Dokumenty 2/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 15/2017/B |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška plynových spotrebičov - bytový dom 676 |
01.02.2017 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | ||
| 16/2017/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka rozvodu plynu a tlakových nádob - PK Požiarna zbrojnica |
01.02.2017 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | ||
| 6/17/TH |
Objednávka vyšlá |
Objednávanie elektrickej kompenzácie |
01.02.2017 |
BOVE s.r.o. |
Nám.Dr.A.Shweitzera 194, 91601 Stará Turá |
45404640 | ||
| 7/17/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ RSP CPK |
02.02.2017 |
ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO |
SNP3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 | ||
| 18/2017/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - RSP - DJ 558/10 |
02.02.2017 |
ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO |
SNP3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 | ||
| 19/2017/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka rozvodu plynu - bytový dom 595 | 02.02.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| ZML - B- 6/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
|
02.02.2017 |
Ján Bielčik |
|
|
|
| FP1700156 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ - TH | 450,00 eur | 02.02.2017 | ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1700157 | Faktúra došlá | Oprava elektroinštalácie - bytový dom 595/58 | 80,86 eur | 02.02.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1700158 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 1/2017 - PLK | 158,40 eur | 02.02.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
5037040 |
|
| FP1700159 | Faktúra došlá | CPK-oprava regulácie segment KOS VS1 - TH | 349,46 eur | 02.02.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanksého 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700177 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 1/2017 - dom služieb | 26,68 eur | 02.02.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1700178 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - TH | 525,36 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700179 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - TH | 774,24 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700180 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - byty PK 537 | 1784,92 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700181 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty DJ558/10 | 175,73 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700182 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty PZ 554/18 | 85,79 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700183 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty PZ 554/18 | 2,89 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700184 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700185 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty 354/2 | 165,35 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700186 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - nebyty PLK | 4,00 eur | 02.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700188 | Faktúra došlá | Internet 2/2017 - TH | 12,00 eur | 03.02.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| 20/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK | 06.02.2017 | Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá |
14124688 |
||
| 21/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK | 06.02.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 8/17/TH | Objednávka vyšlá | PK-7: OVP tlakových nádob, RSP prehliadka a skúška, kotle, servis kotlov | 06.02.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 9/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PK9 | 06.02.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 10/17/TH | Objednávka vyšlá | PK9-prehliadky plynových kotlov | 06.02.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1700190 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 1/2017 - TH | 37429,75 eur | 06.02.201 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| 11/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynových kotlov CPK | 07.02.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1700204 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 2/2017 - bytový dom595/58 | 19,00 eur | 07.02.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1700207 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 07.02.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1700208 | Faktúra došlá | Strážna služba 1/2017 - dom špecialistov | 2695,68 eur | 07.02.2017 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27,91501 Nové Mesto nad Váhom |
45404828 |
|
| FP1700209 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2017 - PLK | 216,12 eur | 07.02.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1700210 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2017 - TH | 20500,00 eur | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700211 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2017 - TH | 30,00 eur | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700212 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2017 - TH | 220,00 eur | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700214 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2017 -nebyty | 350,00 eur | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700215 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2017 - nebyty | 500,00 eur | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700216 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1Q/2017 - nebyty | 1400,00 eur | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700217 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2017 - PLK | 128,79 | 08.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1700218 | Faktúra došlá | Oprava závesného plynového kotla Protherm BTV -bytový dom 595/58 | 37,00 eur | 08.02.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700219 | Faktúra došlá | Oprava horáka Weishaupt G30/A-A na kotli - TH | 199,00 eur | 08.02.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700240 | Faktúra došlá | Oprava havárie kanalizačného potrubia-upchatá kanalizácie - dom špecialistov | 1697,57 eur | 10.02.2017 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1700242 | Faktúra došlá | Maľovanie priestorov - dom služieb | 552,00 eur | 13.02.2017 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| 25/2017/NP | Objednávka vyšlá | Vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov - PLK | 14.02.2017 | SOS/BirdLife Slovensko | Zelinárska 4, 82108 Bratislava |
30845521 |
||
| FP1700243 | Faktúra došlá | Prehliadka bleskozvodu PK9 - TH | 44,17 eur | 14.02.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1700244 | Faktúra došlá | Prehliadka el. zariadenia RSP-CPK-TH | 103,52 eur | 14.02.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1700245 | Faktúra došlá | Prehliadka el. zariadenia RSP-nebyty DJ 558/10 | 70,99 eur | 14.02.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1700246 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 1/2017 CPK - TH | 49035,14 eur | 15.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700247 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 1/2017 CPK - TH | 32060,80 eur | 15.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700248 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 1/2017 PK9- TH | 10058,28 eur | 15.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700249 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 1/2017 PK9- TH | 19027,34 | 15.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700250 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 1/2017 PKDK- TH | 3695,06 eur | 15.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700251 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 1/2017 PKDK- TH | 1151,46 eur | 15.02.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700252 | Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - TH | 509,76 eur | 15.02.2017 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Komenského 2219/21, 01001 ŽIlina |
31578454 |
|
| FP1700253 | Faktúra došlá | KOS 151/68 - oprava ohrevu TÚV - TH | 92,70 eur | 15.02.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700254 | Faktúra došlá | KOS - opravy MaR - TH | 141,49 eur | 15.02.2017 | KLIMASOFT,s.r.o | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700257 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu - dom služieb | 18,28 eur | 16.02.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1700259 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália - TH | 7932,60 eur | 17.02.2017 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| 12/17/TH | Objednávka vyšlá | Zemné práce, výkopy a zahrnutie | 17.02.2017 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá |
30875072 |
||
| 13/17/TH | Objednávka vyšlá | Odstránenie poruchy primárnych kanálov pri VS5, BILLE | 17.02.2017 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
||
| FP1700260 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2017 - TH | 273,00 eur | 17.02.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700261 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2017 - TH | 1594,46 eur | 17.02.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700262 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2017 - TH | 552,16 eur | 17.02.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700263 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2017 - TH | 741,44 eur | 17.02.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700266 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2017 - nebyty 380/45 | 108,72 eur | 17.02.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700267 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 1/2017 - dom špecialistov | 679,92 eur | 17.02.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700271 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov - bytový dom 380/45 | 468,00 eur | 17.02.2017 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7, 91601 Stará Turá |
50042807 |
nie je platca DPH |
| 21/2017/NP | Objednávka vyšlá | Vetranie priestorov, výmena vzduch - dom služieb | 20.02.2017 | KlimaPlus Slovakia,s.r.o. | Beckovská Vieska 123,91631 Kočovce |
46571493 |
||
| FP1700275 | Faktúra došlá | Oprava omietok maľovky, nátery a drobné opravy - PLK | 2234,91 eur | 21.02.2017 | UNISTAV VP, s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1700277 | Faktúra došlá | Zariadenie čakárne detského oddelenia- PLK | 691,20 eur | 22.02.2017 | NOWY STAL SK,s.r.o. | Štefánikova 3884/24, 08001 Trebišov |
36688631 |
|
| 14/17/TH | Objednávka vyšlá | Vyhľadanie poruchy úniku vody primárnych kanálov | 23.02.2017 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Komenského 2219/21,01001 Žilina |
31578454 |
||
| FP1700280 | Faktúra došlá | Odborný posudok na zistenie výskytu chránených živočíchov - PLK | 60,00 eur | 23.02.2017 | SOS/BirdLife Slovensko | Zelinárska 4, 82108 Bratislava |
30845521 |
|
| FP1700282 | Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - TH | 1264,80 eur | 24.02.2017 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | Komenského 2219/21, 01001 Žilina |
31578454 |
|
| FP1700284 | Faktúra došlá | Opravné spojky - TH | 157,62 eur | 24.02.2017 | HYDROUS s.r.o. | Družstevná 678/76, 91601 Stará Turá |
36320552 |
|
| 15/17/TH | Objednávka vyšlá | Vytýčenie poruchy na primárnom kanály BILLA,TESCO | 27.02.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
||
| FP1700288 | Faktúra došlá | Prerobenie vchodových dverí - dom služieb | 124,00 eur | 28.02.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516, 91601 Stará Turá |
40830802 |
nie je platca DPH |
| NZ 2279/2017 | Dodatok | Dodatok číslo k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 28.02.2017 | GastroTechno Slovakia s.r.o. | Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá |
35790831 |
||
| ZML - B - 2/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 28.02.2017 | Viera Galbavá | ||||
| P - 2615/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 28.02.2017 | Vladimír Labudík | ||||
| P - 2575/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 28.02.2017 | Juraj Kopolovič | ||||
| NZ 31/2009 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 28.02.2017 | VARIOMED,spol. s r.o. | Valova 4263/14, 92101 Piešťany | 36254673 |