Dokumenty 8/2013
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 96A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.08.2013 | Vladimír Adamus | ||||
| Zb 29/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.08.2013 | Novotná Silvia | ||||
| Zb 32/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.08.2013 | Žáková Zlatica, Hložka Zdenko | ||||
| FP1300819 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2013 | 416,70 eur | 01.08.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300820 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2013 | 5982,83 eur | 01.08.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300821 | Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na 8/2013 |
4299,80 eur | 01.08.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300822 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2013 | 202,44 eur | 01.08.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| 58/13/TH | Objednávka | Overenie meračov tepla | 01.08.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | ||
| 83/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 02.08.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 55/13/TH | Objednávka | Orazanie 2ks smrekov | 02.08.2013 | Technické služby Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | |||
| FP1300823 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2013 | 6,70 eur | 02.08.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300824 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2013 | 186,83 eur | 02.08.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300825 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2013 | 8277,61 eur | 02.08.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300827 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2013 | 948,37 eur | 02,08,2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300828 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2013 | 175,61 eur | 02.08.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300829 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 7/2013 | 106,12 eur | 02.08.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300838 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 7/2013 | 28,54 eur | 02.08.2013 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
| Zmluva | Zmluva o dielo | Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS10 Stará Turá | 456000,00 eur | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | |
| Príloha č.1 | Príloha k zmluve o dielo |
Zmluvná cena |
05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | ||
| Príloha č.2 | Príloha k zmluve o dielo | Opis predmetu zákazky | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | ||
| Príloha č.3 | Príloha k zmluve o dielo | Rozpočet - prímárny kanál | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | ||
| Príloha č.3 | Príloha k zmluve o dielo | Rozpočet - elektro | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | ||
| Príloha č.3 | Príloha k zmluve o dielo | Rozpočet - MaR | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | ||
| Príloha č.3 | Príloha k zmluve o dielo | Rozpočet - technológia | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika | 25570722 | ||
| Príloha č.4 | Príloha k zmluve o dielo | Harmonogram stavby | 05.08.2013 | TENZA,a.s. | Svatopetrská 7, 61700 Brno Česká republika | 25570722 | ||
| FP1300841 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 7/2013 | 1177,20 eur | 06.08.20130 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300842 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2013 | 162,00 eur | 06.08.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300843 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie H10A, H5A | 80,88 eur | 06.08.2013 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1300844 | Faktúra došlá | Siliphos | 446,40 eur | 06.08.2013 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1300845 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2013 | 3225,00 eur | 06.08.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300846 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 7/2013 | 111,55 eur | 06.08.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300847 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2013 | 291,00 eur | 06.08.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300848 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2013 | 14,00 eur | 06.08.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300849 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 8/2013 | 447,00 eur | 06.08.2013 | RWE GAs Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| 106/13/TH | Objendávka | Odsúhlasenie výkazu výmer prác naviac | 06.08.2013 | IZOTECH group s.r.o. | Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36301311 | ||
| FP1300852 | Faktúra došlá | Vytýčenie elektrického vedenia | 45,00 eur | 07.08.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300853 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 8/2013 | 18,95 eur | 07.08.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1300855 | Faktúra došlá | Vytyčovacie práce | 94,22 eur | 07.08.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova6, 81647 Bratislava 1 | 35823551 | |
| FP1300859 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 7/2013 | 26193,45 eur | 08.08.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300860 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 8/2013 - záloha | 23031,12 eur | 08.08.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300861 | Faktúra došlá | Materiál čistiaci | 132,52 eur | 08.08.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1300862 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 7/2013 | 37,80 eur | 09.08.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300863 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 7/2013 | 26815,90 eur | 09.08.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300864 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 7/2013 | 200,21 eur | 09.08.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 62A/2013/DŠ | Dodatok č.2 k Zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 10.08.2013 | Viliam Veverka | ||||
| FP1300866 | Faktúra došlá | Poradenské služby - verejné obstarávanie | 180,00 eur | 12.08.2013 | FI - Stamont Plus spol. s r.o. | S. Jurkoviča 1203/16, 90501 Senica | 34133372 | |
| 56/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení | 12.08.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 57/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynových zariadení | 12.08.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 87/13/NP | Objednávka | Odstránenie poruchy automatických dverí | 13.08.2013 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27, 91101 Trenčín | 31438148 | ||
| FP1300890 | Faktúra došlá | Kľúč Guard | 111,06 eur | 15.08.2013 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra | 31436749 | |
| FP1300891 | Faktúra došlá | Overenie meračov tepla | 3891,96 eur | 16.08.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300892 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 16.08.2013 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| 103/13/TH | Objednávka | Oprava elektrorozvádzača VS 4 | 19.08.2013 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | ||
| FP1300898 | Faktúra došlá | Oprava automatických dvier RECORD | 164,88 eur | 21.08.2013 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27, 91101 Trenčín | 31438148 | |
| FP1300899 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 146,00 eur | 22.08.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1300902 | Faktúra došlá | Oprava, overenie a montáž meračov tepla | 5527,86 eur | 22.08.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300903 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ | 171,00 eur | 23.08.2013 | Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
| FP1300908 | Faktúra došlá | Zrealizované práce a dodávky pre akciu "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS10 Stará Turá" | 197461,64 eur | 27.08.2013 | TENZA Slovakia spol. s r.o. | Chrenovská 14, 94901 Nitra | 36537896 | |
| 59/13/TH | Objednávka | Oprava strechy OST VS10 | 27.08.2013 | Vladimír Černák | SNP 3/10, 91601 Stará Turá | 34549714 | ||
| NZ 2712/2012 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 31.08.2013 | TOKYMONT s.r.o. Peter Tokoš - konateľ | 90845 Gbely 1396 | 36533211 |