Dokumenty 3/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1800312 |
Faktúra došlá |
Výmena ventilov - TH |
4878,90 eur |
01.03.2018 |
TM-TEZ,s.r.o. |
Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín |
46457038 |
|
| FP1800313 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH | 38,06 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800314 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH | 332,99 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800315 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH | 115,81 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800316 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-TH | 348,79 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800317 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-TH | 861,24 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800318 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-TH | 577,56 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800319 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800320 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800321 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800322 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-poliklinika | 873,58 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800323 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800324 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800325 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty nám.Slobody | 12,71 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800326 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 260/41 | 1140,22 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800327 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800328 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 354/2 | 63,53 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800329 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800330 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 355/4 | 66,65 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800331 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 355/4 | 47,62 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800332 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800333 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 3/2018-nebyty 363/46 | 4,26 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800334 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800335 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-poliklinika | 4,00 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800336 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800337 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800338 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800339 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 3/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 01.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800340 | Faktúra došlá | Obnovenie plomby - nám. Slobody 2 | 18,84 eur | 01.03.2018 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| 87A/2018/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 02.03.2018 | Martin Chmúra | ||||
| FP1800341 | Faktúra došlá | CPK-oprava merania teploty spalín kotlov-TH | 186,80 eur | 02.03.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800351 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 2/2018-dom služieb | 21,68 eur | 02.03.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1800352 | Faktúra došlá | Záručný servis vzduchotechniky-dom služieb | 120,00 eur | 02.03.2018 | KlimaPlus Slovakia,s.r.o. | Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce |
46571493 |
|
| FP1800355 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 05.03.2018 | ICS systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800356 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla-TH | 283,00 eur | 05.03.2018 | Pumpa servis,s.r.o. | Niva 85/19,91621 Čachtice |
51264901 |
nie je platca DPH |
| FP1800357 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 62,28 eur | 05.03.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1800358 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 05.03.2018 | ICS systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1800359 | Faktúra došlá | Maliarske a natieračské práce-bytový dom 537/46 | 754,33 eur | 05.03.2018 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| 21/2018/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynovej kotolne Mýtna 537 | 05.03.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| 22/2018/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ-budova 380/45 | 05.03.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1800361 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 2/2018-TH | 43230,47 eur | 06.03.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1800363 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie dodávky plynu-bytový dom 595/58 | 201,11 eur | 06.03.2018 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1800364 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2018-poliklinika | 267,43 eur | 06.03.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1800365 | Faktúra došlá | Úprava vody do KOS-TH | 344,88 eur | 07.03.2018 | Turbyt spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá |
31427677 |
|
| FP1800368 | Faktúra došlá | Materiál na čistenie-dom špecialistov,budova Tt | 22,91 eur | 07.03.2018 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| 17/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka tlakových nádob, plynové kotle CPK | 07.03.2018 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
||
| 18/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS 10 | 07.03.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 19/18/TH | Objednávka vyšlá | Výmena AKU nádrže teplej úžitkovej vody KOS 157/79 | 07.03.2018 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
||
| FP1800370 | Faktúra došlá | Detektor na meranie úniku plynu-Tt | 386,40 eur | 08.03.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1800371 | Faktúra došlá | Oprava termostatov na kotloch-TH | 292,90 eur | 08.03.2018 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
|
| 25/2018/NP | Objednávka vyšlá | Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob v PK Pož.zbrojnici | 09.03.2018 | Technická inšpekcia,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
||
| 26/2018/B | Objednávka vyšlá | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky tlakových nádob v PK537 | 09.03.2018 | Technická inšpekcia,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
||
| FP1800373 | Faktúra došlá | Oprava servopohonov-TH | 649,00 eur | 09.03.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800374 | Faktúra došlá | Výmena pracovnej dosky,drezu,batérie-bytový dom 537/46 | 228,53 eur | 09.03.2018 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá |
41379535 |
nie je platca DPH |
| ZML-B-26/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 12.03.2018 | Jaroslava Penčáková | ||||
| ZML-B-25/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 12.03.2018 | Zuzana Durcová | ||||
| FP1800394 | Faktúra došlá | Maľovanie RTG-poliklinika | 880,00 eur | 13.03.2018 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| FP1800395 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob v NTL kotolni - bytový dom 537 | 191,20 eur | 14.03.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1800396 | Faktúra došlá | Oprava telefónneho vedenia-poliklinika | 89,40 eur | 14.03.2018 | FAFY,s.r.o. | SNP 266/1,91601 Stará Turá |
36796662 |
|
| ZML-B-28/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 15.03.2018 | Jana Eliášová | ||||
| 21/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ-RSP v PK7 | 15.03.2018 | Dušan Ondráško EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| FP1800397 | Faktúra došlá | CPK-profylaktický servis-TH | 613,54 eur | 15.03.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800398 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny-bytový dom 595/58 | -39,17 eur | 15.03.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1800399 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie-budova 380/45 | 241,00 eur | 15.03.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/7,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| FP1800400 | Faktúra došlá | Klimatizácia a rekuperácia-poliklinika | 3110,00 eur | 15.03.2018 | KlimaPlus Slovakia,s.r.o. | Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce |
46571493 |
|
| FP1800401 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-TH | 2768,44 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800402 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-TH | 1155,37 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800403 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-TH | 542,95 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800404 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-TH | 324,70 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800405 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800406 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-nebyty 380/45 | 114,86 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800407 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2/2018-dom špecialistov | 468,58 eur | 15.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800408 | Faktúra došlá | Opakovaná úradná skúška technických zariadení tlakových-TH | 153,60 eur | 16.03.2018 | Technická inšpekcia,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1800409 | Faktúra došlá | Výmena vchodových dverí-bytový dom 380/45 | 256,00 eur | 16.03.2018 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá |
41379535 |
nie je platca DPH |
| 22/18/TH | Objednávka vyšlá | Chemické vyčistenie výmenníka tepla | 19.03.2018 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina |
30224349 |
||
| FP1800410 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu-TH | 48,00 eur | 19.03.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| FP1800411 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka uzemnenia plynového potrubia-TH | 65,07 eur | 19.03.2018 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1800412 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 2/2018-TH | 58654,99 eur | 19.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800413 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 2/2018-TH | 25895,29 eur | 19.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1800414 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 2/2018-TH | 4280,39 eur | 19.03.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| ZML-B-11/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 20.03.2018 | Tatiana Durcová | ||||
| FP1800424 | Faktúra došlá | Úradná skúška výťahu-dom služieb | 220,00 eur | 21.03.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1800426 | Faktúra došlá | Montáž dávkovačov polyfosfátov-TH | 1679,00 eur | 21.03.2018 | TM-TEZ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín |
46457038 |
|
| FP1800427 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov CPK-TH | 243,60 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800428 | Faktúra došlá | Údržba a oprava rozvodu plynu-TH | 303,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800429 | Faktúra došlá | Prehliadka plynových zariadení-TH | 228,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800430 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov PK9-TH | 163,20 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800431 | Faktúra došlá | Oprava plynové kotla v byte-bytový dom 595/58 | 99,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800432 | Faktúra došlá | Oprava plynových kotlov-bytový dom 595 | 504,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800433 | Faktúra došlá | Údržba STL-bytový dom 306 | 63,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800434 | Faktúra došlá | Revízia plynových zariadení-bytový dom 595/58 | 252,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800435 | Faktúra došlá | Revízia plynových zariadení-bytový dom 306 | 952,80 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800436 | Faktúra došlá | Údržba NTL rozvodu plynu-nebyty PZ Stará Turá 554/18 | 34,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800437 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov-nebyty PZ Stará Turá 554/48 | 129,60 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1800438 | Faktúra došlá | Oprava kotla v byte-bytový dom 676 | 119,00 eur | 22.03.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| ZML-B-9/15 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 26.03.2018 | Eva Gombárová | ||||
| FP1800445 | Faktúra došlá | Rozvodná doska, rozvádzač k RTG - poliklinika | 1020,00 eur | 27.03.2018 | MEDIXRAY,s.r.o. | Hollého 23,92101 Piešťany |
34109188 |
|
| FP1800446 | Faktúra došlá | Montáž antistatickej podlahy RTG - poliklinika | 1264,14 eur | 27.03.2018 | Roman Mikušinec | 91332 Dolná Súča 472 |
33184917 |
nie je platca DPH |
| FP1800447 | Faktúra došlá | Monitoring teplovodných rozvodov - TH | 15000,00 eur | 27.03.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800448 | Faktúra došlá | Výstavba vodovodnej prípojky pre CPK - TH | 4708,48 eur | 27.03.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1800449 | Faktúra došlá | KOS 157/76-oprava MaR - TH | 49,80 eur | 28.03.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1800450 | Faktúra došlá | Dezinsekcia bytu - bytový dom 380/45 | 218,40 eur | 28.03.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1800451 | Faktúra došlá | Čistenie posteľnej bielizne-dom špecialistov, dievčensky domov | 100,90 eur | 28.03.2018 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447,24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| 23/18/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Honeywell,čerpadlo | 29.03.2018 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá |
47883430 |
||
| FP1800452 | Faktúra došlá | Vonkajšia prehliadka HV kotlov v CPK-TH | 644,40 eur | 29.03.2018 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1800453 | Faktúra došlá | Výmenník doskový-TH | 511,20 eur | 29.03.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1800455 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 3/2018-poliklinika | 129,60 eur | 29.03.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| NZ 2285/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.03.2018 | Zuzana Matejová | Dibrovova 244/4,91601 Stará Turá |
51581744 |
||
| ZML-B-6/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.03.2018 | Andrea Ostrovská | ||||
| ZML-B-7/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.03.2018 | Michal Ragan |