Dokumenty 4/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1700420 |
Faktúra došlá |
Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácie - TH |
120,00 eur |
03.04.2017 |
SPP-distribúcia,a.s. |
Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava |
35910739 |
|
| FP1700421 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 4/2017 - TH | 2624,00 eur | 03.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1700422 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - TH | 525,36 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700423 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - TH | 774,24 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700424 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - bytový dom Mýtna PK 537 | 1784,92 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700425 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 4/2017 - nebyty | 6,10 | 03.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700426 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 4/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 03.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700427 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 4/2017 - nebyty 558/10 | 175,73 eur | 03.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700428 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 -nebyty PZ | 85,79 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700429 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - nebyty PZ | 2,89 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700430 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700431 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - nebyty 354 | 165,35 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700432 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - PLK | 4,00 eur | 03.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700433 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce na výťahu 3/2017 - PLK | 182,40 eur | 03.04.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1700434 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží 3/2017 - PLK | 62,28 eur | 03.04.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1700435 | Faktúra došlá | Zhotovenie zmien v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS4 Stará Turá" - TH | 4200,00 eur | 03.04.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700437 | Faktúra došlá | Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH | -5,90 eur | 04.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700438 | Faktúra došlá | Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH | -1,46 eur | 04.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700439 | Faktúra došlá | Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH | -7,15 eur | 04.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700440 | Faktúra došlá | Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - TH | -21,91 eur | 04.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700442 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 4/2017 - bytový dom 595/58 | 19,00 eur | 04.04.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1700443 | Faktúra došlá | Vešiaky CASCANDO - PLK | 1937,52 eur | 04.04.2017 | NOWY STYL SK,s.r.o. | Štefánikova 3884/24, 08001 Prešov | 36688631 | |
| FP1700444 | Faktúra došlá | Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - dom špecialistov | -8,56 eur | 04.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700445 | Faktúra došlá | Zúčtovanie elektriny za 1/2017 - nebyty 380/45 | 0,05 eur | 04.04.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700453 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 3/2017 - dom služieb | 21,68 eur | 04.04.2017 | MOVIS Pavol Vdarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| 42/2017/B | Objednávka vyšlá | Odstránenie závad z OPaS plyn. zariadení - bytový dom Mýtna 595 | 05.04.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 43/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška brány - PLK | 05.04.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | ||
| 44/2017/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka RSP, plyn. kotlov - bytový dom Mýtna 537 | 05.04.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| FP1700455 | Faktúra došlá | Predizolované potrubie - TH | 7916,36 eur | 05.04.2017 | PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. | Mostárenská, 97701 Brezno | 36005932 | |
| FP1700456 | Faktúra došlá | Predizolované potrubie - TH | 7209,12 eur | 05.04.2017 | PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. | Mostárenská, 97701 Brezno | 36005932 | |
| FP1700457 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 05.04.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1700458 | Faktúra došlá | Internet - PLK | 15,60 eur | 05.04.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1700460 | Faktúra došlá | Doskové výmenníky - TH | 1403,52 eur | 06.04.2017 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31, 01091 Žilina | 30224349 | |
| FP1700461 | Faktúra došlá | Strážna služba 3/2017 - dom špecialistov | 2764,80 eur | 06.04.2017 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
| FP1700462 | Faktúra došlá | Nájomná fľaša propán-bután - nebyty | 1,06 eur | 06.04.2017 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 | 00685852 | |
| 45/2017/B | Objednávka vyšlá |
Kontrola a čistenie komínov - PK Mýtna 537 |
07.04.2017 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 23/17/TH | Objednváka vyšlá |
Kontrola a čistenie komínov - PK7, PK9, PKDS, PKDK, PKDŠ - TH |
07.04.2017 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| FP1700465 | Faktúra došlá |
Dodávka tepla 3/2017 - TH |
38229,18 eur | 07.04.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1700466 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -TH |
3,03 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700467 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -TH |
519,44 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700468 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -TH |
-28,86 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700471 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 - nebyty |
21,33 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700472 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -nebyty |
187,25 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700473 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -nebyty |
-11,14 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700474 | Faktúra došlá |
Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2017 -PLK |
101,10 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700476 | Faktúra došlá |
Dodávka vody 2Q/2017 - TH |
20500,00 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700477 | Faktúra došlá |
Dodávka vody 2Q/2017 - TH |
600,00 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700478 | Faktúra došlá |
Dodávka vody 2Q/2017 - TH |
10,00 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700480 | Faktúra došlá |
Dodávka vody 2Q/2017 - nebyty |
1400,00 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700481 | Faktúra došlá |
Dodávka vody 2Q/2017 - nebyty |
500,00 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700482 | Faktúra došlá |
Dodávka vody 2Q/2017 - nebyty |
350,00 eur | 07.04.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| 24/17/TH | Objednávka vyšlá |
Vytýčenie zariadení |
10.04.2017 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36361518 | ||
| FP1700485 | Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2017 - TH |
78,02 eur | 10.04.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1700486 | Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2017 - PLK |
201,60 eur | 10.04.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1700505 | Faktúra došlá |
Profylaktický servis zariadení v PK 409 - TH |
474,00 eur | 10.04.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700523 | Faktúra došlá |
Rozpočítanie nákladov za rok 2016 - TH |
448,02 eur | 11.04.2017 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
| FP1700527 | Faktúra došlá |
Rozpočítanie nákladov za rok 2016 - dom služieb |
253,10 eur | 11.04.2017 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
| ZML - B - 35/15 | Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
12.04.2017 | Iveta Ondrejková | ||||
| 25/17/TH | Objednávka vyšlá |
Odstránenie havarijného stavu primárneho potrubia |
13.04.2017 | TM-TEZ s.r.o. | Nozdrkovce 7044, 91104 Trenčín | 46457038 | ||
| FP1700530 | Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH |
34332,44 eur | 13.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700531 | Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH |
14229,78 eur | 13.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700532 | Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH |
2831,48 eur | 13.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700533 | Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH |
-1351,51 eur | 13.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700534 | Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH |
33,07 eur | 13.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700535 | Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 3/2017 - TH |
1768,39 eur | 13.04.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700536 | Faktúra došlá |
Montáž rozvádzačov vo VS 404,403,409 - TH |
5292,00 eur | 13.04.2017 | BOVE s.r.o. | Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 45404640 | |
| FP1700538 | Faktúra došlá |
Vytýčenie IS - TH |
120,00 eur | 18.04.2017 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Švčenkova 36, 85101 Bratislava | 35971967 | |
| ZML - B - 64/15 | Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
18.04.2017 | Lenka Chorvátová | ||||
| 26/17/TH | Objednávka vyšlá |
Prenájom, montáž, demontáž dopravného značenia |
19.04.2017 | GETOS,s.r.o. | Zlatovská 31, 91105 Trenčín | 36338354 | ||
| FP1700539 | Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 3/2017 - TH |
1037,69 eur | 19.04.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700540 | Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 3/2017 - TH |
444,52 eur | 19.04.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700541 | Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 3/2017 - TH |
190,18 eur | 19.04.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700542 | Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 3/2017 - TH |
521,77 eur | 19.04.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700543 | Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 3/2017 - nebyty 380/45 |
108,49 eur | 19.04.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700544 | Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 3/2017 - dom špecialistov |
414072 eur | 19.04.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700545 | Faktúra došlá |
Čistiaci materiál - nebyty |
29,62 eur | 19.04.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| ZML - B - 40/15 | Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
19.04.2017 | Dejan Drexler | ||||
| ZML - B - 25/16 | Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
19.04.2017 | Lucia Drexlerová | ||||
| FP1700547 | Faktúra došlá |
Dezinsekcia - bytový dom Hlubockého 676 |
165,60 eur | 20.04.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1700548 | Faktúra došlá |
Dezinsekcia -dom služieb |
84,00 eur | 20.04.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1700549 | Faktúra došlá |
Revízia brány a dverí - PLK |
123,00 eur | 21.04.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| 47/2017/NP | Objednávka vyšlá |
Deratizácia |
24.04.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 48/2017/B | Objednávka vyšlá |
Deratizácia |
24.04.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 27/17/TH | Objednávka vyšlá |
Deratizácia |
24.04.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 22/17/TH | Objednávka vyšlá |
Vytýčenie zariadení |
24.04.2017 | SPP - distribúcia,a.s. | Mlanské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | ||
| FP1700551 | Faktúra došlá |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - TH |
72,00 eur | 24.04.2017 | SLOVAK TELEKOM,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| FP1700552 | Faktúra došlá |
KOS 3/10 - oprava kontroléra DSC - TH |
901,23 eur | 24.04.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700553 | Faktúra došlá |
Vyhotovenie PD DZOCP - TH |
498,00 eur | 24.04.2017 | Peter Haring | Južná 3370/22, 92101 Piešťany | 14103257 | |
| ZML - B - 27/15 | Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
25.04.2017 | Margita Bangová | ||||
| FP1700555 | Faktúra došlá |
Dispečing - oprava komunikácie vedenia - TH |
186,90 eur | 26.04.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700556 | Faktúra došlá |
PK409-odstránenie nedostatkov z profylaktiky - TH |
610,03 eur | 26.04.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700558 | Faktúra došlá |
Práškový hasiaci prístroj - dom služieb |
30,00 eur | 26.04.2017 | PYROSERVIS a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| ZML - B - 28/16 | Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
27.04.2017 | Dominika Hargašová | ||||
| FP1700561 | Faktúra došlá |
Kontrola a čistenie komínov - TH |
791,48 eur | 28.04.2017 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1700562 | Faktúra došlá |
Odborná prehliadka plynových kotlov - bytový dom Hlubockého 676 |
504,00 eur | 28.04.2017 | Mapros, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1700563 | Faktúra došlá |
Kontrola a čistenie komínov - bytový dom PK Mýtna 537 |
84,08 eur | 28.04.2017 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1700564 | Faktúra došlá |
Servisná údržba a oprava plynových kotlov - bytový dom Hlubockého 676 |
490,00 eur | 28.04.2017 | Mapros, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1700565 | Faktúra došlá |
Servisná údržba a oprava RSP, rozvodu plynu - bytový dom Mýtna 537 |
244,00 eur | 28.04.2017 | Mapros, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| NZ 2275/2016 | Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
28.04.2017 | Peter Jurčo | Hurbanova 156/68, 91601 Stará Turá | 11977345 | ||
| NZ 2377/2017 | Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
28.04.2017 | m.bene s.r.o. | Hurbanova 3130/9,91601 Stará Turá | 46851381 | ||
| 6A/2017/380 | Zmluva |
Zmluva o ubytovaní |
28.04.2017 | Viera Psotná | ||||
| ZML - B - 66/15 | Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
28.04.2017 | Alžbeta Viskupová | ||||
| ZML - B - 67/15 | Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
28.04.2017 | Valéria Machová | ||||
| ZML - B - 7/17 | Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
30.04.2017 | Roman Krajčík | ||||
| ZML - B - 5/17 | Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
30.04.2017 | Ján Višňovský | ||||
| ZML - B - 6/17 | Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
30.04.2017 | Gabriela Čičová | ||||
| ZML - B - 9/17 | Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
30.04.2017 | Petra Allinová | ||||
| ZML - B - 8/17 | Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
30.04.2017 | Tomáš Nemec | ||||
| ZML - B - 4/17 | Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
30.04.2017 | Božena Jansová | ||||
| ZML - B - 57/14 | Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
30.04.2017 | Andrej Mikulec, Mariana Durcová |