Dokumenty 11/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1701293 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny 11/2017 - TH |
785,00 eur |
ˇ02.11.2017 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701294 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - TH | 525,36 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701295 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - TH | 774,24 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701297 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - bytový dom 537 | 1784,92 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701298 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 558/10 | 175,73 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701299 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu - nebyty 554/18 | 85,79 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701300 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 554/18 | 2,89 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701301 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701302 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - nebyty 354/2 | 165/35 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701303 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - poliklinika | 4,00 eur | 02.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701304 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 11/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 02.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701305 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 11/2017 - nebyty | 6,10 eur | 02.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701311 | Faktúra došlá | Maľovanie bytu číslo 9 - bytový dom 380/45 | 276,00 eur | 03.11.2017 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
| FP1701314 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 06.11.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1701315 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 11/2017 - bytový dom 595/58 | 19,00 eur | 06.11.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1701316 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov | 62,05 eur | 06.11.2017 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1701317 | Faktúra došlá | Zemné práce - nebyty 554/18 | 279,00 eur | 06.11.2017 | Podolan Jozef | Sasinkova 751/1,91601 Stará Turá | 34549617 | |
| FP1701318 | Faktúra došlá | Spotreba vody 10/2017 - poliklinika | 123,92 eur | 06.11.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1701319 | Faktúra došlá | Čistiace a dezinfekčné prostriedky - poliklinika | 86,50 eur | 06.11.2017 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trenčín | 36343129 | |
| FP1701320 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 10/2017 - poliklinika | 217,25 eur | 06.11.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 95/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška PZ Stará Turá | 07.11.2017 | CIO Systems-Ing. Peter Vido | Športová 502,91601 Stará Turá | 48279901 | ||
| ZML-B-81/15 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 07.11.2017 | Zuzana Rozbeská | ||||
| FP1701321 | Faktúra došlá | Dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny - nebyty | 288,00 eur | 07.11.2017 | Linda Gas k.s. | Tuhovská 3,83106 Bratislava | 31373861 | |
| FP1701322 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 10/2017 - TH | 39067,36 eur | 07.11.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1701324 | Faktúra došlá | Overenie tepelnotechnických zariadení - TH | 693,76 eur | 07.11.2017 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27,82799 Bratislava | 00002801 | |
| FP1701327 | Faktúra došlá | Internet - poliklinika | 15,60 eur | 07.11.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
| 100/2017/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu bytového domu 595 | 08.11.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91601 Stará Turá | 36964867 | ||
| ZML-B-49/16 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 08.11.2017 | Barbora Zaťková | ||||
| FP1701330 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ - TH | 144,00 eur | 08.11.2017 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1701331 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov - TH | 1023,48 eur | 08.11.2017 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín | 17642345 | |
| FP1701332 | Faktúra došlá | PK 189 - oprava komunikácie - TH | 843,12 eur | 08.11.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1701333 | Faktúra došlá | Čistenie výmenníka - TH | 338,40 eur | 08.11.2017 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina | 30224349 | |
| FP1701334 | Faktúra došlá | Stavebné práce - poliklinika | 770,60 eur | 08.11.2017 | TM-TEZ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín | 46457038 | |
| FP1701335 | Faktúra došlá | Výmena okna - bytový dom 595/58 | 680,00 eur | 08.11.2017 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | nie je platca DPH |
| FP1701336 | Faktúra došlá | Výmena okna - bytový dom 595/58 | 700,00 eur | 08.11.2017 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | nie je platca DPH |
| 63/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ plynová kotolňa PK9 | 09.11.2017 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | ||
| 64/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka NTL kotolne domu kultúry | 09.11.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| FP1701338 | Faktúra došlá | Dodávka servopohonov - TH | 579,12 eur | 09.11.2017 | KLIMASOFT, s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| 65/17/TH | Objednávka vyšlá | Vyregulovanie primárnych rozvodov CPK-KOS4,10 | 10.11.2017 | ENAS .Energoaudit a služby s.r.o.. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | ||
| 101/2017/NP | Objednávka vyšlá | Vyregulovanie sekundárneho systému ÚK - poliklinika | 10.11.2017 | ENAS .Energoaudit a služby s.r.o.. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | ||
| 102/2017/B | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov - bytový dom 306 | 13.11.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | ||
| 103/2017/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynových spotrebičov a RSP - bytový dom 306 | 13.11.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| FP1701341 | Faktúra došlá | Jesenná deratizácia - TH | 574,56 eur | 13.11.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1701342 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH | 21730,17 eur | 13.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701343 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH | -1689,32 eur | 13.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701344 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH | 11351,21 eur | 13.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701345 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH | 1645,43 eur | 13.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701346 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH | 2054,27 eur | 13.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701347 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 10/2017 - TH | 301,03 eur | 13.11.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1701348 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - TH | 141,31 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701349 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - TH | 793,60 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701350 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - TH | 1418,45 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701351 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - TH | 222,49 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP171352 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - TH | 469,72 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701371 | Faktúra došlá | Oprava žľabu - bytový dom 537 | 40,00 eur | 13.11.2017 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá | 34549714 | |
| FP1701375 | Faktúra došlá | Jesenná deratizácia - nebyty | 967,68 eur | 13.11.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1701376 | Faktúra došlá | Zneškodnenie odpadu - poliklinika | 272,12 eur | 13.11.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | 91613 Kostolné 390 | 34133861 | |
| FP1701377 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - dom špecialistov | 393,16 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1701378 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 10/2017 - nebyty 380/45 | 107,95 eur | 13.11.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| ZML-B | Zmluva | Zmluva o bežnom účte - bytový dom 306 | 14.11.2017 | Prima banka Slovensko,a.s. | Hodžova 11,01011 Žilina | 31575951 | ||
| FP170137 9 | Faktúra došlá | KOS 153/62 - oprava komunikácie - TH | 339,39 eur | 14.11.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1701381 | Faktúra došlá | Výrub drevín - poliklinika | 1140,00 eur | 14.11.2017 | Silvie Šípošová | Dibrovova 2/245,91601 Stará Turá | 51014939 | nie je paltca DPH |
| FP1701382 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 62,28 eur | 14.11.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742361 | |
| FP1701383 | Faktúra došlá | Prehliadka PK-9 - TH | 69,60 eur | 14.11.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhomn | 36339296 | |
| ZML-B-1/16 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 15.11.2017 | Marcela Jelínková | ||||
| 66/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka NTL kotolne PK9 | 15.11.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| FP1701385 | Faktúra došlá | Hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov CPK-KOS 4 - TH | 480,00 eur | 15.11.2017 | ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
| FP1701386 | Faktúra došlá | Hydraulické vyregulovanie sekundárneho systému ÚK - poliklinika | 252,00 eur | 15.11.2017 | ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
| FP1701391 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka NTL kotolni - TH | 113,12 eur | 20.11.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1701392 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka NTL kotolni - TH | 154,94 eur | 20.11.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1701393 | Faktúra došlá | Odstránenie havarijného stavu phrevu TÚV - VS5 - TH | 11518,38 eur | 20.11.2017 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystica | 30485339 | |
| FP1701394 | Faktúra došlá | Nakladanie a odvoz haluziny a kmeňov - PLK | 435,00 eur | 20.11.2017 | Martin Chalupa | Vaďovce 342,91613 Kostolné | 30870585 | |
| FP1701396 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka EZ PK9 - TH | 393,10 eur | 21.11.2017 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
| 106/2017/NP | Objednávka vyšlá | Úprava odberného miesta | 22.11.2017 | BOVE s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá | 45404640 | ||
| 67/17/TH | Objednávka vyšlá | Chemické vyčistenie výmenníka TÚV KOS10 | 22.11.2017 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina | 30224349 | ||
| FP1701398 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 135,98 eur | 23.11.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1701400 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky - PLK | 240,08 eur | 23.11.2017 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trenčín | 36343129 | |
| FP1701403 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia - bytový dom 306 | 34,44 eur | 24.11.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1701407 | Faktúra došlá | Stavebný a architektonický dozor - PLK | 4032,00 eur | 24.11.2017 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5,91101 Trtenčín | 46115455 | |
| 68/17/TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník | 28.11.2017 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| 69/17/TH | Objednávka vyšlá | Čerpadlo Grundfos | 29.11.2017 | MERCONTROL s.r.o. | Lipová 369/2,91601 Stará Turá | 47883430 | ||
| FP1701411 | Faktúra došlá | Oprava kotla v PK DK - TH | 35,00 eur | 29.11.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1701412 | Faktúra došlá | Prehliadka NTL rozvodu plynu PK DS - TH | 114,00 eur | 29.112.017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1701414 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 11/2017 - Poliklinika | 164,90 eur | 30.11.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| 70/17/TH | Objednávka vyšlá | Nastavenie regulačných prvkov ÚK PK9,VS3 | 30.11.2017 | ENAS-Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | ||
| 1A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 11 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Anna Prachárová | ||||
| 11A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 11 k Zmluve o obytovaní | 30.11.2017 | Soňa Barančinová | ||||
| 6A/2017/380 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Viera Psotná | ||||
| 9A/2015/380 | Dodatok | Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Božena Filúsová | ||||
| 3A/2011/380 | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Anna Ostrovská | ||||
| 80A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 18 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | František Kováč | ||||
| 82A/2012/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Marián Gavač | ||||
| 76A/2010/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 16 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Vladimír Antálek | ||||
| 46A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Tomáš Bačo | ||||
| 67A/2011/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Tomáš Drab | ||||
| 50B/2008/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 23 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Vladimír Durec | ||||
| 56A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Viliam Druk | ||||
| 94A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Pavel Benian | ||||
| 75A/2013/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Viktor Galbavý | ||||
| 97A/2016/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní | 30.11.2017 | Jaroslav Galbavý |