Dokumenty 11/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| ZML-B-13/16 |
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu |
02.11.2018 |
Bibiana Tavaliová |
||||
| ZML-B-81/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu |
02.11.2018 |
Zuzana Rozbeská | ||||
| FP1801474 |
Faktúra došlá |
Ventily na výmenu-TH |
1260,00 eur |
05.11.2018 |
MERCONTROL EÚ s.r.o. |
Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1801475 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH | 38,06 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801476 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH | 332,99 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801477 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH | 115,81 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801478 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-TH | 348,79 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801479 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-TH | 861,24 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801480 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-TH | 577,56 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801481 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801482 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 363/46 | 4,24 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801483 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 362/38 | 4,24 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801484 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 12,70 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801485 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801486 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 355/4 | 47,62 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801487 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 354/2 | 63,53 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801488 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 355/4 | 66,65 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801489 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801490 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 354/2 | 97,48 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801491 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801492 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801493 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801494 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-poliklinika | 873,58 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801495 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 11/2018-dom služieb | 1140,22 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801496 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801497 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-poliklinika | 4,00 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801498 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801499 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801500 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801501 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 11/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 05.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801503 | Faktúra došlá | Oprava teplovodu-TH | 824,00 eur | 05.11.2018 | TM-TEZ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín |
46457038 |
|
| FP1801508 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie-dom špecialistov | 150,00 eur | 05.11.2018 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| 73/2018/NP | Objednávka vyšlá | Servis plynových kotlov - PK Požiarna zbrojnica | 06.11.2018 | Kopún Vladimír-Plynoterm | Tematiska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom |
37025988 |
||
| 74/2018/B | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov - bytový dom 306 | 07.11.2018 | Marek Pleško-kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
43774318 |
||
| 75/2018/B | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov-bytový dom 306 | 07.1.2018 | Pyroservos a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| FP1801512 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia podláh-poliklinika | 35185,66 eur | 07.11.2018 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1801517 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 07.11.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| 87/18/TH | Objednávka vyšlá | VS3-odborná vonkajšia prehliadka TN | 08.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 88/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka NTL kotolne PK 9 | 09.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 89/18/TH | Objednávka vyšlá | KOS11-odborná vonkajšia prehliadka TN | 09.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 90/18/TH | Objednávka vyšlá | PK Dom kultúry-odborná prehliadka NTL kotolne | 09.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1801518 | Faktúra došlá | Čistenie a odvedenie odpadových vôd 10/2018-poliklinika | 219,55 eur | 09.11.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1801519 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 10/2018-TH | 33362,81 eur | 09.11.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1801522 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 09.11.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1801549 | Faktúra došlá | Polep dverí, nálepky-poliklinika | 203,16 eur | 13.11.2018 | T-štúdio,s.r.o. | Jiráskova 169,91601 Stará Turá |
34120866 |
|
| 91/18/TH | Objednávka vyšlá | Vyhľadanie poruchy primárneho kanála CPK-VS5-VS3-LIPA-TESCO | 14.11.2018 | IPS-FB s.r.o. | Konopná 40,82105 Bratislava |
44435029 |
||
| FP1801551 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 10/2018-TH | 26416,19 eur | 14.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801552 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 10/2018-TH | 12106,81 eur | 14.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801553 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 10/2018-TH | 2042,29 eur | 14.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801554 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ-TH | 180,00 eur | 15.11.2018 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1801555 | Faktúra došlá | Prehliadka tlakových nádob KOS11-TH | 239,04 eur | 15.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1801556 | Faktúra došlá | Prehliadka NTL kotolne PK Dom kultúry-TH | 113,12 eur | 15.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1801557 | Faktúra došlá | Prehliadka NTL kotolne PK 9-TH | 154,94 eur | 15.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1801558 | Faktúra došlá | Prehliadka tlakových nádob VS3-TH | 164,47 eur | 15.11.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| 56A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Viliam Druk | ||||
| 80A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 20 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | František Kováč | ||||
| 3A/2011/380 | Dodatok | Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Anna Ostrovská | ||||
| 8A/2017/380 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Daniela Cigániková | ||||
| 11A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Soňa Barančinová | ||||
| 50B/2008/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 25 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Vladimír Durec | ||||
| 76A/2010/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 18 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Vladimír Antálek | ||||
| 82A/2012/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Marián Gavač | ||||
| 1A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Anna Prachárová | ||||
| 79A/2017/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Ján Allina | ||||
| 9A/2015/380 | Dodatok | Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Božena Filúsová | ||||
| 46A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Tomáš Bačo | ||||
| 97A/2016/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Jaroslav Galbavý | ||||
| 94A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 16 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Pavel Benian | ||||
| 75A/2013/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní | 15.11.2018 | Viktor Galbavý | ||||
| FP1801561 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 64,01 eur | 16.11.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1801562 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2018-TH | 235,80 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801563 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2018-TH | 514,16 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801564 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2018-TH | 798,05 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801565 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2018-TH | 1543,76 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801566 | Faktúra došlá | Ročný servis a oprava plynových kotlov v PK Požiarna zbrojnica | 243,94 eur | 16.11.2018 | Kopún Vladimír-Plynoterm | Tematínska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom |
37025988 |
nie je platca DPH |
| FP1801567 | Faktúra došlá | Spotreba elektrina 10/2018-Nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801568 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2018-nebyty 380/45 | 112,26 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801569 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2018-dom špecialistov | 426,20 eur | 16.11.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801573 | Faktúra došlá | Oprava telefónnej ústredne v spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. | 132,50 eur | 19.11.2018 | Vladimír Kolník - F.a.f.y. | SNP 266/1,91601 Stará Turá |
34548092 |
nie je platca DPH |
| FP1801576 | Faktúra došlá | Výmena hlavného merača tepla VS5-TH | 513,00 eur | 23.11.2018 | K.B.F.group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, SNP 149/62, 91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801578 | Faktúra došlá | Vyhľadanie porucha VS3 a 5-TH | 738,40 eur | 26.11.2018 | IPS-FB s.r.o. | Konopná 40,82105 Bratislava |
44435029 |
nie je platca DPH |
| FP1801580 | Faktúra došlá | Stavebné práce-bytový dom 595/58 | 1386,00 eur | 27.11.2018 | Vladimír Černák-VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 |
|
| FP1801584 | Faktúra došlá | Audit r.2018 (50%) | 1200,00 eur | 29.11.2018 | N.M.-Audit,spol. s r.o. | Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36307874 |
|
| FP1801588 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia podláh-poliklinika | 9309,00 eur | 29.11.2018 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1801596 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 11/2018-dom služieb | 21,68 eur | 30.11.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1801597 | Faktúra došlá | Servisné práce v areáli Poliklinika | 144,00 eur | 30.11.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
503770740 |
|
| ZML-B-19/16 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 29.11.2018 | Elena Čikelová | ||||
| P-2422/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Ján Pastorek | ||||
| P-2522/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Ing. Dáša Vráblová | ||||
| P-2420/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Stanislav Zigo | ||||
| NZ 2735/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.11.2018 | KADMET,s.r.o. Eva Kadlecová, konateľka | Slnečná 3032/2,91601 Stará Turá | 36769215 | ||
| P-2414/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Ján Halabrín | ||||
| P-2429/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Ivan Knápek | ||||
| P-2507/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Anna Oslayová | ||||
| NZ 2300/2000 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.11.2018 | POPO-EXPO spol. s r.o. Ing. Miloš Podhradský, konateľ | SNP 263/23,91601 Stará Turá | 34144081 | ||
| P-2521/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Miroslav Durec | ||||
| NZ 2384/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.11.2018 | EXPOZU s.r.o. Mgr. Zuzana Podhradská,konateľka | 91611 Bzince pod Javorinou 282 | 5148629 | ||
| P-2418/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Štefan Švrčir | ||||
| NZ 2738/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.11.2018 | Jozef Letko | ||||
| NZ 2739/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.11.2018 | Ľubomír Minarech | ||||
| P-2491/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Branislav Klimáček | ||||
| P-2616/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Milan Rojko | ||||
| NZ 2740/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.11.2018 | Fedor Čamek | ||||
| NZ 2737/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.11.2018 | JUDr. Mária Vrtochová | ||||
| P-2421/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Alexej Klikáč | ||||
| P-2523/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Milan Medňanský | ||||
| P-2524/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Bielčik Jaroslav | ||||
| P-2417/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.11.2018 | Šimon Škyrta |