Dokumenty 8/2016
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
|
67/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Oprava kanalizácie pri DS | 01.08.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá | 30875072 | ||
|
FP1600881 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - NP | 180,92 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600893 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - TH | 553,63 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600894 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - TH | 1036,37 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600895 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - byty 537 | 2070,77 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600896 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - NP | 2,16 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600897 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - PLK | 4,08 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600898 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - NP | 10,08 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600899 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - NP | 59,25 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600900 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 8/2016 - NP | 127,23 eur | 01.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600907 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - TH | 6142,84 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600908 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - TH | 170,24 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600909 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - TH | 6,82 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600910 |
Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 04.08.2016 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
|
FP1600911 |
Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - TH | 523,20 eur | 04.08.2016 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Komenského 2219/21, 01001 Žilina | 31578454 | |
|
FP1600912 |
Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov - TH | 841,78 eur | 04.08.2016 | Miroslav Pleško - 304-4294 | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
|
FP1600913 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - byty 380,537,595,676 | 1865,48 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600914 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - NP | 143,66 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600915 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - NP | 699,80 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600916 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 7/2016 - PLK | 129,60 eur | 04.08.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915744 | |
|
FP1600917 |
Faktúra došlá | Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - NP | 3472,00 eur | 04.08.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá | 30876072 | |
|
FP1600918 |
Faktúra došlá | Oprava kanalizácie - NP | 265,00 eur | 04.08.2016 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá | 30876072 | |
|
FP1600919 |
Faktúra došlá | Projektová dokumentácie rekonštrukcie - PLK | 5604,00 eur | 05.08.2016 | PORTIKUM s.r.o. | Záhumenská 1807/5, 91101 Trenčín | 46115455 | |
|
69/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Vonkajšia odborná prehliadka TN - KOS DŠ | 08.08.2016 | Martin Lukáč | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | ||
|
70/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Vonkajšia odborná prehliadka TN - KOS PLK | 08.08.2016 | Martin Lukáč | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | ||
|
27/16/TH |
Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynových kotlov CPK | 08.08.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
FP1600922 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 7/2016 - TH | 33,76 eur | 08.08.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600923 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 7/2016 -PLK | 223,39 eur | 08.08.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600924 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla 7/2016 - TH | 29876,57 eur | 08.08.2016 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1600926 |
Faktúra došlá | Oprava automatiky plynového horáka na kotli - TH | 669,00 eur | 08.08.2016 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35, 91101 Trenčín | 17642345 | |
|
FP1600927 |
Faktúra došlá | Strážna služba 7/2016 - NP | 691,20 eur | 08.08.2016 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
|
28/16/TH |
Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka TN - VS3 | 09.08.2016 | Martin Lukáč | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | ||
|
29/16/TH |
Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynových kotlov PK9 | 09.08.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
FP1600930 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 7/2016 - TH | 124,04 eur | 09.08.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600931 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 7/2016 - TH | 590,82 eur | 09.08.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600932 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 7/2016 - TH | 479,62 eur | 09.08.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600933 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 7/2016 - NP | 458,58 eur | 09.08.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600934 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 7/2016 - NP | 101,56 eur | 09.08.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600935 |
Faktúra došlá | Oprava a overenie meračov tepla - TH | 384,30 eur | 10.08.2016 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
|
FP1600936 |
Faktúra došlá | Výmena elektrického sporáka - byty 537/52 | 189,00 eur | 10.08.2016 | ELEKTRO Oleš Emil | SNP 271, 91601 Stará Turá | 30870500 | |
|
FP1600938 |
Faktúra došlá | Odstránenie závdy na rozvode TÚV - TH | 547,27 eur | 11.08.2016 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
|
FP1600958 |
Faktúra došlá | Výmena uzatváracích armatúr - TH | 771,20 eur | 11.08.2016 | Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava | 46013270 | nie je platca DPH |
|
FP1600960 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 7/2016 - TH | 6039,11 eur | 12.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600961 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 7/2016 - TH | 3705,36 eur | 12.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600962 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 7/2016 - TH | 725,64 eur | 12.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600963 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 7/2016 - TH | 1531,52 eur | 12.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600964 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 7/2016 - TH | 961,03 eur | 12.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600965 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 7/2016 - TH | 147,70 eur | 12.08.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600966 |
Faktúra došlá | Overenie vodomera - TH | 28,80 eur | 12.08.2016 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
|
FP1600967 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 8/2016 - TH | 1695,16 eur | 16.08.2016 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600971 |
Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 87,14 eur | 16.08.2016 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
|
FP1600972 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 8/2016 - NP | 1574,61 eur | 16.08.2016 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600973 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 8/2016 - NP | 273,93 eur | 16.08.2016 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600977 |
Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 88,78 eur | 19.08.2016 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
|
FP1600979 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob VS3 - TH | 148,54 eur | 22.08.2016 | Martin Lukáč | 916111 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | |
|
FP1600980 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob KOS PLK - TH | 31,87 eur | 22.08.2016 | Martin Lukáč | 916111 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | |
|
FP1600981 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob KOS DŠ - TH | 31,87 eur | 22.08.2016 | Martin Lukáč | 916111 Bzince pod Javorinou 612 | 34548467 | |
|
FP1600982 |
Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - TH | 556,80 eur | 26.08.2016 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Komenského 2219/21, 01001 Žilina | 31578454 | |
|
FP1600983 |
Faktúra došlá | Tabletovaná soľ - TH | 390,00 eur | 26.08.2016 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
| Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.08.2016 | Daniela Hanicová | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.08.2016 | Nikola Miklášová |