Dokumenty 6/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 70/2017/NP |
Objednávka vyšlá |
Uloženie odpadu r.2017 |
01.06.2017 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 | ||
| FP1700669 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu 6/2017 - TH |
525,36 eur |
01.06.2017 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700670 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - TH | 774,24 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700671 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 6/2017 - TH | 2624,00 eur | 01.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700679 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - bytový dom 537 | 1784,92 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700680 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 6/2017 - nebyty | 6,10 eur | 01.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700681 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 6/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 01.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700682 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - nebyty 558/10 | 175,73 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
4586063 |
|
| FP1700683 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - nebyty 554/18 | 85,79 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
4586063 |
|
| FP1700684 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - nebyty 554/18 | 2,89 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
4586063 |
|
| FP1700685 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
4586063 |
|
| FP1700686 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - nebyty 354/2 | 165,35 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
4586063 |
|
| FP1700687 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - PLK | 4,00 eur | 01.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
4586063 |
|
| FP1700688 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 5/2017 - dom služieb | 21,68 eur | 01.06.2017 | MOVIS Pavol vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| 32/17/TH | Objednávka vyšlá | Úradné skúšky tlakových nádob | 02.06.2017 | Ing. Róbert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
||
| 53/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - nebyty 355 | 02.06.2017 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 56/2017/NP | Objednávka vyšlá | RSP odborná prehliadka a servisná údržba - nebyty 558 | 02.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 57/2017/B | Objednávka vyšlá | Vonkajšia odborná prehliadka, vnútorná odborná prehliadka, servis horákov - byty PK537 | 02.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 58/2017/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - budova Tt | 02.06.2017 | Pyroservis a.s. organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| FP1700692 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 6/2017 - bytový dom Mýtna 595 | 19,00 eur | 02.06.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1700693 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny v medziobdobí - bytový dom Mýtna 537/44 | - 31,44 eur | 02.06.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700694 | Faktúra došlá | Spotreba vody 5/2017 - PLK | 104,59 eur | 02.06.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700697 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 05.06.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 |
|
| FP1700698 | Faktúra došlá | Čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov, dievčensky domov | 212,34 eur | 05.06.2017 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| FP1700701 | Faktúra došlá | Dispečing - oprava komunikácia s VS3 - TH | 516,85 eur | 06.06.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700702 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2017 - PLK | 192,59 eur | 06.06.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1700703 | Faktúra došlá | Výmena zámku na zadnom vchode - dom služieb | 48,00 eur | 07.06.2017 | Alumatic,s.r.o. | SNP 77, 91601 Stará Turá |
46007059 |
|
| FP1700704 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 07.06.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700705 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 5/2017 - TH | 29229,74 eur | 07.06.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1700707 | Faktúra došlá | Internet - PLK | 15,60 eur | 07.06.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700708 | Faktúra došlá | Montáž potrubia - okruh VS3,VS5 - TH | 12727,90 eur | 09.06.2017 | TM-TEZ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044, 91104 Trenčín |
46457038 |
|
| FP1700709 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 5/2017 - TH | 9127,89 eur | 12.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700710 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 5/2017 - TH | 5594,07 eur | 12.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700711 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 5/2017 - TH | 1104,35 eur | 12.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700712 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 5/2017 - TH | 4454,83 eur | 12.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700713 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 5/2017 - TH | 1454,98 eur | 12.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700714 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 5/2017 - TH | 272,99 eur | 12.06.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700734 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - nebyty 355 | 190,00 eur | 12.06.2017 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1700736 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 6/2017 - TH | 785,00 eur | 12.06.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700737 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny 1-5/2017 - TH | 2788,19 eur | 12.06.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700738 | Faktúra došlá | Elektroinštalačný materiál pri rekonštrukcii kanála - TH | 315,43 eur | 12.06.2017 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | SNP 77, 91601 Stará Turá |
36322229 |
|
| FP1700740 | Faktúra došlá | Dezinsekcia - bytový dom 676 | 165,00 eur | 12.06.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1700742 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 36,40 eur | 12.06.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1700743 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 12.06.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 |
|
| FP1700744 | Faktúra došlá | KOS 5/1 - oprava kontroléra DSC - TH | 924,77 eur | 13.06.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 62/2017/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - dom služieb | 13.06.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| 63/2017/B | Objednávka vyšlá | Spätná montáž PRVN - bytový dom 380/45 | 13.06.2017 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava 3 |
31355625 |
||
| 33/17/TH | Objednávka vyšlá | Rekonštrukcia vodovodnej prípojky CPK - TH | 13.06.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
||
| 34/17/TH | Objednávka vyšlá | CPK-RSP - prehliadka + skúška, údržba rozvodu plynu - TH | 13.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 35/17/TH | Objednávka vyšlá | PK9 - kotle-odborná vnútorná a vonkajšia prehliadka, tlakové skúšky - TH | 13.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 36/17/TH | Objednávka vyšlá | PK DS - kotol - odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka - TH | 13.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 37/17/TH | Objednávka vyšlá | PK DK - plyn.RSP - prehliadka a skúška; kotle - odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka - TH | 13.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1700745 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 5/2017 - TH | 574,26 eur | 14.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700746 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 5/2017 - TH | 297,37 eur | 14.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700747 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 5/2017 - TH | 168,56 eur | 14.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700748 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 5/2017 - dom špecialistov | 358,79 eur | 14.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700749 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 5/2017 - nebyty 380/45 | 102,72 eur | 14.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700750 | Faktúra došlá | Ventily Honeywell - TH | 103,92 eur | 15.06.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 80A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 17 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | František Kováč | ||||
| 3A/2011/380 | Dodatok | Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Anna Ostrovská | ||||
| 76A/2010/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Vladimír Antálek | ||||
| 12A/2011/380 | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Naďa Ondrašovicová | ||||
| 11A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Soňa Barančinová | ||||
| 67A/2011/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Tomáš Drab | ||||
| 56A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Viliam Druk | ||||
| 75A/2013/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Viktor Galbavý | ||||
| 9A/2015/380 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Božena Filúsová | ||||
| 97A/2016/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Jaroslav Galbavý | ||||
| 94A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Pavel Benian | ||||
| 5A/2011/380 | Dodatok | Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Jana Vychlopnová | ||||
| 82A/2012/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 11 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Marián Gavač | ||||
| 46A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Tomáš Bačo | ||||
| 7A/2015/380 | Dodatok | Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Jaroslava Zámková | ||||
| 50B/2008/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 22 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Vladimír Durec | ||||
| 1A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní | 15.06.2017 | Anna Prachárová | ||||
| ZoD | Zmluva o dielo | Autorský, technický a stavebný dozor -Rekonštrukcia-zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C | 16.06.2017 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5 |
91101 Trenčín |
46115455 | |
| FP1700751 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka CHÚV CPK - TH | 206,52 eur | 15.06.2017 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| 8A/2013/380 | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania | 15.06.2017 | Darina Jurášová | ||||
| FP1700752 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 5/2017 - TH | 202,78 eur | 16.06.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700753 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - dom špecialistov | 53,28 eur | 16.06.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700754 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky - dom špecialistov, dom služieb, PLK | 522,90 eur | 16.06.2017 | TORBIA,s.r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1700756 | Faktúra došlá | Stavebné práce Polikinika - detské oddelenie | 1578,10 eur | 19.06.2017 | UNISTAV VP, s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1700757 | Faktúra došlá | Stavebné práce Polikinika - záchranka | 1109,66 eur | 19.06.2017 | UNISTAV VP, s.r.o | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1700758 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 19.06.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 |
|
| 8A/2017/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 19.06.2017 | Daniela Cigániková | ||||
| FP1700760 | Faktúra došlá | Práce a dodávky "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS4 " - TH | 164126,70 eur | 20.06.2017 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 |
|
| FP1700761 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - TH | 221,45 eur | 20.06.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700762 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom Mýtna -PK 537 | 8,88 eur | 20.06.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700763 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - PK PZ | 21,88 eur | 20.06.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700764 | Faktúra došlá | Výmena elektroinštalačného materiálu v primárnom kanáli - TH | 331,32 eur | 20.06.2017 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | SNP 77, 91601 Stará Turá |
36322229 |
|
| FP1700765 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla PK DS - TH | 181,20 eur | 21.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700766 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov PK DK - TH | 370,80 eur | 21.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700767 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov bytový dom 537 | 324,00 eur | 21.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700768 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka RS plynu - bytový dom 595 | 60,00 eur | 21.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700769 | Faktúra došlá | Servisná údržba - oprava RE plynu - bytový dom 595 | 63,00 eur | 21.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 39/17/TH | Objednávka vyšlá | Výmena expanzného systému v CPK - TH | 22.06.2017 | TM-TEZ ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044, 91104 Trenčín |
46457038 |
||
| FP1700770 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška RS plynu PK DK - TH | 247,20 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700771 | Faktúra došlá | Servisná údržba - oprava RS plynu PK DK - TH | 191,00 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700772 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška RS plynu CPK - TH | 256,80 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700773 | Faktúra došlá | Servisná údržba a oprava RS CPK - TH | 191,00 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700774 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov PK9 - TH | 634,80 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700775 | Faktúra došlá | Servisná údržba a oprava RS plynu - nebyty 558/10 | 49,00 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700776 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka RS plynu - nebyty 558/10 | 46,80 eur | 22.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700777 | Faktúra došlá | Zameranie teplovodu okruh VS3,VS5 HV TESCO - TH | 900,00 eur | 22.06.2017 | Ing. Richard Bunčiak | Sadova 3000/1, 91601 Stará Turá |
40273563 |
|
| FP1700778 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - nebyty PZ | 80,00 eur | 22.06.2017 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
|
| FP1700779 | Faktúra došlá | Inštalačný materiál pri výmene radiátorov - bytový dom 380/45 | 431,86 eur | 22.06.2017 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1700780 | Faktúra došlá | Realizácia procesu verejného obstarávania - predmet zákazky "Rekonštrukcia - zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C" - PLK | 1500,00 eur | 23.06.2017 | VOLUMA s.r.o. | Trnavská cesta 30,82108 Bratislava 2 |
45288976 |
nie je platca DPH |
| FP1700781 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 23.06.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1700782 | Faktúra došlá | Inzercia - dom služieb | 55,44 eur | 23.06.2017 | regionPRESS,s.r.o. | Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 |
|
| NZ 2276/2016 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 26.06.2017 | Peter Jurčo | Hurbanova 156/68,91601 Stará Turá |
11977345 |
||
| NZ 2274/2016 | Výpoveď | Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 26.06.2017 | Peter Jurčo | Hurbanova 156/68,91601 Stará Turá |
11977345 |
||
| FP1700783 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - nebyty 168 | 64,80 eur | 26.06.2017 | Pyroservis a.s, organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700784 | Faktúra došlá | Zasklievanie - dom špecialistov | 18,00 eur | 26.06.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516, 91601 Stará Turá |
40830802 |
nie je platca DPH |
| 64/2017/NP | Objednávka vyšlá | Technická pomoc pri výmena potrubia - PLK | 27.06.2017 | ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica |
36021121 |
||
| 65/2017/NP | Objednávka vyšlá | Výmena okien a dverí - nebyty 168 | 28.06.2017 | eurowin pro s.r.o. | SNP 149/60, 91601 Stará Turá |
47353058 |
nie je platca DPH | |
| 40/17/TH | Objednávka vyšlá | Overenie tlakomerov - TH | 28.06.2017 | PREMATLAK,a.s. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36300781 |
||
| FP1700786 | Faktúra došlá | KOS 3/12 - oprava MaR ohrevu TÚV - TH | 92,12 eur | 28.06.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700787 | Faktúra došlá | KOS 3/20 - oprava kontroléra DSC - TH | 924,77 eur | 29.06.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 61/2017/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka RSP - bytový dom 595 | 136,00 eur | 29.06.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700790 | Faktúra došlá | Vypracovanie posudku k projektu "Ornitologický posudok - zistenie hniezdenia vtákov na drevinách na Hurbanovej a Mýtnej ulici Stará Turá" - PLK | 70,00 eur | 30.06.2017 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | Tajovského 28B, 97401 bynská Bystrica |
17058520 |
|
| FP1700791 | Faktúra došlá | Nájom, manipulačné práce a panely - oplotenie primárny kanál - TH | 420,00 eur | 30.06.2017 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá |
30875072 |
|
| ZML - B - 13/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.06.2017 | Roman Radena | ||||
| 10A/2017/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 30.06.2017 | Dagmar Trebatická | ||||
| ZML - TH | Dodatok | Dodatok číslo 14 k Zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov | 30.06.2017 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
| ZML - B - 4/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 30.06.2017 | Pavlína Danihelová |