Dokumenty 7/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1700792 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu 7/2017 - TH |
525,36 eur |
03.07.2017 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700793 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - TH | 774,24 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700794 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 7/2017 - TH | 785,00 eur | 03.07.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700796 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - bytový dom 537 | 1784,92 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700797 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 7/2017 - nebyty | 6,10 eur | 03.07.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700798 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 7/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 03.07.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700799 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - nebyty 558/10 | 175,73 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700800 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - nebyty 554/18 | 85,79 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700801 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - nebyty 554/18 | 2,89 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700802 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700803 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - nebyty 354/2 | 165,35 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700804 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - PLK | 4,00 eur | 03.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700805 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom - dom špecialistov | 31,56 eur | 03.07.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1700806 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 6/2017 - PLK | 115,20 eur | 03.07.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1700807 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 0307.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 |
|
| FP1700809 | Faktúra došlá | Maľovanie - dom špecialistov | 822,00 eur | 04.07.2017 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| 68/2017/NP | Objednávka vyšlá | Oprava rozvodov ÚK v Poliklinike Stará Turá | 10.07.2017 | TM-TEZ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044, 91104 Trenčín |
46457083 |
||
| ZML | Zmluva o dielo | Rekonštrukcia-zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C - 1. ETAPA | 10.07.2017 | UNISTAV VP | 916 12 Lubina 359 |
46916512 |
||
| 41/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ VS5 | 10.07.2017 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 42/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ RSP PKDK | 10.07.2017 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| FP1700813 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2017 - TH | 91,00 eur | 10.07.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1700821 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 6/2017 - dom služieb | 21,68 eur | 10.07.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1700822 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2017 - PLK | 270,91 eur | 10.07.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1700824 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2017 - TH | -1785,66 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700825 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2017 - TH | -213,36 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700826 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2017 - TH | 1,35 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700827 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2017 - TH | 10,00 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700828 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2017 - TH | 19000,00 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700829 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2017 - TH | 400,00 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700831 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 6/2017 - TH | 27552,56 eur | 10.07.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1700833 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 10.07.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700834 | Faktúra došlá | Profylaktická prehliadka PK DK - TH | 474,00 eur | 10.07.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700835 | Faktúra došlá | Použitie plošiny - orez drevín - TH | 85,50 eur | 10.07.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1700839 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2017 - bytový dom 595 | 19,00 eur | 10.07.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1700863 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny - bytový dom 676 | 179,85 eur | 10.07.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700864 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny - bytový dom 306 | 461,25 eur | 10.07.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700865 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny - bytový dom 380,537,595 | 1763,11 eur | 10.07.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700866 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny - bytový dom 537/42,44 | 295,25 eur | 10.07.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700867 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - budova Tt | 106,87 eur | 10.07.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700868 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - budova dom služieb | 97,08 eur | 10.07.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700869 | Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2017 - PLK | 86,40 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700870 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2017 - nebyty | 151,67 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700871 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2017 - nebyty | -6,81 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700872 | Faktúra došlá | Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2017 - nebyty | 751,14 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700873 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2017 - nebyty | 1000,00 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700874 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2017 - nebyty | 350,00 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700875 | Faktúra došlá | Dodávka vody 3Q/2017 - nebyty | 1400,00 eur | 10.07.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700876 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 222,10 eur | 10.07.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1700878 | Faktúra došlá | Internet - PLK | 15,60 eur | 10.07.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700878 | Faktúra došlá | Oprava horúcovodu VS3,VS5 - TH | 13927,79 eur | 10.07.2017 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1700879 | Faktúra došlá | Oprava horúcovodu OD TESCO - TH | 20682,50 eur | 10.07.2017 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1701023 | Faktúra došlá | Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV okruh VS4 - TH | 308181,22 eur | 10.07.2017 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 |
|
| 69/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška plynovodu | 11.07.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1700899 | Faktúra došlá | Hranoly - TH | 496,67 eur | 11.07.2017 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá |
41379535 |
nie je platca DPH |
| FP1700900 | Faktúra došlá | Oprava okna - dom špecialistov | 42,50 eur | 11.07.2017 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá |
41379535 |
nie je platca DPH |
| FP1700901 | Faktúra došlá | Montáž a výmena vodomeru - nebyty 354,355 | 288,00 eur | 11.07.2017 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
|
| FP1700902 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 11.07.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 |
|
| FP1700903 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2017 - TH | 702,51 eur | 12.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700904 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2017 - TH | 4154,79 eur | 12.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700905 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2017 - TH | 845,28 eur | 12.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700906 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2017 - TH | 2430,54 eur | 12.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700907 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2017 - TH | 1106,45 eur | 12.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700908 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2017 - TH | 195,86 eur | 12.07.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700909 | Faktúra došlá | Montáž vodomeu - nebyty 355 | 30,00 eur | 12.07.2017 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá | 50042807 | |
| FP1700910 | Faktúra došlá | VS3 - oprava komunikačného uzla - TH | 303,03 eur | 14.07.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700914 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - TH | 272,87 eur | 17.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700915 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - TH | 120,29 eur | 17.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700916 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - TH | 933,54 eur | 17.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700917 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - TH | 490,64 eur | 17.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700918 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka elektroinštalácie - TH | 137,00 eur | 17.07.2017 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP1700919 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - nebyty 380/45 | 102,05 eur | 17.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700920 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - dom špecialistov | 377,11 eur | 17.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| NZ 2260/2011 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 18.07.2017 | Miroslav Michalec - čaluníctvo MIRO | Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá | 37507311 | ||
| NZ 2224/2005 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 18.07.2017 | Miroslav Michalec - čaluníctvo MIRO | Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá | 37507311 | ||
| 43/17/TH | Objednávka vyšlá | Opakované úradné skúšky tlakových nádob KOS1 | 18.07.2017 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica | 30485339 | ||
| 44/17/TH | Objednávka vyšlá | Opakované úradné skúšky tlakových nádob KOS11 | 18.07.2017 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica | 30485339 | ||
| FP1700921 | Faktúra došlá | Zneškodnenie odpadu - dom špecialistov | 48,41 eur | 18.07.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť spol. s r.o. | 91613 Kostolné 390 | 34133861 | |
| FP1700922 | Faktúra došlá | Plastové výplne - PLK | 50600,00 eur | 19.07.2017 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
| FP1700923 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2Q/2017 - TH | 1955,42 eur | 19.07.2017 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP1700925 | Faktúra došlá | Vypracovanie a dodanie PD-rekonštrukcia vnútorných rozvodov ÚK - PLK | 1680,00 eur | 20.07.2017 | ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
| FP1700926 | Faktúra došlá | Pilčík a drvenie bioodpadu - TH | 273,60 eur | 20.07.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
| FP1700928 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2017 - TH | 207,82 eur | 21.07.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700930 | Faktúra došlá | Strážna služba 4/2017 - dom špecialistov | 2626,56 eur | 21.07.2017 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
| 45/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov v CPK | 24.07.2017 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica | 30485339 | ||
| FP1700931 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu, RSP - bytový dom 537 | 192,00 eur | 25.07.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1700932 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 25.07.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1700936 | Faktúra došlá | Výmena sporáka - bytový dom 537 | 189,00 eur | 31.07.2017 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá | 50527444 | |
| FP1700937 | Faktúra došlá | Zastavenie exekúcie EX122/12 (Ferenčíková) | 69,02 eur | 31.07.2017 | PhDr. JUDr. Pavel Štukovský - súdny exekútor | Holubyho 2, P.O.BOX 92D, 91501 Nové MEsto nad Váhom | 34056700 | |
| ZML - B - 11/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.07.2017 | Kvetoslava Chudíková | ||||
| NZ 0070/2016 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 31.07.2017 | Viliam Pagáč, Ing. Peter Ištoňa, Ing. Eva Tomisová, p. Ján Hulínek, p. Mária Hroncová, p. Oľga Vetráková, Dr. Marián Mesiarik | ||||
| NZ 2378/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.07.2017 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 00312002 |