Dokumenty 3/2013
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 92A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.03.2013 | Ivan Tomek | ||||
| 8A/2011/380 | Dodatok č.6 | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.03.2013 | Ilona Danihelová | ||||
| FP1300238 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 3/2013 | 5982,83 eur | 04.03.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300239 |
Faktúra došlá |
Tepelná energia za 2/2013 | 5711,58 eur | 04.03.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300240 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2013 | 8019,85 eur | 04.03.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300241 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2013 | 49,15 eur | 04.03.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300242 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2013 | 238,56 eur | 04.03.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300244 | Faktúra došlá | Dodávke elektrickej energie na 3/2013 | 4299,80 eur | 04.03.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300245 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 3/2013 | 202,44 eur | 04.03.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300246 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 04.03.2013 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1300247 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2013 | 736,43 eur | 04.03.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300248 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2013 | 155,96 eur | 04.03.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300249 | Faktúra došlá | Spotreba voda za 2/2013 | 122,87 eur | 04.03.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300259 | Faktúra došlá | Pravidelná prehliadka výťahu za 2/2013 | 18,58 eur | 04.03.2013 | Výťahy-servis Peter psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
| 15/13/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmenníka TÚV KOS-156/68 | 04.03.2013 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váho | 36299821 | ||
| 35/13/TH | Objednávka | Elektropráce | 04.03.2013 | BOVE s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 45404640 | ||
| 28/13/B | Objednávka | Odborná prehliadka NTL kotolne | 06.03.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 30/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 06.03.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| 31/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka rozvodu plynu | 06.03.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
| FP1300263 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 2/2013 | 91,00 eur | 06.03.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300265 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 2/2013 | 223,10 eur | 06.03.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300266 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 2/2013 | 221,21 eur | 06.03.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| 8A/2011/380 | Dodatok č.7 | Ubytovanie v dievčenskom dome | 06.03.2013 | Ilona Danihelová | ||||
| 8B/2013/380 | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 06.03.2013 | Klára Danihelová | ||||
| 32/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 07.03.2013 | Dušan Jakube-elektromont | Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
| 33/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 07.03.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1300268 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 2/2013 | 41377,21 eur | 07.03.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300269 | Faktúra došlá | KOS 149/60-oprava MaR regulácie ohrevu TÚV | 650,55 eur | 07.03.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300270 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 3/2013 - záloha | 34128,00 eur | 07.03.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300271 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 3/2013 | 2799,00 eur | 07.03.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300272 | Faktúra došlá | Oprava brány | 110,40 eur | 07.03.2013 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27,91101 Trenčín | 31438148 | |
| FP1300273 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 44,70 eur | 07.03.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1300274 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 3/2013 | 447,00 eur | 07.03.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300275 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 3/2013 | 1419,00 eur | 07.03.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300276 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka TÚV | 238,80 eur | 07.03.2013 | DOP-CHEM,s.r.o. | Šafáriková 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
| FP1300277 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 3/2013 | 3225,00 eur |
08.03.2013 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300278 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 3/2013 | 18,95 eur | 08.03.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP1300279 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 3/2013 | 14,00 eur | 08.03.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300280 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov na SÚV | 290,64 eur | 08.03.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP1300281 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov na TÚV | 539,76 eur | 08.03.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| 34/13/NP | Objednávka | Zriadenie mer.miesta TUV | 12.03.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | ||
| FP1300307 | Faktúra došlá | Materiál | 64,50 eur | 12.03.2013 | Ján Durec | Papraď 1665,91601 Stará Turá | 37022679 | |
| FP1300308 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 270.00 eur | 13.03.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1300309 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 2/2013 | 136932,68 eur | 13.03.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300310 | Fktúra došlá | Plexisklo na odstraňovanie závad z revízie | 130,56 eur | 13.03.2013 | T-štúdio,s.r.o. | Jiráskova 169,91601 Stará Turá | 34120866 | |
| FP1300312 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu | 232,80 eur | 13.03.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300313 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu | 154,80 eur | 13.03.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300314 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 124,32 eur | 13.03.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300315 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka rozvodu zemného plynu | 243,60 eur | 13.03.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300317 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne | 83,65 eur | 15.03.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300318 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne | 90,40 eur | 15.03.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1300319 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 1/2013 | 699,15 eur | 18.03.2013 | Dom kultúry Javorina,m.p.o. | Gen.M.RŠtefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | nie je platca DPH |
| FP1300320 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 2/2013 | 629,71 eur | 18.03.2013 | Dom kultúry Javorina,m.p.o. | Gen.M.RŠtefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | nie je platca DPH |
| FP1300328 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu | 20,35 eur | 20.03.2013 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. | Husitská cesta 2486,91601 Stará Turá | 35602210 | |
| FP1300347 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne | 82,95 eur | 22.03.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| FP1300351 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov SÚV | 536,76 eur | 25.03.2013 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| 39/13/NP | Objednávka | Výmena vodomeru | 26.03.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | ||
| FP1300355 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | 180,00 eur | 26.03.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
| FP1300356 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ | 342,00 eur | 28.03.2013 | Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá | 36302252 | |
|
FP1300357 |
Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka TÚV | 180,00 eur | 28.03.2013 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
| NZ 2350/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.03.2013 | Lenka Kňazovčíková | SNP 265/9,91601 Stará Turá | 37506226 |