Dokumenty 10/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1801302 |
Faktúra došlá |
Oprava poruchy telefónnej ústredne - poliklinika |
262,00 eur |
01.10.2018 |
Vladimír Kolník F.a.f.y. |
SNP 266/1,91601 Stará Turá |
34548092 |
nie je platca DPH |
| FP1801313 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 9/2018 - dom služieb | 21,68 eur | 01.10.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1801315 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-TH | 861,24 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801316 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-TH | 577,56 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801317 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-bytový dom 537 | 1990,24 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801318 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 554/18 | 2,47 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801319 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-poliklinika | 4,00 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801320 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 380/45 | 10,13 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801321 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 554/18 | 153,52 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801322 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 354/2 | 175,89 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801323 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka plynu 10/2018-nebyty 558/10 | 319,97 eur | 01.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801324 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH | 38,06 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801325 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH | 115,81 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801326 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH | 332,99 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801327 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-TH | 348,79 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801328 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 362/38 | 4,26 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801329 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 363/46 | 4,26 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801330 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty Nám.Slobody 2 | 12,71 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801331 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 354/2 | 16,08 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801332 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 355/4 | 47,62 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801333 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 354/2 | 63,53 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801334 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 355/4 | 66,65 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801335 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 168/16 | 94,21 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801336 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 355/4 | 97,48 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801337 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 168/16 | 98,95 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801338 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 554/18 | 167,07 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801339 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-nebyty 558/10 | 199,55 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801340 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-poliklinika | 873,58 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801341 | Faktúra došlá | Opakovaná dodávka elektriny 10/2018-dom služieb | 1140,22 eur | 02.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801342 | Faktúra došlá | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - TH | 70,80 eur | 02.10.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 |
|
| FP1801344 | Faktúra došlá | PK-7- overenie merača tepla-TH | 228,00 eur | 02.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801345 | Faktúra došlá | KOS Dom špecialistov-oprava/overenie merača tepla ÚK-TH | 258,00 eur | 02.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801346 | Faktúra došlá | KOS Dom špecialistov-overenie/oprava merača tepla-TH | 258,00 eur | 02.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801348 | Faktúra došlá | KOS-poliklinika-overenie/oprava merača TÚV-TH | 258,00 eur | 02.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801349 | Faktúra došlá | PLK-overenie/oprava merača tepla-TH | 222,00 eur | 02.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| 80/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS4 | 03.10.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1801353 | Faktúra došlá | Výmena pohonov KOS10-TH | 1338,00 eur | 03.10.2018 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| ZML-B-51/16 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 04.10.2018 | Romana Durcová | ||||
| 81/18/TH | Objednávka vyšlá | Servis horákov kotlov CPK | 04.10.2018 | SEPOS, v.o.s. | Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
||
| 82/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob KOS2 | 04.10.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 83/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ KOS2 | 04.10.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| FP1801355 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 04.10.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1801356 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-TH | -4365,32 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801357 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-TH | 584,91 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801358 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2018-TH | 16000,00 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801359 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2018-TH | 400,00 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801362 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 04.10.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1801363 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty | 479,87 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801364 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-poliklinika | 316,06 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801365 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty | -72,92 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801366 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty | -120,69 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801367 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2018-nebyty | 358,92 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801368 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2018-nebyty | 1400,00 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801369 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2018-nebyty | 350,00 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801370 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2018-nebyty | 700,00 eur | 04.10.2018 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| 84/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ RSP PK9 | 05.10.2018 | Ondráško Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 85/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehiadka NTL kotolne PK Dom služieb | 05.10.2018 | Lukáš spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1801375 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 9/2018-TH | 30957,47 eur | 08.10.2018 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1801377 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie prádla-dom špecialistov | 120,85 eur | 08.10.2018 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| FP1801378 | Faktúra došlá | Čistenie a odvedenie odpadových vôd 3Q/2018-TH | 73,92 eur | 08.10.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1801379 | Faktúra došlá | Čistenie a odvedenie odpadových vôd 9/2018-poliklinika | 186,18 eur | 08.10.2018 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1801380 | Faktúra došlá | Overenie merača tepla-nebyty | 177,00 eur | 08.10.2018 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801383 | Faktúra došlá | Tabuľa na RTG-poliklinika | 86,40 eur | 09.10.2018 | Podjavorinské výrobné družstvo | Husitská cesta 247/4,91601 Stará Turá |
00167879 |
|
| FP1801389 | Faktúra došlá | Oprava horáka PK9-TH | 84,00 eur | 10.10.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801404 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla v byte - bytový dom 306/27 | 55,20 eur | 10.10.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1801406 | Faktúra došlá | Výmena sporáka - bytový dom 537/46 | 199,00 eur | 10.10.2018 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1801407 | Faktúra došlá | Výmena sporáka - bytový dom 537/50 | 199,00 eur | 10.10.2018 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1801409 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov-dom špecialistov | 135,60 eur | 11.10.2018 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
|
| FP1801410 | Faktúra došlá | Prehliadka tlakových nádob KOS4-TH | 605,57 eur | 12.10.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1801411 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny v koskách 3Q/2018-TH | 1630,75 eur | 12.10.2018 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1801412 | Faktúra došlá | Oprava elektroinštalácie RTG-poliklinika | 3259,56 eur | 12.10.2018 | CIO Systems s.r.o. | Vaďovce 81,91613 Kostolné |
48279901 |
|
| FP1801413 | Faktúra došlá | Oprava elektroinštalácie-dom služieb | 1023,86 eur | 12.10.2018 | CIO Systems s.r.o. | Vaďovce 81,91613 Kostolné |
48279901 |
|
| FP1801414 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 9/2018-TH | 1329,10 eur | 15.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801415 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 9/2018-TH | 7300,00 eur | 15.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801416 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 9/2018-TH | 12985,46 eur | 15.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801417 | Faktúra došlá | Vytyčovacie práce VS3-TH | 93,77 eur | 15.10.2018 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| FP1801418 | Faktúra došlá | Čistenie výmenníkov tepla-TH | 592,80 eur | 15.10.2018 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina |
30224349 |
|
| FP1801419 | Faktúra došlá | Oprava brány RZP-poliklinika | 130,50 eur | 15.10.2018 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27,91105 Trenčín |
31438148 |
|
| FP1801420 | Faktúra došlá | Kontrola meracieho miesta-TH | 40,80 eur | 15.10.2018 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801421 | Faktúra došlá | Dodávka a montáž priečok-poliklinika | 15422,00 eur | 16.10.2018 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá |
50351966 |
nie je platca DPH |
| FP1801422 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-TH | 179,44 eur | 16.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801423 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-TH | 200,14 eur | 16.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801424 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-TH | 1020,46 eur | 16.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801427 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 16.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801428 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-nebyty 380/45 | 107,72 eur | 16.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801429 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-dom špecialistov | 422,06 eur | 16.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801430 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 62,28 eur | 16.10.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianksa ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1801431 | Faktúra došlá | Servisný zýsah v KOS 125/19-TH | 163,50 eur | 17.10.201/8 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1801433 | Faktúra došlá | Prehliadka NTL PK Dom služieb-TH | 78,86 eur | 17.10.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1801434 | Faktúra došlá | Prehliadka tlakových nádob KOS2-TH | 143,42 eur | 17.10.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1801435 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru PK Dom služieb-TH | 68,76 eur | 17.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1801436 | Faktúra došlá | Prehliadka EZ-RSP-PK9-TH | 103,52 eur | 17.10.2018 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1801437 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny v medziobdobí (výmena meradla)-bytový dom 537/48 | -909,00 eur | 17.10.2018 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| 86/18/TH | Objednávka vyšlá | Chemičké vyčistenie výmenníka SWEP | 18.10.2018 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina |
30224349 |
||
| FP1801439 | Faktúra došlá | Čistiaci prostriedok-poliklinika | 52,32 eur | 18.10.2018 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1801442 | Faktúra došlá | Prenájom fliaš-nebyty | 288,00 eur | 22.10.2018 | Linde Gas k.s. | Tuhovská 3,83106 Bratislava |
31373861 |
|
| FP1801443 | Faktúra došlá | Jesenná deratizácia-TH | 583,20 eur | 22.10.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1801445 | Faktúra došlá | Jesenná deratizácia-nebyty | 1330,56 eur | 22.10.2018 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1801446 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie-WC pisoáre-poliklinika | 60,00 eur | 23.10.2018 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1801447 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov-dom služieb | 1411,80 eur | 23.10.2018 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
|
| ZML-B-38/17 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 23.10.2018 | Martina Ilušáková | ||||
| ZML-B-4/15 | Dodatok | Dodatok číslo 6 k Zmluve o podnájme bytu | 23.10.2018 | Pavlína Danihelová | ||||
| ZML-B-66/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 24.10.2018 | Marcela Kubišová | ||||
| FP1801449 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2018-TH | 573,65 eur | 25.10.2018 | MET SLovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801450 | Faktúra došlá | Práce na poruche VS3-TH | 4035,30 eur | 25.10.2018 | Vladimír Černák VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá | 34548971 | |
| FP1801451 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.01.2018-08.10.2018-nebyty 168/16 | 321,29 eur | 25.10.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| ZML-B-49/16 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 25.10.2018 | Barbora Zaťková | ||||
| FP1801452 | Faktúra došlá | Znalecký posudok bytového domu 595/58 | 1400,00 eur | 26.10.2018 | Ing. Eva Gregušová | 91611 Bzince pod Javorinou 236 | 1026977952 | nie je platca DPH |
| 14A/2018/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 26.10.2018 | Dana Galandáková | ||||
| FP1801458 | Faktúra došlá | Prehliadka EE v KOS2-TH | 528,00 eur | 31.10.2018 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP1801459 | Faktúra došlá | Mreža-dom služieb | 210,50 eur | 31.10.2018 | Ján Baďura Zámočnícke práce | Mierova 5/5, 91601 Stará Turá | 40272851 | nie je platca DPH |
| FP1801460 | Faktúra došlá | Čistenie výmenníka-TH | 115,20 eur | 31.10.2018 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina | 30224349 | |
| FP1801470 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 10/2018-dom služieb | 21,68 eur | 31.10.2018 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP1801471 | Faktúra došlá | Servisné práce výťahu 10/2018-poliklinika | 216,00 eur | 31.10.2018 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| 6A/2017/380 | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania | 31.10.2018 | Viera Psotná | ||||
| ZML-B-65/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2018 | Jakub Kouřil | ||||
| ZML-B-37/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.10.2018 | Miriam Ďurinová | ||||
| NZ 2371/2015 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.10.2018 | Katarína Ester Kučerová | Mýtna 537/50,91601 Stará Turá | 43938434 | ||
| ZML-B-56/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2018 | Anna Sadloňová |