Dokumenty 7/2016
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
|
FP1600741 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - TH | 553,63 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600742 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - TH | 1036,37 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600743 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - PK Mýtna 537 | 2070,77 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600744 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - NP | 2,16 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600745 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 -PLK | 4,08 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600746 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - NP | 10,08 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600747 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - NP | 59,25 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600748 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - NP | 127,23 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600749 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 7/2016 - NP | 180,92 eur | 01.07.2016 | MET Slovakia,a.s | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600757 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 6/2016 - NP | 21,68 eur | 01.07.2016 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
|
FP1600760 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 6/2016 - PLK | 153,38 eur | 06.07.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600761 |
Faktúra došlá | Prehliadka a skúška elektroinštalácie - TH | 460,00 eur | 06.07.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
|
FP1600762 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - TH | 5845,54 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600763 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - TH | 139,11 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600764 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - TH | 4,55 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600766 |
Faktúra došlá | Dodávka servopohonov - TH | 446,40 eur | 06.07.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1600767 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - byty 380,537,595,676 | 1701,07 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600769 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - PLK | 159,17 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600770 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - NP | 652,82 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600771 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - NP | 664,27 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600772 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 6/2016 - NP | 183,17 eur | 06.07.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600773 |
Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - byty 380 | 84,72 eur | 06.07.2016 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
|
FP1600774 |
Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - NP | 116,04 eur | 06.07.2016 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
|
FP1600775 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2016 - TH | 30,85 eur | 06.07.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600776 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2016 - PLK | 261,12 eur | 06.07.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600779 |
Faktúra došlá | Nájomné fľaša propán-butánová 2Q/2016 - NP | 8,74 eur | 07.07.2016 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 | 00685852 | |
|
FP1600780 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla 6/2016 - TH | 30600,65 eur | 07.07.2016 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1600782 |
Faktúra došlá | Internet 7/2016 - TH | 12,00 eur | 07.07.2016 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
|
FP1600783 |
Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 39,25 eur | 07.07.2016 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
|
FP1600811 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny - byty 380,537,595 | 1661,09 eur | 08.07.2016 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
|
FP1600812 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny - byty 537 | 289,20 eur | 08.07.2016 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
|
FP1600813 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny - byty 676 | 179,83 eur | 08.07.2016 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
|
24/16/TH |
Objednávka vyšlá | CPK-vnútorná prehliadka kotlov; VSE-odborná vonkajšia prehliadka | 11.07.2016 | Martin Lukáč | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | ||
|
25/16/TH |
Objednávka vyšlá | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádov VS5 | 11.07.2016 | Martin Lukáč | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | ||
|
FP1600835 |
Faktúra došlá | Strážna služba 6/2016 - NP | 691,20 eur | 11.07.2016 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
|
FP1600839 |
Faktúra došlá | Prehliadka kotlov Viessmann - PK Mýtna 537 | 321,60 eur | 11.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600840 |
Faktúra došlá | Prehliadka plynového kotla - TH | 180,00 eur | 11.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600841 |
Faktúra došlá | Prehliadka plynových kotlov - TH | 631,20 eur | 12.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600843 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2016 - TH | 120,66 eur | 12.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600844 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2016 - TH | 580,66 eur | 12.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600845 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2016 - TH | 505,23 eur | 12.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600846 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2016 - TH | 191,31 eur | 12.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600847 |
Faktúra došlá | Údržba a prehliadka RSP - TH | 336,40 eur | 12.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600848 |
Faktúra došlá | Údržba a prehliadka RSP - TH | 344,80 eur | 12.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600849 |
Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov - TH | 368,40 eur | 12.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600850 |
Faktúra došlá | Údržba, prehliadka a skúška RSP - byty 595 | 164,00 eur | 12.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600851 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2016 - NP | 101,27 eur | 12.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600852 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 6/2016 - NP | 436,90 eur | 12.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600853 |
Faktúra došlá | Monitoring a čistenie kanalizácie - NP | 529,44 eur | 12.07.2016 | SEZAKO Trnava s.r.o. | Orešanská 11, 91701 Trnava | 36263800 | |
|
FP1600854 |
Faktúra došlá | Údržba a prehliadka RSP - NP | 93,60 eur | 12.07.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600856 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2016 - TH | 6039,11 eur | 13.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600857 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2016 - TH | 3705,36 eur | 13.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600858 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2016 - TH | 725,64 eur | 13.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600859 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2016 - TH | 1761,96 eur | 13.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600860 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2016 - TH | 1062,04 eur | 13.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600861 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 6/2016 - TH | 171,77 eur | 13.07.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 13.07.2016 | Dejan Drexler | |||||
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 13.07.2016 | Silvia Novotná | |||||
| Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 13.07.2016 | Margita Bangová | |||||
|
26/16/TH |
Objednávka vyšlá | Zemné práce na primárnom kanále VS4 | 14.07.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | ||
|
FP1600862 |
Faktúra došlá | Stavebné a zemné práce na teplovode - TH | 604,88 eur | 14.07.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
|
62/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky DJ Jiráskova 168/16 | 18.07.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | ||
|
FP1600864 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 7/2016 - TH | 1695,16 eur | 19.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600866 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 7/2016 - NP | 1574,61 eur | 19.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600867 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 7/2016 - NP | 273,93 eur | 19.07.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600869 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 2Q/2016 - TH | 1985,46 eur | 20.07.2016 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
|
FP1600871 |
Faktúra došlá | Prehliadka a skúška tlakových nádob - TH | 782,66 eur | 21.07.2016 | Lukáš spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1600872 |
Faktúra došlá | Prehliadka a skúška tlakových nádob - TH | 234,61 eur | 21.07.2016 | Lukáš spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1600877 |
Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 88,78 eur | 22.07.2016 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
|
FP1600880 |
Faktúra došlá | PD - modernizácia TH, okruh ÚK,TÚV - VS4 - TH | 40287,60 eur; | 22.07.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní | 26.07.2016 | Božena Filúsová | |||||
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 28.07.2016 | Patrícia Valentová | |||||
| Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 29.07.2016 | Edita Gogolová | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 29.07.2016 | Kvetoslava Chudíková | |||||
|
FP1600890 |
Faktúra došlá | Služby v oblsti VTZ 7 /2016 - NP | 31,68 eur | 29.07.2016 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964847 | nie je platca DPH |
|
FP1600891 |
Faktúra došlá | Servisné práce výťahu 7/2016 - PLK | 129,60 eur | 29.07.2016 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
|
FP1600892 |
Faktúra došlá | Čistenie a pranie posteľnej bielizne - NP | 82,10 eur | 29.07.2016 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 |