Dokumenty 9/2016
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
|
FP1600986 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu 9/2016 - TH |
553,63 eur |
05.09.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600987 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - TH | 1036,37 eur | 05.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600988 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - TH | 5,69 eur | 05.09.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600989 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - TH | 148,57 eur | 05.09.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600990 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - TH | 5177,86 eur | 05.09.2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600991 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - byty 537 | 2070,77 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600993 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - byty 380,537,595,676 | 1509,60 eur | 05.09.2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601000 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - NP | 2,16 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601001 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - PLK | 4,08 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601002 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - PLK | 10,08 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601003 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - NP | 59,25 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601004 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - NP | 127,23 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601005 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 9/2016 - NP | 180,92 eur | 05,09,2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601006 | Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - NP | 774,13 eur | 05,09,2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1601007 | Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - NP | 132,89 eur | 05,09,2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1601008 | Faktúra došlá | Spotreba vody 8/2016 - PLK | 112,55 eur | 05,09,2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1601010 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2016 - TH | 32,30 eur | 05.09.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1601011 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2016 - PLK | 201,62 eur | 05.09.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 30/16/TH | Objednávka vyšlá | Oprava čerpadla GRUNDFOS UPS 32-120 FB | 05.09.2016 | PUMPA SERVIS Miroslav Repík | Niva 86, 91621 Čachtice | 34490141 | ||
| 31/16/TH | Objednávka vyšlá | PK7-RSP prehliadky, kotle prehliadky | 05.09.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 32/16/TH | Objednávka vyšlá | PK Dom služieb - plyn.kotol - prehliadka | 05.09.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 33/16/TH | Objednávka vyšlá | PK Dom kultúry - plyn.kotle -prehliadka | 05.09.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| FP1601020 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 8/2016 - PLK | 21,68 eur | 06.09.2016 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| ZoD | Zmluva o dielo | Autorský, technický a stavebný dozor podľa projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia-zateplenie polikliniky Stará Turá-blok A-detský pavilón" | 06.09.2016 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5, 911 01 Trenčín | 46115455 | ||
| FP1601021 | Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 8/2016 - PLK | 144,00 eur | 06.09.2016 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Ktrajné 287 | 50370740 | |
| ZoD | Zmluva | Zmluva o dielo - oprava časti polikliniky v meste Stará Turá | 06.09.2016 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916513 | ||
| FP1601024 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 07.09.2016 | ICS Systems s.e.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
| FP1601025 | Faktúra došlá | Upratovanie spoločných priestorov 8/2016 - NP | 100,00 eur | 07.09.2016 | ODRA s.r.o. | 90632 Rudník 8 | 47484705 | nie je platca DPH |
| FP1601026 | Faktúra došlá | Strážna služba 8/2016 - NP | 691,20 eur | 07.09.2016 | IBS SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
| FP1601027 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne - NP | 100,80 eur | 08.09.2016 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1601028 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - byty 537/52 | 70,00 eur | 08.09.2016 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
| FP1601029 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 8/2016 - TH | 27336,90 eur | 09.09.2016 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1601031 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál - NP | 96,44 eur | 09.09.2016 | TORBIA,s.r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín | 36343129 | |
| FP1601032 | Faktúra došlá | Materiál na opravu - TH | 2964,10 eur | 09.09.2016 | STABILIT,spol. s r.o. | Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 31102361 | |
| FP1601036 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov - NP | 1237,20 eur | 09.09.2016 | STEMY,s.r.o. | 91622 Podolie 969 | 36331970 | |
| FP1601038 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 8/2016 - TH | 6039,11 eur | 12.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601039 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 8/2016 - TH | 3705,36 eur | 12.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601040 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 8/2016 - TH | 725,64 eur | 12.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601041 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 8/2016 - TH | 4789,82 eur | 12.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601042 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 8/2016 - TH | 968,03 eur | 12.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601043 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 8/2016 - TH | 137,90 eur | 12.09.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1601044 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla Grundfos - TH | 50,52 eur | 12.09.2016 | PUMPA SERVIS Miroslav Repík | Niva 86, 91622 Čachtice | 34490141 | |
| FP1601045 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2016 - TH | 121,66 eur | 12.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601046 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2016 - TH | 461,70 eur | 12.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601047 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2016 - TH | 594,53 eur | 12.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601066 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2016 - NP | 481,49 eur | 12.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601067 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2016 - NP | 103,42 eur | 12.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601068 | Faktúra došlá | Oprava horúcovodného potrubia - TH | 325,60 eur | 12.09.2016 | HORNÁK DUŠAN Vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava | 46013270 | nie je platca DPH |
| 76/2016/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - DŠ - Piváreň u Tura a DK DENT | 13.09.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 34/16/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS2 | 13.09.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| FP1601069 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 8/2016 - TH | 189,30 eur | 14.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601071 | Faktúra došlá | Dodávka servopohonov - TH | 892,80 eur | 19.09.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1601072 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 88,78 eur | 19.09.2016 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| 77/2016/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov PZ | 19.09.2016 | Miroslav Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 78/2016/B | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov PK Mýtna 537 | 19.09.2016 | Miroslav Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 35/16/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov - PK7, CPK, PK9, PKDK, PKDS | 19.09.2016 | Miroslav Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 36/16/TH | Objednávka vyšlá | Zemné práce na oprave primárneho kanála pri VS5 | 19.09.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | ||
| 37/16/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajkšia prehliadka tlakových nádob - KOS10 | 19.09.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| ZML - B - 63/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 19.09.2016 | Eugen Baláž | ||||
| FP1601074 | Faktúra došlá | Stavebné a zemné práce pri oprave primárneho kanála VS5 - TH | 1268,76 eur | 20.09.2016 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá | 30875072 | |
| FP1601075 | Faktúra došlá | OPrava kuchyňskej dosky a výmena batérie - byty 537 | 216,00 eur | 21.09.2016 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166, 91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
| FP1601076 | Faktúra došlá | Orava zábradlia balkóna - byty 595 | 151,50 eur | 21.09.2016 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166, 91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
| FP1601077 | Faktúra došlá | Výroba dosiek na stoly - TH | 203,18 eur | 21.09.2016 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166, 91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
| FP1601078 | Faktúra došlá | Výroba a montáž nábytku - NP | 889,68 eur | 21.09.2016 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166, 91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
| FP1601079 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália - TH | 3390,00 eur | 21,09.2016 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
| FP1601080 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška el.inštalácie a el.zariadenia - NP | 120,00 eur | 22.09.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1601081 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška el.inštalácie a el.zariadenia - NP | 90,00 eur | 22.09.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| 79/2016/B | Objednávka vyšlá | Výmena vodomerov TÚV - bytový dom Mýtna 537 | 23.09.2016 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | ||
| FP1601082 | Faktúra došlá | Oprava kotla Immergas Eolo Mythos - byty 676 | 30,80 eur | 23.09.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1601083 | Faktúra došlá | Oprava kotla Immergas Eolo Mythos - byty 676 | 130,20 eur | 23.09.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1601087 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 9/2016 - TH | 1695,16 eur | 23.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601089 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 9/2016 - NP | 1574,61 eur | 23.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| FP1601090 | Faktúra došlá | Dodávka elektriny 9/2016 - NP | 273,93 eur | 23.09.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
| 80/2016/B | Objednávka vyšlá | Deratizácia - byty 380,537,595,676 | 26.09.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 81/2016/NP | Objednávka vyšlá | Deratizácia - NP | 26.09.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 38/16/TH | Objednávka vyšlá | Deratizácia - TH | 26.09.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| P - 2533/2016 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 26.09.2016 | Peter Slávik | ||||
| FP1601094 | Faktúra došlá | Overenie meračov ÚK a TÚV - TH | 4699,20 eur | 27.09.2016 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1601095 | Faktúra došlá | Montáž žalúzií - PLK | 300,00 eur | 27.09.2016 | eurowin pro s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | nie je platca DPH |
| FP1601096 | Faktúra došlá | Montáž okna - NP | 624,40 eur | 27.09.2016 | eurowin pro s.r.o | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | nie je platca DPH |
| FP1601097 | Faktúra došlá | Murárske práca - NP | 1873,00 eur | 27.09.2016 | eurowin pro s.r.o | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | nie je platca DPH |
| ZML - B - 74/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 27.09.2016 | Anabela Krišková | ||||
| FP1601103 | Faktúra došlá | Kominárske práce - TH | 791,48 eur | 30.09.2016 | Miroslav Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1601104 | Faktúra došlá | Kominárske práce - byty 537 | 84,08 eur | 30.09.2016 | Miroslav Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1601105 | Faktúra došlá | Kominárske práce - NP | 61,84 eur | 30.09.2016 | Miroslav Pleško | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1601106 | Faktúra došlá | Dezinfekcia - NP | 818,40 eur | 30.09.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| NZ 2724/2014 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.09.2016 | ARIETE-AB,s.r.o. | 91614 Hrašné 46 | 47599332 | ||
| NZ 2731/2016 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.09.2016 | TRANS ARKADIA,spol. s r.o. | Námestie M. R. Štefánika 513/73, 90701 Myjava | 34098950 | ||
| ZML - B - 44/15 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.09.2016 | Alena Dedíková | ||||
| ZML - B - 28/16 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.09.2016 | Dominika Hargašová | ||||
| ZML - B - 66/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Alžbeta Viskupová | ||||
| ZML - B - 67/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Valéria Machová | ||||
| ZML - B - 75/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Ema Bohovicová | ||||
| ZML - B - 49/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Michal Blaško | ||||
| ZML - B - 50/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Elena Gregorová | ||||
| ZML - B - 51/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Bc. Janka Dršková | ||||
| ZML - B - 52/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Jana Durcová | ||||
| ZML - B - 53/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Miroslav Lahučký | ||||
| ZML - B - 54/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Ing. Radka Remiašová | ||||
| ZML - B - 55/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Gabriela Košťálová | ||||
| ZML - B - 56/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Andrea Michalcová | ||||
| ZML - B - 57/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Juraj Tinka | ||||
| ZML - B - 58/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Aneta Magálová | ||||
| ZML - B - 59/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Elena Kouřilová | ||||
| ZML - B - 60/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Jaroslav Ličko | ||||
| ZML - B - 61/15 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Monika Zámečníková | ||||
| ZML - B - 21/16 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Dáša Dúbravčíková | ||||
| ZML - B - 4/15 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 30.09.2016 | Pavlína Danihelová |