytové priestory 380/45 | 102,17 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701603 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2017-dom špecialistov | 449,24 eur | 11.01.2018 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701604 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia - zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C - 1.Etapa | 68482,03 eur | 11.01.2018 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
| FP1701605 | Faktúra došlá | Náhradné servopohony-TH | 1025,52 eur | 12.01.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1800067 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 537 | 295,56 eur | 12.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1800068 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 380,537,595 | 2064,71 eur | 12.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava | 36677281 | |
| FP1800069 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 676 | 183,76 eur | 12.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava | 36677281 | |
| FP1800070 | Faktúra došlá | Oprava okna - dom špecialistov | 49,80 eur | 12.01.2018 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
| FP1701606 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4Q/2017-TH | 3713,00 eur | 15.01.2018 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP1701607 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny r.2017-TH | 31,11 eur | 15.01.2018 | Vlastníci bytov a NP domu 363 Stará Turá v zastúpení Bytový podnik Myjava | 8.apríla 372/1, 90701 Myjava | 1397 | |
| FP1800072 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 01.01.2018-30.06.2018 - bytový dom 306 | 173,27 eur | 15.01.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava | 36677281 | |
| Nebytové priestory | Dodatok | Dodatok číslo 17 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007 | 15.01.2018 | Mesto Stará Turá zastúpené: Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 312002 | ||
| Tepelné hospodárstvo | Dodatok | Dodatok číslo 15 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov zo dňa 01.01.2007 | 15.01.2018 | Mesto Stará Turá zastúpené: Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 312002 | ||
| FP1701609 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby plynu r.2017 - bytový dom 595/58 | -97,09 eur | 17.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlanské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1800080 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov TÚV-TH | 2165,02 eur | 18.01.2018 | K.B.F.,group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1800081 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 1/2018 - n.d. 595/58 | 19.00 eur | 19.01.2018 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1701610 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny pomocného čerpadla r.2017 - TH | 2297,04 eur | 22.01.2018 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP1800089 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia-PLK | 69,60 eur | 22.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800090 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka el. zariadení-PLK | 185,91 eur | 22.01.2018 | Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 14124688 | nie je platca DPH |
| FP1800091 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka el. zariadení-PLK | 185,91 eur | 22.01.2018 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | |
| FP1800095 | Faktúra došlá | KOS 156/70-oprava ohrevu TÚV-TH | 534,95 eur | 25.01.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| 6/18/TH | Objednávka vyšlá | Čerpadlo Grundfos | 26.01.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| FP1800111 | Faktúra došlá | Dodávka servopohonov-TH | 892,80 eur | 29.01.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1800117 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/42 | 44,52 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800118 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/44 | 44,52 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800119 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/46 | 54,96 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800120 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/48 | 54,96 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800121 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/50 | 54,96 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800122 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/52 | 84,96 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800123 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 537/54 | 54,96 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1800124 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - bytový dom 595/58 | 54,96 eur | 29.01.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| NZ 48/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2018 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 00312002 | ||
| ZML-B-5/16 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou-podnájom bytu | 31.01.2018 | Milan Hučko | ||||
| ZML-B-1/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.01.2018 | Marcela Bohovicová |