Dokumenty 10/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1701155 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ 9/2017 - dom služieb |
21,68 eur |
02.10.2017 |
MOVIS Pavol Vydarený |
Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1701156 | Faktúra došlá | Servisné a revízne práce výťahu 9/2017 - poliklinika | 144,00 eur | 02.10.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1701157 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - TH | 774,24 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701158 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - TH | 525,36 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701159 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 10/2017 - TH | 785,00 eur | 03.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701160 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - bytový dom 537 | 1784,92 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701162 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 558/10 | 175,73 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701163 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 554/18 | 85,79 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701164 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 554/18 | 2,89 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701165 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701166 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - nebyty 354/2 | 165,35 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701167 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - poliklinika | 4,00 eur | 03.10.2017 | MET Slovakia,a. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701168 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 10/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 03.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701169 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 10/2017 - nebyty | 6,10 eur | 03.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701170 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla Immergas - bytový dom 676 | 230,00 eur | 03.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701172 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 04.10.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1701174 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2017 - bytový dom 595/58 | 19,00 eur | 04.10.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1701176 | Faktúra došlá | Internet - poliklinika | 15,60 eur | 04.10.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1701177 | Faktúra došlá | Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS4 Stará Turá - chodník bytový dom Hurbanova 136 - TH | 14071,27 eur | 05.10.2017 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 |
|
| FP1701178 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - TH | 133,11 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701179 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - TH | 1,36 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701180 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - TH | -5902,07 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701182 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - nebyty | -44,08 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701183 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - nebyty | -14,26 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701184 | Faktúra došlá | Zúčtovanie spotreby vody 3Q/2017 - nebyty | -37,78 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701185 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2017 - poliklinika | 92,09 eur | 05.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701186 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2017 - TH | 91,08 eur | 05.10.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1701187 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2017 - poliklinika | 176,63 eur | 05.10.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1701189 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - poliklinika | 60,00 eur | 05.10.2017 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1701191 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2017 - TH | 38200,00 eur | 06.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701192 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2017 - TH | 10,00 eur | 06.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701193 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2017 - TH | 500,00 eur | 06.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701195 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2017 - nebyty | 1000,00 eur | 06.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701196 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2017 - nebyty | 1400,00 eur | 06.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701197 | Faktúra došlá | Dodávka vody 4Q/2017 - nebyty | 350,00 eur | 06.10.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1701198 | Faktúra došlá | Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov - TH | 791,48 eur | 09.10.2017 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1701199 | Faktúra došlá | Dodávka servopohonov - TH | 223,20 eur | 09.10.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1701201 | Faktúra došlá | Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov - nebyty | 61,84 eur | 09.10.2017 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1701202 | Faktúra došlá | Dezinsekcia izby - dom špecialistov | 356,70 eur | 09.10.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1701203 | Faktúra došlá | Uloženie odpadu | 120,40 eur | 09.10.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| FP1701204 | Faktúra došlá | Oprava telefónnej ústredne - poliklinika | 566,40 eur | 09.10.2017 | FAFY s.r.o. | SNP 266/1, 91601 Stará Turá |
36796662 |
|
| FP1701205 | Faktúra došlá | Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá - TH | 188535,02 eur | 09.10.2017 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 |
|
| 54/17/TH | Objednávka vyšlá | Servis horákov plynových kotlov CPK | 10.10.2017 | SEPOS v.o.s.Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
||
| 55/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka NTL kotolne PK dom služieb | 10.10.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 56/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS1 | 10.10.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 57/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS11 | 10.10.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 58/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ PK dom kultúry | 10.10.2017 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| FP1701226 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 9/2017 - TH | 29492,69 eur | 10.10.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
36769789 |
|
| FP1701228 | Faktúra došlá | Servisná údržba a oprava NTL, kotlov - TH | 227,00 eur | 12.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701229 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka NTL a kotlov - TH | 402,00 eur | 12.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701230 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška kotlov - TH | 126,00 eur | 12.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701231 | Faktúra došlá | Servisná údržba a oprava NTL - TH | 150,00 eur | 12.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701232 | Faktúra došlá | Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá - TH | 52825,13 eur | 12.10.2017 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | Piešťanská 1185/25,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 |
|
| FP1701233 | Faktúra došlá | Fotografické práce, grafické práce a tlač fotograf.obrazov - detské oddelenie PLK | 1116,00 eur | 12.10.2017 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5,91101 Trenčín |
46115455 |
|
| FP1701236 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 13,12 eur | 12.10.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1701237 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH | 9127,89 eur | 13.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701238 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH | 4705,40 eur | 13.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701239 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH | 5594,07 eur | 13.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701240 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH | 2227,06 eur | 13.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701241 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška kotlov PK9-TH | 339,60 eur | 13.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701242 | Faktúra došlá | Oprava v kotolni domu služieb - TH | 1086,70 eur | 13.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701243 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka rozvodu plylnu, kotlov v CPK-TH | 692,40 eur | 13.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701244 | Faktúra došlá | Servisná údržba a oprava rozvodu plynu a kotlov PK9-TH | 393,00 eur | 13.10.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1701246 | Faktúra došlá | Overenie a oprava meračov tepla KOS1-TH | 4045,25 eur | 13.10.2017 | K.B.F. group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1701247 | Faktúra došlá | Overenie a oprava meračov tepla PK Dom kultúry - TH | 638,40 eur | 13.10.2017 | K.B.F. group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1701248 | Faktúra došlá | Overenie vodomerov SV, oprava KOS1 - TH | 352,20 eur | 13.10.2017 | K.B.F. group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1701249 | Faktúra došlá | Dodanie a nastavenie parametrov ger.žiaričov - detské oddelenie - PLK | 2268,00 eur | 13.10.2017 | Dental Denk s.r.o. | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
36332763 |
|
| FP1701250 | Faktúra došlá | Vonkajšie a vnútorné prehliadka kotlov v CPK - TH | 3069,96 eur | 13.10.2017 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1701251 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH | 1104,35 eur | 13.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701252 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2017 - TH | 321,85 eur | 13.10.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1701254 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 3Q/2017-TH | 1799,17 eur | 13.10.2017 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1701255 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017-TH | 161,71 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701256 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017-TH | 212,39 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701257 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017-TH | 230,64 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701258 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017-TH | 578,03 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701259 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017-TH | 1141,19 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701260 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017 - dom špecialistov | 364,74 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701261 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2017 - nebyty 380/45 | 104,04 eur | 13.10.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1701262 | Faktúra došlá | Náhradné diely pre expanzný systém - TH | 783,84 eur | 17.10.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1701263 | Faktúra došlá | Odborné prehliadky tlakových nádob KOS11-TH | 89,64 eur | 17.10.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1701264 | Faktúra došlá | Odborné prehliadky tlakových nádob KOS1-TH | 47,81 eur | 17.10.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1701265 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolni domu služieb - TH | 78,86 eur | 17.10.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1701266 | Faktúra došlá | Oprava a overenie meračov VS3,5-TH | 580,20 eur | 17.10.2017 | K.B.F. group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1701268 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 17.10.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava | 35742364 | |
| NZ 2283/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 18.10.2017 | RAGAF s.r.o. | Hurbanova 139/28,91601 Stará Turá | 51161044 | ||
| NZ 2284/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 18.10.2017 | RAGAF s.r.o. | Hurbanova 139/28,91601 Stará Turá | 51161044 | ||
| ZML-B-51/16 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 18.10.2017 | Romana Durcová | ||||
| 8A/2017/38 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní | 19.10.2017 | Daniela Cigániková | ||||
| 60/17/TH | Objednávka vyšlá | Overenie hospodárnosti TTZ - VS4 | 20.10.2017 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27,82799 Bratislava | 00002801 | ||
| FP1701271 | Faktúra došlá | Zasklievanie - PLK | 120,00 eur | 20.10.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516,91601 Stará Turá | 40830802 | nie je platca DPH |
| 5A/2011/380 | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania | 20.10.2017 | Jana Vychlopnová | ||||
| 61/17/TH | Objednávka vyšlá | Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV | 23.10.2017 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31,01091 Žilina | 30224349 | ||
| FP1701272 | Faktúra došlá | Bezpečnostné značenie schodov - PLK | 36,00 eur | 23.10.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1701274 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia - zateplenie objektu polikliniky Stará Turá blok B a C | 59383,95 eur | 23.10.2017 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
| FP1701277 | Faktúra došlá | Odborná skúška-prehliadka el.zariadenia PK DK - TH | 231,51 eur | 24.10.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | Hurbanova 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
| FP1701281 | Faktúra doslá | Parkové lavička s operadlom - PLK | 1674,86 eur | 27.10.2017 | mmcité2,s.r.o. | Brnianska 2,91105 Trenčín | 36320854 | |
| 62/17/TH | Objednávka vyšlá | Jesenná deratizácia | 31.10.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 92/2017/NP | Objednávka vyšlá | Jesenná deratizácia | 31.10.2017 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | ||
| FP1701283 | Faktúra došlá | Prístrešok - bytový dom 676 | 504,00 eur | 31.10.2017 | EUROMATIC s.r.o. | Uzbecká 11743/18,82107 Bratislava | 44851367 | |
| FP1701291 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 10/2017 - dom služieb | 21,68 eur | 31.10.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP1701292 | Faktúra došlá | Servisné a revízne práce výťahu 10/2017 - poliklinika | 187,20 eur | 31.10.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| ZML-B-34/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Mgr. Alexandra Prostináková | ||||
| ZML-B-17/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.10.2017 | Oliver Hargaš | ||||
| ZML-B-29/17 | Dohoda | Skončenie zmluveého vzťahu dohodou | 31.10.2017 | Marián Vranák | ||||
| ZML-B-2/17 | Dohoda | Skončenie zmluveého vzťahu dohodou | 31.10.2017 | Viera Galbavá | ||||
| ZML-B-35/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Viera Galbavá | ||||
| ZML-B-32/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Anna Sadloňová | ||||
| ZML-B-10/15 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 31.10.2017 | Anna Medňanská | ||||
| ZML-B-36/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Anna Medňanská | ||||
| 79A/2017/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 31.10.2017 | Ján Allina | ||||
| ZML-B-33/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Nikola Galbavá | ||||
| NZ 2382/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.10.2017 | Marián Kulifay | Bazovského 2747/12,91108 Trenčín | 30348277 | ||
| ZML-B-33/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Katarína Hrušovská | ||||
| ZML-B-37/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2017 | Miriam Ďurinová | ||||
| NZ 2713/2012 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.10.2017 | Marián Kulifay | Bazovského 2747/12,91108 Trenčín | 30348277 | ||
| NZ 2383/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.10.2017 | Autoškola Progres,spol. s r.o. Ing. Peter Križan, konateľ | Holého 716/38,90501 Senica | 31433367 |