Dokumenty 5/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1700566 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny 5/2017 - TH |
2624,00 eur |
02.05.2017 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700567 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - TH | 774,54 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700568 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - TH | 525,36 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700576 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - bytový dom Mýtna 537 | 1784,92 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700577 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 4/2017 - dom služieb | 21,68 eur | 02.05.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1700578 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 4/2017 - poliklinika | 259,20 eur | 02.05.2017 | PV MOVIS,s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1700579 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - nebyty 558/10 | 175,73 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700580 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - nebyty 554/18 | 85,79 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700581 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - nebyty 554/18 | 2,89 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700582 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700583 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - nebyty 354/2 | 165,35 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700584 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - poliklinika | 4,00 eur | 02.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700585 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 5/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 02.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700586 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 5/2017 - nebyty | 6,10 eur | 02.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700588 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1Q/2017 - TH | 2812,83 eur | 03.05.2017 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova240/5, 91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1700590 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2017 - bytový dom Mýtna 595/58 | 19,00 eur | 03.05.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1700591 | Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2017 - poliklinika | 86,40 eur | 03.05.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700592 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 62,28 eur | 03.05.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| 28/17/TH | Objednávka vyšlá | Vypracovanie PD - CPK výmena expanznej nádoby | 04.05.2017 | ENAS-Energoaudit a služby s.r.o. | Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica |
36021121 |
||
| FP1700593 | Faktúra došlá | Spotreba tepla 4/2017 - TH | 31803,79 eur | 04.05.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1700595 | Faktúra došlá | Dodávka spojovacieho materiálu - TH | 209,28 eur | 04.05.2017 | PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. | Mostárenská, 97701 Brezno |
36005932 |
|
| FP1700596 | Faktúra došlá | Dodávka predizolovaného potrubia - TH | 265,39 eur | 04.05.2017 | PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. | Mostárenská, 97701 Brezno |
36005932 |
|
| FP1700597 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 04.05.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700598 | Faktúra došlá | Internet - poliklinika | 15,60 eur | 04.05.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700600 | Faktúra došlá | Montáž a prenájom dočasného dopravného značenia - TH | 1015,20 eur | 05.05.2017 | GETOS,s.r.o. | Zlatovská 31, 91105 Trenčín |
36338354 |
|
| FP1700601 | Faktúra došlá | Nájomné za oplotenie - TH | 390,00 eur | 05.05.2017 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá |
30875072 |
|
| FP1700606 | Faktúra došlá | Jarná deratizácia - TH | 565,92 eur | 09.05.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1700607 | Faktúra došlá | Jarná deratizácia - nebyty | 959,04 eur | 09.05.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1700608 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2017 - poliklinika | 169,37 eur | 09.05.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1700629 | Faktúra došlá | Čistiacimateriál - nebyty + TH | 47,70 eur | 11.05.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1700630 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2017 - TH | 19629,79 eur | 11.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700631 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2017 - TH | 11644,20 eur | 11.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1700632 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2017 - TH | 9432,15 eur | 11.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700633 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2017 - TH | 3737,29 eur | 11.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700634 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2017 - TH | 1795,20 eur | 11.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700635 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2017 - TH | 642,10 eur | 11.05.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| 29/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 12.05.2017 | Dušan Ondráško EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| FP1700637 | Faktúra došlá | Jarná deratizácia - bytové domy 537,595,676 | 254,88 eur | 12.05.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1700638 | Faktúra došlá | Aktualizácia PD - Zateplenie poliklinika Stará Turá - blok B | 3460,00 eur | 12.05.2017 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5, 91101 Trenín |
46115455 |
|
| 51/2017/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 15.05.2017 | PYROSERVIS a.s. organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| 30/17/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 15.05.2017 | PYROSERVIS a.s. organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| FP1700639 | Faktúra došlá | Vytyčovacie práce - TH | 140,68 eur | 16.05.2017 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518/ |
|
| FP1700641 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2017 - TH | 215,84 eur | 16.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700642 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2017 - TH | 388,73 eur | 16.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700643 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2017 - TH | 488,82 eur | 16.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700644 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2017 - TH | 794,84 eur | 16.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700645 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2017 - dom špecialistov | 361,30 eur | 16.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700646 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2017 - nebyty 380/45 | 102,94 eur | 16.05.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700647 | Faktúra došlá | KOS 3/14 - oprava kontrolera DSC - TH | 906,20 eur | 17.05.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700648 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - TH | 133,54 eur | 17.05.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | nieje platca DPH |
| ZML - B - 39/15 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 17.05.2017 | Zdenka Klčová | ||||
| FP1700650 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla GRUNDFOD - bytový dom Mýtna PK537 | 194,04 eur | 18.05.2017 | PUMPA SERVIS Miroslav Repík | Niva 86, 91621 Čachtice | 34490141 | |
| 31/17/TH | Objednávka vyšlá | Práce s plošinou | 23.05.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | ||
| FP1700653 | Faktúra došlá | Nájomné za oplotenie, manipulačné práce - TH | 302,40 eur | 24.05.2017 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá | 30875072 | |
| ZML - B - 74/15 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 24.05.2017 | Anabela Krišková | ||||
| FP1700655 | Faktúra došlá | Prenájom a demontáž dočasného dopravného značenia - TH | 1901,04 eur | 25.05.2017 | GETOS,s.r.o. | Zlatovská 31, 91105 Trenčín | 36338354 | |
| FP1700657 | Faktúra došlá | Plošina a práca elektrikára - TH | 700,50 eur | 25.05.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
| NZ 2280/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 29.05.2017 | Tatiana Lobíková | Odborárska 15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 37024566 | ||
| FP1700662 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 29.05.2017 | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1700663 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 29.05.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava | 36252417 | |
| ZML - B - 12/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.05.2017 | Adriana Stančíková | ||||
| NZ 2375/2016 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2017 | m.bene s.r.o. | Hurbanova 3130/7, 91601 Stará Turá | 46851381 | ||
| ZML - B - 75/15 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 31.05.2017 | Ema Bohovicová | ||||
| ZML - B - 41/15 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 31.05.2017 | Patrícia Valentová | ||||
| ZML - B - 1/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2017 | Jakub Vrábel | ||||
| FP1700665 | Faktúra došlá | PD-rekonštrukcia expanzného systému - TH | 1860,00 eur | 31.05.2017 | ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26, 97401 Banksá Bystrica | 36021121 | |
| FP1700666 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 5/2017 - PLK | 374,40 eur | 31.05.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1700667 | Faktúra došlá | VS3 - oprava MaR doplňovania - TH | 263,90 eur | 31.05.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| ZML - B - 10/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.05.2017 | Emília Hvožďarová |