Dokumenty 10/2016
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
|
FP1601107 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - TH | 553,63 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601108 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - TH | 1036,37 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601116 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - byty 537 | 2070,77 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601117 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 9/2016 - PLK | 21,68 eur | 03.10.2016 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
|
FP1601118 |
Faktúra došlá | Revízne a servisné práce výťahu 9/2016 - PLK | 303,36 eur | 03.10.2016 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
|
FP1601119 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP | 2,16 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601120 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - PLK | 4,08 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601121 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP | 10,08 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601122 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP | 59,25 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601123 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP | 127,23 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601124 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 10/2016 - NP | 180,92 eur | 03.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601127 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - TH | 322,70 eur | 04.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1601128 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - TH | 488,04 eur | 04.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1601131 |
Faktúra došlá | Upratovanie spoločných priestorov - NP | 188,16 eur | 04.10.2016 | ODRA s.r.o. | 90623 Rudník 8 | 47484705 | |
|
FP1601133 |
Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 05.10.2016 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | |
|
FP1601134 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - TH | 170,78 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601135 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - TH | 5,69 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601136 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - TH | 5804,24 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601137 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - byty 380,537,595,676 | 1531,74 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601138 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - NP | 621,29 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601139 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - NP | 728,71 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601140 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - NP | 119,47 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601141 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 9/2016 - PLK | 114,83 eur | 05.10.2016 | PreVaK,s.r.o | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1601143 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2016 - TH | 32,30 eur | 05.10.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1601144 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2016 - PLK | 204,53 eur | 05.10.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 06.10.2016 | Oliver Hargaš | |||||
|
40/16/TH |
Objednávka vyšlá | PK7-odborná prehliadka tlakových nádob, plynových kotlov a regulačnej stanice | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
41/16/TH |
Objednávka vyšlá | PK9-servis, nastavenie horákov | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
42/16/TH |
Objednávka vyšlá | PK Dom služieb - kontrola, nastavenie horáka kotla | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
43/16/TH |
Objednávka vyšlá | Servis horákov plynových kotlov v CPK | 06.10.2016 | SEPOS v.o.s., Trenčín | Električná 35, 91101 Trenčín | 17642345 | ||
|
FP1601145 |
Faktúra došlá | Dodávka a výmena vodomeru - NP | 30,00 eur | 06.10.2016 | STEMY,s.r.o. | 91622 Podolie 969 | 36331970 | |
|
FP1601146 |
Faktúra došlá | Dodávka a výmena vodomeru - NP | 36,00 eur | 06.10.2016 | STEMY,s.r.o. | 91622 Podolie 969 | 36331970 | |
|
FP1601147 |
Faktúra došlá | Dodávka a výmena vodomeru - NP | 18,60 eur | 06.10.2016 | STEMY,s.r.o. | 91622 Podolie 969 | 36331970 | |
|
FP1601148 |
Faktúra došlá | Dodávka a výmena vodomeru - NP | 18,00 eur | 06.10.2016 | STEMY,s.r.o. | 91622 Podolie 969 | 36331970 | |
|
FP1601149 |
Faktúra došlá | Dodávka a výmena vodomeru - NP | 18,00 eur | 06.10.2016 | STEMY,s.r.o. | 91622 Podolie 969 | 36331970 | |
|
FP1601150 |
Faktúra došlá | Nájomné-fľaša propánbutánová 3Q/2016 - NP | 8,83 eur | 06.10.2016 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | 00685852 | |
|
FP1601151 |
Faktúra došlá | Strážna služba 9/2016 - NP | 691,20 eur | 06.10.2016 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 45404828 | |
|
FP1601154 |
Faktúra došlá | Rekonštrukcia-zateplenie objektu Polikliniky Stará Turá | 10238,22 eur | 06.10.2016 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
|
FP1601155 |
Faktúra došlá | Kontrola rozvodu plynu, odborná prehliadka plynových kotlov - TH | 342,00 eur | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1601156 |
Faktúra došlá | Údržba rozvodov plynu, oprava a prehliadka kotlov - TH | 547,40 eur | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1601157 |
Faktúra došlá | Údržba rozvodov plynu a prehliadka kotla - TH | 272,80 eur | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1601158 |
Faktúra došlá | Údržba a oprava rozvodov plynu a kotlov, prehliadka kotlov - TH | 385,80 eur | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1601159 |
Faktúra došlá | Oprava kotla Protherm - byty Mýtna 595 | 22,90 eur | 06.10.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1601162 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla 9/2016 - TH | 30096,15 eur | 07.10.2016 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1601164 |
Faktúra došlá | Prenájom fliaš - NP | 300,00 eur | 07.10.2016 | Linde Gas,k.s. | Tuhovská 3, 83106 Bratislava | 31373861 | |
|
FP1601165 |
Faktúra došlá | Oprava komunikácie KOS segmentu VS2 a VS10 - TH | 819,88 eur | 07.10.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1601166 |
Faktúra došlá | Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbné povolenie a realizáciu stavby "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK, TÚV - VS4 Stará Turá - TH | 21967,20 eur | 07.10.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
44/16/TH |
Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS1 | 10.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
|
45/16/TH |
Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skuška RSP PK9 | 10.10.2016 | Dušan Ondráško EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá | 17656273 | ||
|
46/16/TH |
Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob, vnútorná prehliadka - KOS11 | 11.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
|
47/16/TH |
Objednávka vyšlá | PKDS odborná prehliadka NTL kotolne | 11.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
|
FP1601187 |
Faktúra došlá | Zhotovenie povlakovej krytiny - NP | 1591,73 eur | 11.10.2016 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá | 34549714 | |
|
FP1601189 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2016 - TH | 188,65 eur | 12.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601190 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2016 - TH | 134,69 eur | 12.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601191 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2016 - TH | 589,03 eur | 12.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601192 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2016 - TH | 456,65 eur | 12.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601193 |
Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne - NP | 71,30 eur | 12.10.2016 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
|
FP1601194 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2016 - NP | 106,18 eur | 12.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601195 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 9/2016 - NP | 515,18 eur | 12.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601196 |
Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - NP | 70,00 eur | 12.10.2016 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
|
FP1601198 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH | 8671,12 eur | 13.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601199 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH | 5499,91 eur | 13.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601200 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH | 1058,87 eur | 13.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601201 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH | 506,21 eur | 13.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601202 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH | -267,22 eur | 13.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601203 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 9/2016 - TH | -124,49 eur | 13.10.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1601206 |
Faktúra došlá | KOS386 - oprava komunikácie - TH | 725,92 eur | 14.10.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1601210 |
Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 71,93 eur | 17.10.2016 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
|
48/16/TH |
Objednávka vyšlá | Oprava doplňovacieho čerpadla | 17.10.2016 | PUMPA SERVIS Miroslav Repík | Niva 86, 91621 Čachtice | 34490141 | ||
|
FP1601211 |
Faktúra došlá | Smeťová nádoba - TH | 30,00 eur | 18.10.2016 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ, m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
|
FP1601212 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob KOS1-TH | 127,49 eur | 18.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1601213 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob KOS11-TH | 239,04 eur | 18.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1601214 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka NTL kotolne PKDS-TH | 78,86 eur | 18.10.2016 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
|
FP1601215 |
Faktúra došlá | Rekonštrukcia-zateplenie objektu Poliklinika Stará Turá | 21824,96 eur | 18.10.2016 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
|
FP1601219 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 10/2016 - TH | 1695,16 eur | 20.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601220 |
Faktúra došlá | Dezinfekcia - TH | 557,28 eur | 20.10.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1601222 |
Faktúra došlá | Dezinfekcia - byty 380,537,595,676 | 241,92 eur | 20.10.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1601223 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 10/2016 - NP | 1574,61 eur | 20.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601224 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 10/2016 - NP | 273,93 eur | 20.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601225 |
Faktúra došlá | Dezinfekcia - NP | 937,44 eur | 20.10.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1601231 |
Faktúra došlá | Odborné skúšky - prehliadky el.zariadení - regulač.stanice plynu - TH | 103,52 eur | 25.10.2016 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
|
FP1601236 |
Faktúra došlá | Rekonštrukcia-zateplenie objektu Polikliniky Stará Turá - PLK | 17421,47 eur | 27.10.2016 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 | 46916512 | |
|
FP1601238 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny od 01.01.2016 do 19.09.2016 - vyúčtovanie - TH | 2077,21 eur | 27.10.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1601251 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 10/2016 - NP | 21,68 eur | 28.10.2016 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,091616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
|
FP1601252 |
Faktúr adošlá | Revízne a servisné práce výťahu 10/2016 - PLK | 144,00 eur | 28.10.2016 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 31.10.2016 | Katarína Bielčiková "ANNIMAL LAND" | Paprad 1803, 91601 Stará Turá | 46811001 | |||
| Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.10.2016 | Anna Nemcová NEDINA-Výdajňa zdravotníckych pomôcok | Hurbanvoa 154/66, 91601 Stará Turá | 37510088 | |||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2016 | Roman Malíček | |||||
| Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.10.2016 | Miriama Majerníková | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2016 | Radka Tomková | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2016 | Anna Sadloňová | |||||
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 31.10.2016 | Michaela Gregorová |