Dokumenty 5/2013
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 62A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.05.2013 | Viliam Veverka | ||||
| Zb 8/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | Zuzana Bušová | ||||
| Zb 10/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | Zuzana Durcová | ||||
| Zb 15/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | Jana Eliášová | ||||
| Zb 17/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | Ján Višňovský, Monika Višňovská | ||||
| Zb 18/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | Jaroslava Penčáková | ||||
| Zb 20/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | František Chmelík, Soňa Chmelíková | ||||
| Zb 21/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.05.2013 | Marcela Jelínková, Marek Jurík | ||||
| FP1300467 | Faktúra došlá | Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov | 806,40 eur | 02.05.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1300468 |
Faktúra došlá |
Oprava poruchy na plynovom kotly Protherm Panther |
66,00 eur | 02.05.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1300469 |
Faktúra došlá | Oprava poruchy na plynovom kotly LeBlanc | 36,24 eur | 02.05.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300470 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka rozvodu zemného plynu | 98,40 eur | 02.05.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1300480 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 4/2013 | 28,54 eur | 02.05.2013 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie ja platca DPH |
| FP1300481 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2013 | 279,29 eur | 03.05.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300482 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2013 | 9135,36 eur | 03.05.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300483 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2013 | 4,46 eur | 03.05.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300487 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2013 | 767,03 eur | 03.05.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislva | 35915749 | |
| FP1300488 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2013 | 151,09 eur | 03.05.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300489 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2013 | 111,70 eur | 03.05.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| 25/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynových kotlov | 06.05.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 26/13/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmenníka ÚK | 06.05.2013 | DOP - CHEM s.r.o. | Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | ||
| 27/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynových kotlov | 06.05.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 53/13/B | Objednávka | Odstránenie závad z OPaS plyn. zariadení | 06.05.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| FP1300495 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení | 300,00 eur | 06.05.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1300496 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 5/2013 | 308,00 eur | 06.05.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300497 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 4/2013 | 2798,53 eur | 06.05.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300498 | Faktúra došlá | Dodávka snímaču tlaku | 332,10 eur | 06.05.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300499 | Faktúra došlá | KOS357 - oprava signalizácie vstupu | 63,06 eur | 06.05.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300500 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 5/2013 | 3225,00 eur | 06.05.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300502 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 5/2013 | 14,00 eur | 06.05.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300503 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 5/2013 | 354,00 eur | 06.05.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300504 | Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na 5/2013 |
447,00 eur | 06.05.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300505 | Faktúra došlá |
Servisná prehliadka kotlov Viessmann Vitogas 100 |
570,00 eur | 06.05.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300506 | Faktúra došlá |
Dodávka tepla energie za 4/2013 |
43122,94 eur | 07.05.2013 | E.P.E. s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300507 | Faktúra došlá |
Dodávka tepla na 5/2013 - záloha |
29692,20 eur | 07.05.2013 | E.P.E. s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300508 | Faktúra došlá |
Odpadová voda za 4/2013 |
35,00 eur | 07.05.2013 | Chirana-Prema Energerika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300510 | Faktúra došlá |
Odpadová voda za 4/2013 |
207,20 eur | 07.05.2013 | Chirana-Prema Enetgetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300511 | Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
61,34 eur | 07.05.2013 | AGEMA s.r.o. | SNO 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1300512 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru | 25,56 eur | 07.05.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300515 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 5/2013 | 5982,83 eur | 09.05.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Pišťany | 35743565 | |
| FP1300517 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 5/2013 | 202,44 eur | 09.05.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 3573565 | |
| FP1300518 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie 01.04.2013 - 03.05.2013 | 432,68 eur | 09.05.2013 | Dom kultúry JAVORINA m.p.o. | Gen. M. R. Štefánika 378, 91601 Stará Turá | 36130125 | nie je platca DPH |
| 28/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 10.05.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
| 29/13/TH | Objednávka | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 10.05.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | ||
| 57/13/NP | Objednávka | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov | 10.05.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | ||
|
FP1300519 |
Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka TÚV | 180,00 eur | 10.05.2013 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
| FP1300520 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 4/2013 | 58160,42 eur | 10.05.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300521 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 5/2013 | 18,95 eur | 10.05.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava1 | 36677281 | |
| 30/13/TH | Objednávka | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob | 13.05.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 31/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška výmenníkových staníc | 13.05.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 32/13/TH | Objednávka | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob | 13.05.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 33/13/TH | Objednávka | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob | 13.05.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| FP1300522 | Faktúra došlá | Revízia a oprava strechy | 241,39 eur | 13.05.2013 | Vladimír Černák | SNP 3/10, 91601 Stará Turá | 34549714 | |
| FP1300523 | Faktúra došlá | KOS 152/60 -oprava rozvádzača | 201,06 eur | 13.05.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36215944 | |
| FP1300525 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 5/2013 | 4299,80 eur | 14.05.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300527 | Faktúra došlá | Elektrická prípojka - elektromateriál | 1264,80 eur | 15.05.2013 | BOVE s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 45404640 | |
| FP1300547 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - hlavný zvod | 90,00 eur | 15.05.2013 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 43949665 | nie je platca DPH |
| FP1300550 | Faktúra došlá | Prečalúnenie | 285,00 eur | 17.05.2013 | Jozef Noga BRAŠNÁRSTVO | 91626 Považany 140 | 41380967 | nie je platca DPH |
| 34/13/TH | Objednávka | Deratizačné práce | 20.05.2013 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| 61/13/NP | Objednávka | Deratizačné práce | 20.05.2013 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | ||
| FP1300552 | Faktúra došlá | Vykonanie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob | 331,49 eur | 20.05.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300553 | Faktúra došlá | Vykonanie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob | 109,94 eur | 20.05.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300554 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 348,22 eur | 20.05.2013 | GA, spol. s r.o. | Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
| 35/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí | 20.05.2013 | Západoslovenská energetika,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 35823551 | ||
| 36/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí | 21.05.2013 | Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | ||
| FP1300555 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu | 30,88 eur | 21.05.2013 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
| FP1300558 | Faktúra došlá | Prerobenie meracieho miesta, vyčistenie a vypustenie šachty | 321,83 eur | 22.05.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300559 | Faktúra došlá | Deratizačné práce | 582,00 eur | 23.05.2013 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1300563 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne | 153,20 eur | 22.05.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| 37/13/TH | Objednávka | Vyjadrenie k uloženým sieťam | 24.05.2013 | Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | ||
| FP1300565 | Faktúra došlá | VS10 - oprava riadenia čerpadiel | 347,38 eur | 24.05.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300566 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 24.05.2013 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1300567 | Faktúra došlá | Deratizačné práce | 726,00 eur | 23.05.2013 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| 62/13/B | Objednávka | Prerobenie meracieho miesta SÚV, vyčistenie šachty | 25.05.2013 | PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | ||
| FP1300570 | Faktúra došlá | Odstránenie závad z revízie | 43,44 eur | 27.05.2013 | T - štúdio s.r.o. | Jiráskova 169, 91601 Stará Turá | 34120866 | |
| FP1300571 | Faktúra došlá | Priemyselný vysávač | 350,00 eur | 28.05.2013 | Elektro Oleš Emil | SNP 271, 91601 Stará Turá | 30870500 | |
| 39/13/TH | Objednávka | Zemné práce - oprava sekundárneho kanála |
30.05.2013 |
Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | ||
| 38/13/TH | Objednávka | Výmena potrubia ÚK - sekundárny kanál | 31.05.2013 | Hornák Dušan Vodoinštalatér - kúrenár | Turá Lúka 243, 90701 Myjava | 46013270 | ||
| FP1300575 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia | 351,29 eur | 31.05.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1300577 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia | 18,16 eur | 31.05.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1300578 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia | 5,16 eur | 31.05.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1300579 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia | 56,26 eur | 31.05.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Meločice - Lieskové 117 |
30813905 |