Dokumenty 10/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
Zb 36/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.10.2013 Margita Bangová      
Zb 34/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.10.2013 Natália Hargašová, Miroslav Hargaš      
FP1301031 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 416,70 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301032 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 5982,83 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301038 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 4299,80 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301039 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 202,44 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301047 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 88,32 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301048 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 10,06 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301049 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 5290,68 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301051 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 1462,75 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301052 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 818,89 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301053 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 113,93 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301054 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 150,44 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
108/13/NP Objednávka Oprava vodoinštalácie - zatekanie   02.10.2013 Inštalatérstvo Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
110/13/NP Objednávka Oprava zatekania priestorov dom špecialistov   02.10.2013 Inštalatérstvo Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1301055 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV - KOS 154 238,80 eur 03.10.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1301056 Faktúra došlá Dodávka tepla za 9/2013 35386,06 eur 03.10.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1301057 Faktúra došlá Dodávka tepla na 10/2013 34128,60 eur 03.10.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1301066 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 9/2013 18,58 eur 03.10.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1301068 Faktúra došlá Oprava vodinštalácie - zatekanie 235,82 eur 03.10.2013 Ján Durec Papraš 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1301070 Faktúra došlá Nájomná fľaša propán-butánová 8,83 eur 03.10.2013 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
FP1301071 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 1156,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301072 Faktúra došôá Dodávka zemného plynu na 10/2013 3225,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301073 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 18,95 eur 04.10.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1301075 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 717,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301076 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 14,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301077 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 447,00 eur 04.10.2013 RWE GAs Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
74/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - CPK - kotolne   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
75/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS 1   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
76/13/TH Objednávka PK-9 servis horákov kotlov   07.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
77/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS 11   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
78/12/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení PK Dom služieb   07.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
79/13/TH Objednávka Odborná prehliadka nízko tlakovej kotolne - Dom služieb   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUkˇAČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
80/13/TH Objednávka Čerpadlo Grundfos TP 80-340/4A-F-A- BAQE   07.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1301078 Faktúra došlá Montáž kompenzátorov 110,00 eur 07.10.2013 Hornák Dušan Vodinštalatér-kúrenár Túrá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
TH Dodatok č.9 Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov   07.10.2013 Mesto Stará Turá Ing. Ján Kišš, primátor SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
105/13/TH Objednávka Oprava MaR a elektro - VS Dom špecialistov   07.10.2013 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
81/13/TH Objednávka Čerpadlo Grundfos TP 80-400/2A-F-A-BAQE   08.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1301080 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2013 43,52 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301081 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 9/2013 1836,49 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301082 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2013 217,66 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301083 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 9/2013 111,55 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301084 Faktúra došlá Čistiaci materiál 19,06 eur 08.10.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1301086 Faktúra došlá Čistiaci a dezinfekčný materiál 455,80 eur 09.10.2013 GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
82/13/TH Objednávka Čerpadlo Grundfos Magna 32-100 180; UPS 25-40 N180; MAGNA 340/120 F250   10.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1301089 Faktúra došlá Spotreba plynu za 9/2013 31267,40 eur 10.10.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301093 Faktúra došlá Elektromateriál 1437,91 eur 10.10.2013 Bove s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1301099 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 11.10.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1301100 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 3.kvartál 2013 1436,33 eur 14.10.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1301120 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 64,10 eur 14.10.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1301121 Faktúra došlá Oprava strechy VS 4 8866,16 eur 14.10.2013 Černák Vladimír SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  
NZ 2369/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytového priestoru   15.10.2013 Roman Ondrejka SNP 261/31, 91601 Stará Turá 41884787  
FP1301123 Faktúra došlá Zrealizované práce pre akciu "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh TÚV a ÚK VS 10 Stará Turá" 255250,36 eur 15.10.2013 TENZA Slovakia spol. s r.o. Chrenovská 14, 94901 Nitra 36537896  
FP1301124 Faktúra došlá Tabletovaná soľ 256,50 eur 15.10.2013 Energo - WWT Slovakia, spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
115/13/NP Objednávka Vymaľovanie rehabilitačnej miestnosti - poliklinika   16.10.2013 SI Sabo Ivan Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
85/13/TH Objednávka Výmena sekundárneho potrubia TÚV a ÚK - PK9   17.10.2013 Inštalatérstvo Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
86/13/TH Objednávka Stavebné práce na odstraňovaní poruchy sekundárneho kanála TÚV a ÚK z PK9   17.10.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá 30875072  
FP1301129 Faktúra došlá Prenájom fliaš 450,00 eur 17.10.2013 Linde Gas k.s. Tuhovská 3, 83106 Bratislava 31373861  
FP1301130 Faktúra došlá Kontrola rozvodu plynu 420,00 eur 18.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1301131 Faktúra došlá Kontrola plynomerne 291,60 eur 18.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1301132 Faktúra došlá Zasklievanie VS 10 1608,70 eur 18.10.2013 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
116/13/NP Objednávka Výmena vodomerov   21.10.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

  
87/13/TH Objendávka Doskové výmenníky   23.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

46505148

  
FP1301139 Faktúra došlá Maliarske práce 120,00 eur 23.10.2013 Ivan Sabo - Firma SI Hurbanvoa 130/15, 91601 Stará Turá  14127792 nie je platca DPH 
88/13/TH Objednávka Overenie vodomerov a meračov TÚV   24.10.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301141 Faktúra došlá Výmena vodomerov v dievčenskom dome 249,12 eur 24.10.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301142 Faktúra došlá Výmena sekundárneho potrubia 1760,16 eur 24.10.2013 Ján Durec Papraď 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
89/13/TH Objednávka Oprava čerpadla   25.10.2013 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1301144 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie a el. zariadenia 462,00 eur 25.10.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1301146 Faktúra došlá Výmena zámky v dome služieb 78,00 eur 25.10.2013 Alumatic s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
90/13/TH Objednávka Deratizácia tepelnotechnických zariadení   28.10.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
118/13/NP Objednávka Deratizácia nebytových priestorov   28.10.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1301147 Faktúra došlá Stavené práce pri odstraňovaní poruchy - sekundárny kanál TÚV 1368,00 eur 28.10.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1301148 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1485,00 eur 28.10.2013 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
90A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   28.10.2013 Marián Bisták      
FP1301149 Faktúra došlá Servopohony 2738,40 eur 29.10.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
119/13/B Objednávka Výmena hlavného ventilu TÚV   30.10.2013 Vodoinštalatér-kúrenár Dušan Hornák Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270

nie je platca DPH
120/13/NP Objendávka Prečistenie kanalizácie dom služieb   30.10.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665

nie je platca DPH
FP1301150 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - dom služieb 80,00 eur 30.10.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665

nie je platca DPH
FP1301152 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 5982,83 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301153 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 416,70 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301154 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 4299,80 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301155 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 202,44 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
NZ 2718/2013 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.10.2013 OBAS Trade,s.r.o.  Rudolf Sabo - konateľ Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá 46992332