Dokumenty 6/2013
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| 56A/2013/DŠ |
Zmluva o ubytovaní |
Ubytovanie v dome špecialistov |
01.06.2013 |
Viliam Druk | ||||
| Zb 9/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.06.2013 | Hana Blanárová, Mgr. | ||||
| Zb 26/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.06.2013 | Ondrejková Iveta | ||||
| 40/13/TH | Objednávka | RSP - prehliadka, údržba rozvodov plynu | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 41/13/TH | Objednávka | Kotle - OVP, vnútorná prehliadka | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 42/13/TH | Objednávka | Kotol - OVP, vnútorná prehliadka | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 43/13/TH | Objednávka | RSP - prehliadka, Kotle - OVP, vnútorná prehliadka, údržba rozvodov plynu | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 64/13/NP | Objednávka | RSP - prehliadka, údržba | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 65/13/B | Objednávka | Kotle - tlak - OVP , vnútorná prehliadka, servis horákov | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 66/13/B | Objednávka | Prehliadka, skúška, údržba | 04.06.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| 67/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 04.06.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1300583 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2013 | 235,73 eur | 04.06.2013 | PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | |
| FP1300584 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2013 | 8368,93 eur | 04.06.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300585 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2013 | 5,58 eur | 04.06.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300587 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2013 | 915,52 eur | 04.06.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300588 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2013 | 152,16 eur | 04.06.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300589 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2013 | 112,81 eur | 04.06.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300590 | Faktúra došlá | Ventil + termostat | 111,60 eur | 04.06.2013 | TTI-Energo, spol. s r.o. | Zlatovská 3072, 91105 Trenčín | 31441564 | |
| FP1300600 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka výťahu za 5/2013 | 18,58 eur | 04.06.2013 | Výťahy-servis Petr Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
| 44/13/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 05.06.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 71/13/NP | Objednávka | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 05.06.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | ||
| FP1300603 | Faktúra došlá | Výmena potrubia ÚK | 105,00 eur | 05.06.2013 | Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90701 Myjava | 46013270 | nie je platca DPH |
| FP1300604 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 5/2013 | 37184,68 eur | 05.06.2013 | E.P.E. s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300605 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 6/2013 - záloha | 23900,40 eur | 05.06.2013 | E.P.E. s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300606 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 6/2013 | 181,00 eur | 05.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300608 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 6/2013 | 3225,00 eur | 05.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300609 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 6/2013 | 299,00 eur | 05.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300610 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 6/2013 | 14,00 eur | 05.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300611 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 6/2013 | 447,00 eur | 05.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300613 | Faktúra došlá | Vytýčenie telekomunikačných sietí | 51,60 eur | 06.06.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 36763469 | |
| FP1300614 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 323,70 eur | 06.06.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518,15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | nie je platca DPH |
| FP1300615 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 5/2013 | 1544,20 eur | 06.06.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300616 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 | 36,40 eur | 06.06.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300617 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 6/2013 | 18,95 eur | 06.06.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1300619 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 | 208,61 eur | 06.06.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| P1300620 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 5/2013 | 153,38 eur | 06.06.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 45/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 07.06.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
| FP1300621 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie | 270,00 eur | 07.06.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1300622 | Faktúra došlá | Stavebné práce - oprava sekundárneho kanála | 2037,36 eur | 07.06.2013 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
| FP1300623 | Faktúra došlá | Realizácia elektronickej aukcie | 210,00 eur | 07.06.2013 | eBIZ Procurement, s.r.o. | Lehotského 1, 81106 Bratislava | 36234141 | nie je platca DPH |
| FP1300624 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 82,39 eur | 07.06.2013 | GA spol. s r.o. | Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
| 73/13/B | Objednávka | Čistenie a monitoring kanalizácie | 08.06.2013 | PreVak, s.r.o, | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | ||
| 72/13/NP | Objednávka | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 10.06.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | ||
| FP1300626 | Faktúra došlá | Dodávke elektrickej energie na 6/2013 | 5982,83 eur | 10.06.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300628 | Faktúra došlá | Dodávke elektrickej energie na 6/2013 | 202,44 eur | 10.06.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300629 | Faktúra došlá | Dodávke elektrickej energie na 6/2013 | 4299,80 eur | 10.06.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| 92A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špeialistov | 11.06.2013 | Ľubomír Tábora | ||||
| FP1300652 | Faktúra došlá | Spotreba plynu za 5/2013 | 23526,62 eur | 11.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300654 | Faktúra došlá | Zhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby | 1288,80 eur | 12.06.2013 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá | 34548971 | |
| FP1300655 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 66,71 eur | 12.06.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1300658 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie | 825,61 eur | 12.06.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | nie je platca DPH |
| FP1300659 | Faktúra došlá | Zasklievanie a pregitovanie | 24,00 eur | 12.06.2013 | Vladimír Polák | Papraď 1516, 91601 Stará Turá | 40830802 | |
| FP1300660 | Faktúra došlá | Vytyčovacie práce | 94,22 eur | 13.06.2013 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 35823551 | |
| FP1300662 | Faktúra došlá | Renovácia kazety pre tlačiareň | 80,30 eur | 14.06.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300663 | Faktúra došlá | PK Dom kultúry - oprava záložného zdroja | 83,16 eur | 14.06.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300664 | Faktúra došlá | Čistenie a monitoring kanalizácie | 586,56 eur | 14.06.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300665 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 195,00 eur | 14.06.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1300669 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne | 165,90 eur | 18.06.2013 | ADATEX, s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| 61A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 18.06.2013 | Ján Macháč | ||||
| FP1300671 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália | 1695,00 eur | 20.06.2013 | EARTH RESOIRCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
| FP1300672 | Faktúra došlá | CPK - servis MaR | 135,14 eur | 20.06.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| 83A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovani | Ubytovanie v dome špecialistov |
21.06.2013 |
Marek Masár | ||||
| NZ 2654/2006 | Výpoveď | Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov | 21.06.2013 | MOKI,s.r.o. | Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava | 36689092 | ||
| NZ 2615/2006 | Výpoveď | Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov | 21.06.2013 | MOKI,s.r.o. | Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava | 36689092 | ||
| FP1300676 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob vo výmennikových staniciach | 177,65 eur | 21.06.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300678 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej enetgie na 6/2013 | 416,70 eur | 21.06.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300579 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 21.06.2013 | Linstrom, s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| 96A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov |
24.06.2013 |
Pavol Jurenka | ||||
| FP1300682 | Faktúra došlá | VS 8 - oprava MaR | 347,45 eur | 27.06.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| Zb 25/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 30.06.2013 | Čelebiová Monika | ||||
| 96A/2013/DŠ | Dohoda | Dohoda o skončení ubytovania | 30.06.2013 | Pavol Jurenka | ||||
| NZ 2035/2000 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 30.06.2013 | Ľubica Sabová - MaREKO | Hurbanova 136, 91601 Stará Turá | 33443939 |