Dokumenty 9/2013
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| NZ 2267/2013 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 01.09.2013 | ADAPT,s.r.o. | SNP 3/18,91601 Stará Turá | 45380422 | ||
| Zb 22/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.09.2013 | Lenka Chorvátová | ||||
| Zb 27/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.09.2013 | Gogolová Edita | ||||
| Zb 28/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.09.2013 | Zdenka Klčová | ||||
| Zb 30/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.09.2013 | Dejan Drexler | ||||
| Zb 31/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.09.2013 | Darina Jurášová | ||||
| NZ 2719/2013 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 01.09.2013 | PZ Nábytok a doplnky s.r.o. Oľga Zmeková, konateľ | M.R.Štefánika 101/18, 91601 Stará Turá | 46183191 | ||
| ZB 24/13 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 01.09.2013 | Dedíková Alena | ||||
FP1300914 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2013 | 5982,83 eur | 02.090.213 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300915 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2013 | 416,70 eur | 02.09.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300916 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2013 | 202,44 eur | 02.09.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300917 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2013 | 4299,80 eur | 02.09.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300918 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 5527,86 eur | 03.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300919 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2013 | 7379,86 eur | 03.09.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300920 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2013 | 166,46 eur | 03.09.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300921 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2013 | 10,06 eur | 03.09.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300923 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2013 | 977,38 eur | 03.09.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300924 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2013 | 165,58 eur | 03.09.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300925 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 8/2013 | 121,75 eur | 03.09.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislva | 35915749 | |
| FP1300927 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 8/2013 | 31123,66 eur | 04.09.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300928 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 9/2013 - záloha | 33398,40 eur | 04.09.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievizská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300929 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2013 | 277,00 eur | 04.09.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300930 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2013 | 3225,00 eur | 04.09.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300931 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 9/2013 | 18,95 eur | 04.09.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1300932 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2013 | 341,00 eur | 04.09.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300933 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2013 | 14,00 eur | 04.09.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300934 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 9/2013 | 447,00 eur | 04.09.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300944 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 8/2013 | 18,58 eur | 04.09.2013 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
| 92/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS4 | 05.09.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 93/13/B | Objednávka | Kontrola a čistenie komína | 05.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 60/13/TH | Objednávka | Kontrola a čistenie komínov | 05.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| FP1300945 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 2969,28 eur | 05.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300946 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 1104,24 eur | 05.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300947 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 79,80 eur | 05.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| 61/13/TH | Objednávka | Vonkajšia a vnútorná prehliadka | 06.09.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| FP1300950 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 45,00 eur | 06.09.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1300951 | Faktúra došlá | Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy | 245,52 eur | 06.09.2013 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36361518 | |
| FP1300952 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 8/2013 | 1214052 eur | 06.09.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300953 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 8/2013 | 129,55 eur | 06.09.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 62/13/TH | Objednávka | Chemické čistenie rozvodu TÚV | 09.09.2013 | Energo - WWt Slovakia, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | ||
| 63/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení | 09.09.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1300957 | Faktúra došlá | VS 3 - oprava komunikácie profibus | 653,52 eur | 09.09.2013 | KLIAMSOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| 64/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynových kotlov | 10.09.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 94/13/NP | Objednávka | Výmena okien - predajňa KINTEX | 10.09.2013 | Jaroslav Jankovič | 91324 Veľká Hradná 80 | 37382900 | ||
| 95/13/NP | Objednávka | Kontrola a čistenie komínov | 10.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
| 79A/2008/DŠ | Dohoda | Ukončenie ubytovania v dome špecialistov | 10.09.2013 | Miroslav Vychlopeň | ||||
| FP1300958 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 8/2013 | 42,00 eur | 10.09.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1300959 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 8/2013 | 18034,09 eur | 10.09.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
|
FP1300960 |
Faktúra došlá | Plastové okná - predajňa KINTEX | 258,50 eur | 10.09.2013 | Jaroslav Jankovič | 91324 Veľká Hradná 80 | 37382900 | |
|
FP1300961 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 8/2013 | 219,80 eur | 10.09.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1300962 |
Faktúra došlá | Rekonštrukcia svetlíkov | 5751,55 eur | 10.09.2013 | JUBE TEAM s.r.o. | Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 44646348 | |
| 65/13/TH | Objednávka | Stavebné práce na odstránení poruchy sekundárneho kanála | 11.09.2013 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10,91601 Stará Turá | 30875072 | ||
| 91A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 11.09.2013 | Miroslav Vychlopeň | ||||
|
FP1300963 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 232,80 eur | 11.09.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1300964 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 236,40 eur | 11.09.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom | 36339296 | |
| 66/13/TH | Objednávka | Výmena potrubia TÚV sekundárneho kanála | 13.09.2013 | Ján Durec | Papraď 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | ||
| FP1300986 | Faktúra došlá | Dodávka QBE2002-P5 | 664,20 eur | 13.09.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanksého 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300987 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália | 3390,00 eur | 13.09.2013 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
| FP1300988 | Faktúra došlá | Čistiaci, dezinfekčný a náterový materiál | 40,90 eur | 13.09.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1300989 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 13.09.2013 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1300991 | Faktúra došlá | Maliarske práce | 859,45 eur | 16.09.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
| 99/13/NP | Objednávka | Výmena dverí a montáž striešky | 16.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 100/13/NP | Objednávka | Výmena vchodových dverí | 16.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 101/13/NP | Objednávka | Výmena balkónových dverí | 16.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 102/13/NP | Objednávka | Výmena okna v kancelárii | 16.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 103/13/NP | Objednávka | Výmena vchodových dverí | 16.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 104/13/NP | Objednávka | Výmena vchodových dverí | 16.09.2013 | Alumatic.,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 105/13/NP | Objednávka | Výmena chodbových okien | 16.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 106/13/NP | Objednávka | Výmena okien | 16.09.2013 | ALumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | ||
| 67/13/TH | Objednávka | Oprava strechy | 16.09.2013 | Vladimír Černák | SNP 3/10, 91601 Stará Turá | 34549714 | ||
| 69/13/TH | Objednávka | Výmena teplomera na dymovod | 16.09.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 104/13/TH | Objednávka | Oprava MaR a elektro VS poliklinika | 16.09.2013 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | ||
| Zmluva | Zmluva číslo SC2013/074 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | 16.09.2013 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | ||
| FP1300996 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 322,70 eur | 17.09.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300997 | Faktúra došlá | Výmena potrubia TÚV | 271,00 eur | 17.09.2013 | Ján Durec | Papraď 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | |
| FP1300998 | Faktúra došlá | Výmena okien | 1034,95 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1300999 | Faktúra došlá | Výmena chodbových okien | 1128,36 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301000 | Faktúra došlá | Výmena balkónových dverí | 1688,05 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301001 | Faktúra došlá | Výmena okna | 362,47 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301002 | Faktúra došlá | Výmena vchodových dverí | 2198,40 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301003 | Faktúra došlá | Výmena vchodových dverí | 3778,39 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301004 | Faktúra došlá | Výmena vchodových dverí | 2380,70 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301005 | Faktúra došlá | Výmena dverí, montáž striešky | 1250,52 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| FP1301006 | Faktúra došlá | Výmena okien | 631,46 eur | 17.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| 70/13/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmenníka | 18.09.2013 | DOP - CHEM s.r.o. | Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | ||
| 71/13/TH | Objednávka | Kompenzátory | 19.09.2013 | TIKA - MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46501148 | ||
| FP1301009 | Faktúra došlá | Chemické čistenie rozvodov TÚV | 4104,00 eur | 19.09.2013 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul. 8.apríla 255/4, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1301010 | Faktúra došlá |
Oprava, overenie a montáž meračov tepla |
581,88 eur | 19.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1301011 | Faktúra došlá |
Overenie vodomerov TÚV |
766,08 eur | 19.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1301012 | Faktúra došlá |
Oprava, overenie a montáž meračov tepla |
65,88 eur | 19.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1301015 | Faktúra došlá |
Stavebné práce pri odstraňovaní poruchy - sekundárny kanál |
1817,20 eur | 20.09.2013 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
| FP1301016 | Faktúra došlá |
Čistenie kanalizácie |
50,00 eur | 20.09.2013 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
| FP1301017 | Faktúra došlá | Ročná prehliadka čerpadiel, oprava čerpadiel | 1124,11 eur | 24.09.2013 | Pumpa - servis Miroslav Repík | Niva 86, 91621 Čachtice | 34490141 | |
| FP1301020 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 2597,16 eur | 26.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1301021 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 481,02 eur | 26.09.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1301026 | Faktúra došlá | Kompenzátory Komp.GUM.BRAND.PRIR.DN125 | 288,00 eur | 26.09.2013 | TIKA - Mar s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46501148 | |
| FP1301027 | Faktúra došlá | Zhotovenie strechy | 2145,49 eur | 26.09.2013 | Vladimír Černák | SNP 3/10, 91601 Stará Turá | 34549714 | |
| FP1301028 | Faktúra došlá | Oprava fasády a stropu | 960,00 eur | 27.09.2013 | Alumatic,s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
| NZ 23/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.09.2013 | Danka Kobzová | 91615 Višňové 93 | 31199844 | ||
| FP1301033 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 756,98 eur | 30.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1301034 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 559,92 eur | 30.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1301035 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 84,08 eur | 30.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1301036 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 61,84 eur | 30.09.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
| FP1301037 | Faktúra došlá | Maliarske práve | 860,89 eur | 30.09.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
| 72/13/TH | Objednávka | Montáž kompenzátorov | 30.09.2013 | Hornák Dušan Vodoinštalatér - kúrenár | Turá Lúka 243, 90701 Myjava | 46013270 |