Dokumenty 3/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| ZML - B - 10/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
01.03.2017 |
Anna Medňanská |
||||
| ZML - B - 28/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
01.03.2017 |
Jana Eliášová |
||||
| ZML - B - 26/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
01.03.2017 |
Jaroslava Penčáková |
||||
| ZML - B - 25/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
01.03.2017 |
Zuzana Durcová |
||||
| ZML - B - 9/215 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
01.03.2017 |
Eva Gombárová |
||||
| ZML - B - 11/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
01.03.2017 |
Tatiana Durcová |
||||
| FP1700289 |
Faktúra došlá |
Dodanie projektovej dokumntácie - stavebné povolenie - PLK |
15216,00 eur |
01.03.2017 |
PORTIKUM s.r.o. |
Záhumenksá 1807/5, 91101 Trenčín |
46115455 |
|
| FP1700290 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 - TH | 525,36 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700291 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 - TH | 774,24 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700292 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 - bytový dom PK Mýtna 537 | 1784,92 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700293 | Faktúra došlá | Skúška a prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie - PLK | 764,09 eur | 01.03.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1700294 | Faktúra došlá | Skúška a prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie - PLK | 764,09 eur | 01.03.2017 | Ján VOLÁR ELEKTRO-INŠTALÁCIE | Hurbanvoa 156/72,91601 Stará Turá |
14124688 |
nie je platca DPH |
| FP1700295 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 - nebyty DJ 558/10 | 175,73 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700296 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 | 85,79 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700297 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 | 2,89 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700298 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty 380/45 | 8,14 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700299 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 | 165,35 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700300 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 -nebyty PZ 554/18 | 4,00 eur | 01.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700302 | Faktúra došlá | Dispečing Delta - servis softaware - TH | 270,82 eur | 01.03.2017 | KLIAMSOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700303 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 2/2017 - TH | 2624,00 eur | 01.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700304 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 3/2017 - TH | 2624,00 eur | 01.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700306 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 1Q/2017 - nebyty Nám.Slobody 81 | 13,80 eur | 01.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700307 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny rok 2017 - nebyty DD | 990,00 eur | 01.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1700308 | Faktúra došlá | Upratovanie spoločných priestorov 1/2017 - DŠ | 120,00 eur | 01.03.2017 | ODRA s.r.o. | 90623 Rudník 8 | 47484705 | |
| FP1700309 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 2/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 01.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 47484705 | |
| FP1700310 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 3/2017 - nebyty | 2843,00 eur | 01.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 47484705 | |
| 32/2017/NP | Objednávka vyšlá | Prehliadka rozvodu plynu - PLK | 02.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| FP1700312 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 3/2017 - bytový dom Mýtna 595/58 | 19,00 eur | 02.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| FP1700321 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 2/2017 - dom služieb | 21,68 eur | 02.03.2017 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP1700322 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce na výťahu 2/2017 - PLK | 273,60 eur | 02.03.2017 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1700324 | Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - TH | 271,27 eur | 03.03.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700325 | Faktúra došlá | Spotreba vody 2/2017 - PLK | 121,40 eur | 03.03.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1700326 | Faktúra došlá | Servisná kontrola-oprava rozvodu plynu - bytový dom 595/58 | 180,00 eur | 03.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1700327 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka rozvodu plynu - bytový dom 595 | 240,00 eur | 03.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1700328 | Faktúra došlá | Oprava kotla LeBlanc KZTPlus - bytový dom 595/58 | 37,00 eur | 03.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1700329 | Faktúra došlá | Zasklievanie 2ks dverí - dom špecialistov | 41,00 eur | 03.03.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516, 91601 Stará Turá | 40830802 | nie je platca DPH |
| FP1700330 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 2/2017 - TH | 35744,28 eur | 06.03.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1700334 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2017 - PLK | 207,91 eur | 06.03.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1700335 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 06.03.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1700336 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 07.03.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1700337 | Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - TH | 506,40 eur | 07.03.2017 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Komenského 2219/21, 01001 Žilina | 31578454 | |
| FP1700338 | Faktúra došlá | Strážna služba 2/2017 - dom špecialistov | 2626,56 eur | 07.03.2017 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
| 36/2017/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - nebyty DJ 558/10 | 08.03.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | ||
| 37/2017/B | Objednávka vyšlá | Prehliadka NTL kotolne - PK Mýtna 537 | 08.03.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| 16/17/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS4 - TH | 08.03.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| 17/17/TH | Objednávka vyšlá | Chemické vyčistenie doskových výmenníkov | 08.03.2017 | DECON,spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31, 01001 Žilina | 30224349 | ||
| 18/17/TH | Objednávka vyšlá | Vypracovanie projektovej dokumentácie primárnych kanálov z dôvodu poruch-havarijný stav | 08.03.2017 | ENAS-Energoaudit a služby s.r.o. | Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica | 36021121 | ||
| FP1700341 | Faktúra došlá | CPK-oprava napájania čerpadlo horúcovodu-TH | 3314,00 eur | 08.03.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1700342 | Faktúra došlá | Výmena izolačného dvojskla za bezpečnostné - dom služieb | 195,00 eur | 08.03.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516, 91601 Stará Turá | 40830802 | nie je platca DPH |
| FP1700343 | Faktúra došlá | Zhotovenie povlakovej krytiny - nebyty 354 | 3250,40 eur | 09.03.2017 | Vladimír Černák | SNP 3/10, 91601 Stará Turá | 34549714 | |
| 19/17/TH | Objednávka vyšlá | Výroba potrubia a príslušenstva na opravu vonkajších rozvodov pri VS5, BILLA | 10.03.2017 | PIPECO SLOVAKIA,s.ro. | Mostárenská , 97701 Brezno | 36005932 | ||
| FP1700344 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál - nebyty | 56,68 eur | 09.03.2017 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1700345 | Faktúra došlá | Odstránenie poruchy na horúcovodnom rozvode pri VS5 a BILLE - TH | 3437,64 eur | 10.03.2017 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rpzkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
| FP1700347 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob vo VS4-TH | 134,65 eur | 13.03.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1700348 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - bytový dom - PK Mýtna 537 | 83,65 eur | 13.03.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1700368 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH | 44834,33 eur | 13.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700369 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH | 17108,33 eur | 13.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700370 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH | 3435,98 eur | 13.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700371 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH | 5950,40 eur | 13.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700372 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH | 3136,81 eur | 13.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700373 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 2/2017 - TH | 48,60 eur | 13.03.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1700375 | Faktúra došlá | Vypracovanie projektovej dokumentácie primárnych kanálov kruhov TESCO, VS3, VS5 - TH | 4560,00 eur | 15.03.2017 | ENAS-Energoaudit a služby s.r.o. | Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
|
FP1700378 |
Faktúra došlá | Zasklievanie 4ks výkladov - dom služieb | 528,50 eur | 16.03.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516, 91601 Stará Turá | 40830802 | nie je platca DPH |
|
FP1700380 |
Faktúra došlá | Zemné výkopové práce a zahrnutie do pôvodného stavu pri hľadaní poruchy - TH | 3586,12 eur | 17.03.2017 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
|
FP1700383 |
Faktúra došlá | Prehliadka bleskozvodu - nebyty DJ 558/10 | 141,05 eur | 20.03.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNp 3265/5, 91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
|
FP1700384 |
Faktúra došlá | Murárske a maliarske práce - dom služieb | 60,00 eur | 20.03.2017 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
|
FP1700385 |
Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov, dievčensky domov | 204,02 eur | 21.03.2017 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
|
FP1700386 |
Faktúra došlá | Servisná údržba, oprava kotlov, RSP, NTL - TH | 300,00 eur | 22.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700387 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka plynových kotlov CPK - TH | 237,60 eur | 22.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700388 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka plynových kotlov PK9 - TH | 159,60 eur | 22.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700389 |
Faktúra došlá | Výmena pracovnej dosky a batérie - byt.dom 537 | 166,45 eur | 22.03.2017 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
|
FP1700390 |
Faktúra došlá | Údržba a oprava NTL rozvodu plynu - nebyty PZ | 33,00 eur | 22.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700391 |
Faktúra došlá | Servisná kontrola-oprava rozvodu plynu - PLK | 100,00 eur | 22.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700392 |
Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - nebyty PZ Stará Turá | 80,00 eur | 22.03.2017 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
|
20/17/TH |
Objednávka vyšlá | Projekt dočasného dopravného značenia Dibrovova 244-245 | 23.03.2017 | Peter Haring | Južná 3370/22, 92101 Piešťany | 14103257 | ||
|
FP1700396 |
Faktúra došlá | KOS 3/20-havarijný servis - TH | 139,40 eur | 23.03.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1700402 |
Faktúr došlá | Internet + inštalačný poplatok+materiál - nebyty PLK | 88,61 eur | 23.03.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
|
FP1700403 |
Faktúr došlá | Spotreba elektriny 2/2017 - TH | 229,22 eur | 23.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
FP1700404 |
Faktúr došlá | Spotreba elektriny 2/2017 - TH | 662,23 eur | 23.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
FP1700405 |
Faktúr došlá | Spotreba elektriny 2/2017 - TH | 1106,53 eur | 23.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
FP1700406 |
Faktúr došlá | Spotreba elektriny 2/2017 - TH | 485,20 eur | 23.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
FP1700407 |
Faktúr došlá | Spotreba elektriny 2/2017 - nebyty 380/45 | 105,76 eur | 23.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
FP1700408 |
Faktúr došlá | Spotreba elektriny 2/2017 - dom špecialistov | 544,44 eur | 23.03.2017 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
14A/2017/380 |
Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 23.03.2017 | Natália Mullnerová | ||||
|
FP1700409 |
Faktúr došlá | Odborná prehliadka a skúška zariadení na spotrebu plynu spaľovaním - TH | 367,20 eur | 24.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700410 |
Faktúr došlá | Servisná údržba, oprava a revízia plynových zariadení - byt.dom 595/58 | 490,00 eur | 24.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700411 |
Faktúr došlá | Revízia plynových zariadení na vykurovanie budovy - byt.dom 595 | 252,00 eur | 24.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700412 |
Faktúr došlá | Odborná prehliadka kotlov - nebyty PZ Stará Turá | 126,00 eur | 24.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700413 |
Faktúr došlá | Odborná prehliadka rozvodu plynu - nebyty PLK | 102,00 eur | 24.03.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1700414 |
Faktúr došlá | Montáž vetrácie - dom služieb | 4614,55 eur | 24.03.2017 | KlimaPlus Slovakia,s.r.o. | Beckovská Vieska 123, 91631 Kočovce | 46571493 | |
|
21/17/TH |
Objednávka vyšlá | Vytýčenie zariadení | 27.03.2017 | SLOVAK TELEKOM,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
|
FP1700416 |
Faktúr došlá | Čistenie výmenníkov - TH | 362,40 eur | 27.03.2017 | DECON spol. s r.o. | Dolné Rudiny 31, 01091 Žilina | 30224349 | |
|
FP1700418 |
Faktúr došlá | Dodávka elektriny 3/2017 - nebyty | 6,10 eur | 29.03.2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 36797332 | |
|
NZ 2279/2017 |
Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.03.2017 | Ivana Petrovičová | Hurbanova 3138/22, 91601 Stará Turá | 33445176 | ||
|
NZ 2721/2017 |
Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.03.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 |