Dokumenty 8/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
27/19/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka plynových kotlov v CPK

  

01.08.2019

Mapros s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
28/19/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka plynových kotlov v PK9

  

01.08.2019

Mapros s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
FP1900886 

Faktúra došlá

 TH-Elektrina 8/2019

972,00 eur 

01.08.2019 

ČEZ Slovensko,s.r.o. 

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

 36797332 

 
FP1900887  Faktúra došlá  TH-Plyn 8/2019   599,30 eur 01.08.2019   MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637 

  
FP1900888 Faktúra došlá TH-PK Dom služieb - Plyn 8/2019 897,51 eur 01.08.2019  MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900890 Faktúra došlá Bytový dom 537-Plyn.kotolňa - PLyn 8/2019 2075,79 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900891 Faktúra došlá Nebytové priestory - Elektrina 8/2019 1044,06 eur 01.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o.  Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

36797332

  
FP1900892 Faktúra došlá Dievčensky domov - Elektrina 8/2019 202,00 eur 01.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

36797332

  
FP1900894 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 8/2019 2,47 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900895 Faktúra došlá Poliklinika - Plyn 8/2019 4,06 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900896 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Plyn 8/2019 9,87 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900897 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 8/2019 95,49 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900898 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Plyn 8/2019 183,01 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900899 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Plyn 8/2019 332,14 eur 01.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7689/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900900 Faktúra došlá Poliklinika - Servisné práce 7/2019 172,80 eur 01.08.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
FP1900901 Faktúra došlá Nebytový priestor-dvor pred dielňou - Odvoz odpadu 36,60 eur 01.08.2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

  
FP1900908 Faktúra došlá Dom služieb - Služby v oblasti VTZ 7/2019 21,68 eur 02.08.2019 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1900911 Faktúra došlá Dom špecialistov - Čistenie a pranie bielizne 91,12 eur 02.08.2019 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

  
FP1900921 Faktúra došlá Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 7/2019 210,48 eur 05.08.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
69/2019/NP Objednávka vyšlá KOS Poliklinika - odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob   05.08.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
70/2019/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - DJ 168   05.08.2019 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

  
29/19/TH Objednávka vyšlá KOS Dom špecialistov - odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob   06.08.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
FP1900922 Faktúra došlá Nebytový priestor-bývalá hotelová akadémia - Práce na PD, ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 1000,00 eur 07.08.2019 Ing.arch. Marek Pavlech Planét 3244/8,82102 Bratislava

46933514

 nie je platca DPH
FP1900925 Faktúra došlá TH-Internet 12,00 eur 07.08.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900926 Faktúra došlá TH-PK Dom kultúry - Oprava MaR 558,92 eur 07.08.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900927 Faktúra došlá TH-Dodávka tepla 7/2019-doplatok 8025,39 eur 07.08.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900928 Faktúra došlá TH-Dodávka tepla 8/2019-záloha 23535,60 eur 07.08.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900931 Faktúra došlá Poliklinika - Internet 15,60 eur 07.08.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900934 Faktúr došlá Poliklinika - Výmen aWC a batériéí 563,00 eur 08.08.2019 Ján Durec Paprad 1665,91601 Stará Turá

37022679

  
FP1900935 Faktúra došlá TH - PK Dom kultúry - Opravy na kotloch 437,00 eur 08.08.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900936 Faktúra došlá Nebytový priestor 362 - dvor pred dielňou - Zneškodnenie odpadu 55,48 eur 08.08.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390

34133861

  
FP1900938 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 7/2019 1105,92 eur 08.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900939 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 7/2019 5653,73 eur 08.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900940 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 7/2019 11293,07 eur 08.08.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900941 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 7/2019 129,91 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900942 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 7/2019 181,60 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900943 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 7/2019 546,98 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900944 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 7/2019 858,42 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900945 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody 71 - Spotreba elektriny 7/2019 7,39 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900946 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 7/2019 114,08 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900947 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 7/2019 450,16 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900948 Faktúra došlá Poliklinika+Dom služieb - Spotreba elektriny 7/2019 152,52 eur 09.08.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
30/19/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník do KOS10   13.08.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900949 Faktúra došlá Nebytový priestor bývala hotelová akadémia - Uloženie odpadu 370,78 eur 14.08.2019 Vladimír Černák VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá

34548971

  
FP1900970 Faktúra došlá Dievčensky domov - Válenda + skriňa 218,90 eur 14.08.2019 Nábytok a doplnky s.r.o. M.R. Štefánika 101/18,91601 Stará Turá

46183191

 nie je platca DPH
FP1900971 Faktúra došlá TH - PK 9 - Profylaktický servis 474,00 eur 15.08.2019 KLIMASOFT,s.r.o. vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900972 Faktúra došlá TH - KOS Dom špecialistov - Prehliadka tlakových nádob 31,87 eur 15.08.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
FP1900973 Faktúra došlá TH - KOS Poliklinika - Prehliadka tlakových nádob 31,87 eur 15.08.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
FP1900976 Faktúra došlá Nebytový priestor bávalá hotelová akadémia - PD ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 850,00 eur 16.08.2019 Ing.arch. Marek Pavlech Planét 3277/8,82102 Bratislava

46933514

 nie je platca DPH
31/19/TH Objednávka vyšlá Pohon SIEMENS   16.08.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
32/19/TH Objednávka vyšlá Tlakový spínač   16.08.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900977 Faktúra došlá Čistiaci materiál 57,84 eur 21.08.2019 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

  
FP1900980 Faktúra došlá TH-CPK - Oprava čerpadla 1141,20 eur 22.08.2019 Pumpa servis,s.r.o. Niva 85/19,91621 Čachtice

51264901

  
FP1900981 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 22.08.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
ZML-NP-2290/2019 Výpoveď Doručená výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   22.08.2019 Boris Petrovič Hurbanova 125/21,91601 Stará Turá

37024213

  
FP1900982 Faktúra došlá TH-KOS10-Výmena výmenníka TÚV 418,80 eur 23.08.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900983 Faktúra došlá TH-CPK - Oprava dispečingu 2405,09 eur 23.08.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900986 Faktúra došlá TH-Overenie kontrolných tlakomerov 21,00 eur 23.08.2019 Ivan Gavač - G.I.W. Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá

33444641

  
FP1900988 Faktúra došlá TH-PK9-Výmena spätnej klapky v kotolni 725,88 eur 28.08.2019 Ing. Robert Čelko-REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

  
5A/2019/380 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   28.08.2019 Jaroslava Heráková      
ZML-NP-2372/2015 Výpoveď Doručená výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   28.08.2019 Erika Morongová Hurbanova 3154/66,91601 Stará Turá

48114430

  
ZML-NP-2290/2019 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.08.2019 Boris Petrovič Hurbanova 125/21,91601 Stará Turá

37024213

  
ZML-NP-2372/2015 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.08.2019 Erika Morongová Hurbanova 3154/66,91601 Stará Turá

48114430

  
ZML-B-21/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2019 Janka Lacová      

Dokumenty 7/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
59/2019/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - nebytový priestor 354

  

01.07.2019

JVVH  Vladimír Halák

SNP 261/37,91601 Stará Turá

 22822089  
FP1900720 

Faktúra došlá 

TH-CPK-Odborná prehliadka elektroinštalácie 

341,54 eur 

01.07.2019 

ONDRÁŠKO Dušan EL-DO 

SNP 3265/5,91601 Stará Turá 

 17656273 

nie je platca DPH 
FP1900721  Faktúra došlá  TH-VS 7- Plyn 7/2019  599,30 eur  01.07.2019  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto 

45860637 

  
FP1900722 Faktúra došlá  TH-PK Dom služieb - Plyn 7/2019 897,51 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto 

45860637 

  
FP1900723 Faktúra došlá  TH - Elektrina 7/2019 972,00 eur 01.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900724 Faktúra došlá  Bytový dom 537 - Plyn 7/2019 2075,79 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto 

45860637 

  
FP1900725 Faktúra došlá  Bytový dom 380/45 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 86,82 eur 01.07.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900733 Faktúra došlá  Poliklinika-Servisné práce v areáli 6/2019 624,00 eur 01.07.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
FP1900734 Faktúra došlá  Nebytové priestory - Elektrina  7/2019 1044,06 eur 01.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900735 Faktúra došlá  Dievčensky domov-Elektrina 7/2019 202,00 eur 01.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900736 Faktúra došlá  Nebytový priestor Požiarna zbrojnica-Plyn 7/2019 2,47 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900737 Faktúra došlá  Poliklinika - Plyn 7/2019 4,06 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900738 Faktúra došlá  Nebytový priestor 380/45 - Plyn 7/2019 9,87 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900739 Faktúra došlá  Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 7/2019 95,49 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900740 Faktúra došlá  Nebytový priestor 354/2 - Plyn 7/2019 183,01 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900741 Faktúra došlá  Nebytový priestor 558/10 - Plyn 7/2019 332,14 eur 01.07.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900742 Faktúra došlá  Dom služieb - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 96,66 eur 01.07.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1900743 Faktúra došlá  Nebytový priestor 168 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 23,10 eur 01.07.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1900744 Faktúra došlá  Dom služieb-Služby v oblasti VTZ 6/2019 21,68 eur 01.072019 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1900747 Faktúra došlá TH-CPK-Havarijný servis MaR 434,12 eur 01.07.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900748 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží  64,01 eur 01.07.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
FP1900757 Faktúra došlá Poliklinika-Čistenie kanalizácie 80,00 eur 02.07.2019 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

 nie je platca DPH
FP1900758 Faktúra došlá Nebytový priestor bývalá hotelová akadémia-Sťahovanie vecí MŠ 288,00 eur 02.07.2019 Vladimír Černák VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá

34548971

  
FP1900759 Faktúra došlá Bytový dom 537-Maľovanie bytu 756,97 eur 02.07.2019 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá

37023896

 nie je platca DPH
FP1900764 Faktúra došlá TH-Internet 12,00 eur 04.07.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900765 Faktúra došlá TH - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2019 90,47 eur 04.07.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
FP1900789 Faktúra došlá Bytový dom 306 - Elektrina 7-12/2019 183,17 eur 04.07.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900790 Faktúra došlá Bytový dom 537/42,44 - Elektrina 7-12/2019 299,75 eur 04.07.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900191 Faktúra došlá Bytový dom 380,537,595 - Elektrina 7-12/2019 2057,71 eur 04.07.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900792 Faktúra došlá Bytový dom 676 - Elektrina 7-12/2019 189,39 eur 04.07.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900793 Faktúra došlá Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2019 200,33 eur 04.07.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
FP1900794 Faktúra došlá Poliklinika - Internet  15,60 eur 04.07.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900795 Faktúra došlá TH - Spotreba vody 2Q/2019 14,78 eur 04.07.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900796 Faktúra došlá TH - Zúčtovanie dodávky  vody 2Q/2019 204,12 eur 04.07.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900797 Faktúra došlá TH - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 -467,33 eur 04.07.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900799 Faktúra došlá TH - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 -31,27 eur 04.07.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900800 Faktúra došlá  Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 -133,58 eur   04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749   
FP1900801  Faktúra došlá Dom služieb + Dom špecialistov - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019  -73,30 eur   04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava  35915749  
FP1900802  Faktúra došlá  Poliklinika - Spotreba vody 2Q/2019 343,33 eur   04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava  35915749  
FP1900803  Faktúra došlá  Nebytový priestor bývalá priemyslovka - Spotreba vody 2Q/2019 450,02 eur   04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava  35915749  
FP1900804 Faktúra došlá TH - Dodávka vody 3Q/2019 652,00 eur  04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1900805 Faktúra došlá TH - Dodávka vody 3Q/2019 13237,00 eur  04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1900807 Faktúra došlá Nebytové priestory - Dodávka vody 3Q/2019 305,00 eur  04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1900808 Faktúra došlá Nebytové priestory - Dodávka vody 3Q/2019 807,00 eur  04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1900809 Faktúra došlá Dom služieb + Dom špecialistov - Dodávka vody 3Q/2019 1379,00 eur  04.07.2019  PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1900810 Faktúra došlá Dom služieb - Zhotovenie krytiny na strechu 4634,90 eur  04.07.2019 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  
60/2019/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - nebytový priestor 355   08.07.2019 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1900812 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 6/2019 - doplatok 7339,83 eur 08.07.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1900813 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 7/2019 - záloha 22639,20 eur 08.07.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
64/2019/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka tlakových nádob,exdpanzných nádob v PK 537   09.07.2019 Lukáč,spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
24/19/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka expanzných nádob v CPK   09.07.2019 Lukáč,spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
25/19/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP v PK Dom kultúry   09.07.2019 ONDRÁŠKO Dušan EL DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273  
26/19/TH Objednávka vyšlá CPK-kotle-vnútorná prehliadka   09.07.2019 Lukáč,spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1900816 Faktúra došlá TH-PK Dom kultúry - Servisná údržba a oprava RS plynu 193,00 eur 09.07.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1900817 Faktúra došlá TH-CPK - Servisná údržba a oprava RS plynu 193,00 eur 09.07.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1900818 Faktúra došlá TH-PK Dom kultúry-Prehliadka RS plynu 148,80 eur 09.07.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1900819 Faktúra došlá TH-CPK-Prehliadka RS plynu 158,40 eur 09.07.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1900820 Faktúra došlá Bytový dom 595-Servisná údržba-oprava RS plynu 65,00 eur 09.07.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1900821 Faktúra došlá Bytový dom 595-Prehliadka a skúška RS plynu 109,20 eur 09.07.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1900822 Faktúra došlá Dom špecialistov-Pranie a čistenie posteľnej bielizne 155,91 eur 09.07.2019 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
7A/2019/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   09.07.2019 Daniela Podhradská      
FP1900842 Faktúra došlá Bytový dom 537-Asanácia sršňov a hniezda 309,60 eur 10.07.2019 Tibor Jacko Kvetinova 399/B,91105 Trenčín 40193454  
FP1900844 Faktúra došlá Nebytový priestor 354- Prehliadka bleskozvodu 270,00 eur 10.07.2019 JVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089 nie je platcavDPH
FP1900846 Faktúra došlá TH-CPK-Odborná prehliadka tlakových zariadení 1740,00 eur 11.07.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1900847 Faktúra došlá TH-CPK-Spotreba plynu 6/2019 9808,79 eur 11.07.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto 45860637  
FP1900848 Faktúra došlá TH-PK9-Spotreba plynu 6/2019 5664,98 eur 11.07.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto 45860637  
FP1900849 Faktúra došlá TH_PK Dom kultúry - Spotreba plynu 6/2019 1114,76 eur 11.07.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto 45860637  
FP1900850 Faktúra došlá TH-CPK-Vonkajšia prehliadka expanzných nádob 107,54 eur 11.07.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1900851 Faktúra došlá TH-VS3-Spotreba elektriny 6/2019 127,08 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava  36797332  
FP1900852 Faktúra došlá TH-VS10 - Spotreba elektriny 6/2019 178,50 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900853 Faktúra došlá TH-PK-Spotreba elektriny 6/2019 547,12 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900854 Faktúra došlá TH-CPK-Spotreba elektriny 6/2019 805,46 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900855 Faktúra došlá Bytový dom 537-Prehliadka tlakových nádob v PK 107,54 eur 11.07.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom 50351877  
FP1900856 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody - Spotreba elektriny 6/2019 13,92 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900857 Faktúra došlá Nebytový priestory 380/45 - Spotreba elektriny 6/2019 111,17 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900858 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 6/2019 488,92 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900859 Faktúra došlá Dom služieb + Poliklinika - Spotreba elektriny 6/2019 1558,55 eur 11.07.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 36797332  
FP1900861 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny v KOSkách 2Q/2019 1803,49 eur 12.07.2019 Stavebné bytové družstvo občanov

Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

 587974  
FP1900863 Faktúra došlá TH - Dodávka predizolovaného potrubia 204,00 eur 17.07.2019 TM-TEZ,s.r.o.

Nozdrkovce 7044,91101 Trenčín

 46457038  
FP1900865 Faktúra došlá TH-PK Dom kultúry - Oprava čerpadiel 204,00 eur 17.07.2019 Pumpa servis,s.r.o.

Niva 85/19,91621 Čachtice

 51264901  
FP1900869 Faktúra došlá Poliklinika - Výmena WC a vodovodných batérie 1106,00 eur 17.07.2019 Ján Durec

Paprad 1665,91601 Stará Turá

 37022679  
FP1900870 Faktúra došlá Nebytový priestor-bývala hotelová akadémia - Architektonická štúdia-konverzia školy na admin. budovu 1750,00 eur 18.07.2019 Ing.arch. Marek Pavlech

Planét 3244/8,82102 Bratislava

 46933514 nie je platca DPH
FP1900873 Faktúra došlá TH-Odvoz kúrenárskych rúr 650,00 eur 22.07.2019 Vladimír Černák VEA

Lipová 370/4,91601 Stará Turá

 34548971  
FP1900875 Faktúra došlá TH-KOS 125/21 - Výmena DSC 2206,19 eur 24.07.2019 KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58,92101 Piešťany

 36218944  
FP1900876 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 24.07.2019 Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3,91701 Trnava

 35742364  
FP1900877 Faktúra došlá Nebytový priestor-dvor pri dielni- Zhodnotenie stavebného odpadu - betón 610,51 eur 24.07.2019 Podolan Jozef

Sasinkova 751/1,91601 Stará Turá

 34549617  
FP1900878 Faktúra došlá Nebytový priestor-dvor pri dielni-Rozbitie bet.múra+odvoz 763,14 eur 24.07.2019 Podolan Jozef

Sasinkova 751/1,91601 Stará Turá

 34549617  
FP1900879 Faktúra došlá TH-PK Dom kultúry - Prehliadka a skúška EZ-RSP 103,52 eur 25.07.2019 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO

SNP 3265/5,91601 Stará Turá

 17656273 nie je platca DPH
FP1900882 Faktúra došlá Nebytový priestor 355-Prehliadka a skúška EZ 183,00 eur 26.07.2019 JVVH  Vladimír Halák

SNP 261/37,91601 Stará Turá

 22822089 nie je platca DPH
FP1900884 Faktúra došlá Nebytový priestor - bývalá hotelová akadémia - Vypratanie objektu 9990,00 eur 30.07.2019 Vladimír Černák VEA

Lipová 370/4,91601 Stará Turá

 34548971  
FP1900885 Faktúra došlá Nebytový priestor -  bývalá hotelová akadémia - Likvidácia obkladov a dlažby 2677,00 eur 30.07.2019 Vladimír Černák VEA

Lipová 370/4,91601 Stará Turá

 34548971  
59A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 JUDr. Pavol Tomiš      
88A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Jozef Očenášek      
84B/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Peter Straka      
ZML - B - 74/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   30.07.2019 Anabela Krišková      
78A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Peter Baláž      
45A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Ján Arbet      
99A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Sergej Litvin      
91A/2013/DŚ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Miroslav Vychlopeň      
81A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Ján Miko      
57A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní   30.07.2019 Jaroslav Kučera      
83A//2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 JUDr. Pavol Tomiš      
88A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Jozef Očenášek      
84A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Peter Straka      
78A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Peter Baláž      
ZML-NP-2286/2019 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.07.2019 Mgr. Tatiana Lobíková 91308 Nová Bošáca 33 37024566  
ZML-B-19/19 Zmluva Zmluva o podnájme nájomného bytu   31.07.2019 Kvetoslava Chudíková      
6A/2019/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní v Dievčenskom domove   31.07.2019 Jiřina Homolová      
ZML-B-12/19 Zmluva Zmluva o podnájme nájomného bytu   31.07.2019 Zlatica Žáková      
95A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Ján Arbet      
99A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Sergej Litvin      
91A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Miroslav Vychlopeň      
81A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2019 Ján Miko      
93A/2019/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov    31.07.2019 Jaroslav Kučera      
ZML-NP-2290/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.07.2019 Boris Petrovič Hurbanova 125/21,91601 Stará Turá 37024213  
ZML-B-10/18 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   31.07.2019 Radka Ružičková      
ZML-B-41/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   31.07.2019 Patrícia Valentová      

Dokumenty 6/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1900630

Faktúra došlá

Bytový dom 537 - Čistenie kanalizácie

140,00 eur 

03.06.2019

Miroslav Súrovský

 Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom

 43949665 

nie je platca DPH 
48/2019/NP Objednávka vyšlá DJ 168 - kontrola hydrantov   04.06.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
 FP1900631 Faktúra došlá  TH - Dodávka tepla 5/2019 doplatok  19021,54 eur  04.06.2019  E.P.E.,s.r.o.  Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 

36769789 

  
FP1900632 Faktúra došlá  TH - Dodávka tepla 6/2019 záloha 24410,16 eur 04.06.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 

36769789

  
FP1900633 Faktúra došlá  Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2019 211,93 eur 04.06.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
ZML - NP - 2379/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   05.06.2019 Mgr. Silvia Ondrejechová Hurbanova 136/6,91601 Stará Turá

33442134

  
ZML - NP - 2339/2007 Výpoveď Vypovedanie zmluvy o podnájme nebytových priestorov   05.06.2019 Milan Ukropec Gen.M.R.Štefánika 373/69,91601 Stará Turá

40830179

  
18/19/TH Objednávka vyšlá CPK-RSP-prehliadka a údržba rozvodu plynu   05.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
19/19/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ v CPK   05.06.2019 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

  
20/19/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS3   05.06.2019 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

  
21/19/TH Objednávka vyšlá PK 9-tlak-kotle-OVP+vnútorná prehliadka   05.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
22/19/TH Objednávka vyšlá PK DK-tlak-kotol-OVP+vnútorná prehliadka   05.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
23/19/TH Objednávka vyšlá PK DK-plyn-RSP-prehliadka a údržba tlak+OVP   05.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
52/2019/B Objednávka vyšlá PK 537-odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov a tlaku   05.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
53/2019/NP Objednávka vyšlá Budova TECHNOTURu - kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia   05.06.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
54/2019/B Objednávka vyšlá Bytový dom 595 - odborná prehliadka a skúška RSP   05.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
55/2019/NP Objednávka vyšlá Dom služieb - kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia   05.06.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813908

  
FP1900639 Faktúra došlá  TH - Elektrina 6/2019 972,00 eur 07.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900641 Faktúra došlá  Nebytové priestory - Elektrina 6/2019 1044,06 eur 07.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900642 Faktúra došlá  Dievčensky domov - Elektrina 6/2019 202,00 eur 07.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900643 Faktúra došlá TH - Plyn 6/2019 599,30 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900644 Faktúra došlá TH - Plyn 6/2019 897,51 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900645 Faktúra došlá Bytový dom 537 - PK - Plyn 6/2019 2075,79 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900646 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 6/2019 2,47 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900647 Faktúra došlá Poliklinika - Plyn 6/2019 4,06 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900648 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Plyn 6/2019 9,87 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900649 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 6/2019 95,49 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900650 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Plyn 6/2019 183,01 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900651 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Plyn 6/2019 332,14 eur 07.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900652 Faktúra došlá Poliklinika - Oprava brány RZP 560,40 eur 07.06.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
FP1900655 Faktúra došlá TH - Internet 12,00 eur 10.06.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900656 Faktúra došlá TH - Upchávka VVF 4180 - VS5 108,00 eur 10.06.2019 Jozef Toman TOM - EI M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá

33441430

  
FP1900677 Faktúra došlá Poliklinika - Internet 15,60 eur 10.06.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
10A/2019/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   10.06.2019 Eva Ilušáková      
FP1900679 Faktúra došlá TH - PK9 Oprava kotla ÚK 20843,50 eur 11.06.2019 Ing. Robert Čelko REKONT ROZKVET 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

  
FP1900680 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Oprava strechy 4712,94 eur 11.06.2019 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá

34549714

  
FP1900681 Faktúra došlá Nebytový priestor sklad VS11 - Výmena vodomerov 74,57 eur 11.06.2019 K.B.F.group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera , SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

  
FP1900682 Faktúra došlá Nebytový priestor 362 - Výmena vodomeru 57,59 eur 11.06.2019 K.B.F.group s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera , SNP 149/62,91601 Stará Turá

36344761

  
FP1900683 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 5/2019 VS10 219,56 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900684 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 5/2019  VS3 549,61 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900685 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 5/2019 PK9 960,11 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900686 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 5/2019 CPK 1535,98 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900692 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody 81 - Spotreba elektriny 5/2019 25,72 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900693 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 5/2019 114,86 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900694 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 5/2019 457,74 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900695 Faktúra došlá Poliklinika+Dom služieb - Spotreba elektriny 5/2019 1504,70 eur 11.06.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
ZML - NP 2339/2007 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   12.06.2019 Milan Ukropec Gem.M.R.Štefánika 373/69,91601 Stará Turá

40830179

  
FP1900698 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 5/2019 CPK 22066,88 eur 12.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900699 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 5/2019 PK9 13974,23 eur 12.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900700 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 5/2019 PK DK 2540,11 eur 12.06.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900701 Faktúra došlá Nebytový priestor -  bývalá súkromná hotelová akadémia - Zameranie existujúceho stavu, digitalizácia 1000,00 eur 13.06.2019 Ing.arch.Marek Pavlech Planét 3244/8,82102 Bratislava

46933514

 nie je platca DPH
3A/2011/380 Dodatok Dodatok číslo 16 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Anna Ostrovská      
76A/2010/DŠ Dodatok Dodatok číslo 19 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Vladimír Antálek      
56A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Viliam Druk      
8A/2017/380 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Daniela Cigániková      
9A/2015/380 Dodatok Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Božena Filúsová      
1A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Anna Prachárová      
94A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 17 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Pavel Benian      
50B/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 26 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Vladimír Durec      
46A/2015/DŠ Dodatok Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Tomáš Bačo      
97A/2016/DŠ Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Jaroslav Galbavý      
79A/2017/DŠ Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Ján Allina      
75A/2013/DŠ Dodatok Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Viktor Galbavý      
82A/2012/DŠ Dodatok Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Marián Gavač      
14A/2018/380 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmuve o ubytovaní   17.06.2019 Dana Galandáková      
11A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 Soňa Barančinová      
80A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 21 k Zmluve o ubytovaní   17.06.2019 František Kováč      
FP1900702 Faktúra došlá TH - VS3 - Prehliadka a skúška bleskozvodu 54,00 eur 17.06.2019 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

  
FP1900703 Faktúra došlá TH - KOS 10 - Výmena vodomerov SV 499,54 eur 18.06.2019 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36344761

  
FP1900710 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Asanačné práce - likvidácia sršňov 228,00 eur 20.06.2019 Tibor Jacko Kvetinova 399/B,91105 Trenčín

40193454

  
FP1900711 Faktúra došlá Nebytový priestor 168 - Odstránenie presklenných konštrukcií spojovacích chodieb  1955,50 eur 21.06.2019 Vladimír Černák VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

  
FP1900712 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Oprava kotla Prothermm 104,00 eur 21.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900713 Faktúra došlá TH - PK 262 - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov  636,00 eur 21.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900714 Faktúra došlá TH - PK Dom služieb - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla 186,00 eur 21.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900715 Faktúra došlá TH - PK Dom kultúry - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov  372,00 eur 21.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900716 Faktúra došlá Bytový dom - PK 537 - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov  336,00 eur 21.06.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900717 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Výmena sporáka a ventilátora 212,50 eur 21.06.2019 P - PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

  
ZML - NP - 2286/2019 Výpoveď Doručená výpoveď o ukončení zmluvného vzťahu   25.06.2019 Mgr.Lobíková Tatiana 91308 Nová Bošáca 33 37024566  
12A/2019/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   27.06.2019 Zuzana Parčiová      
FP1900719 Faktúra došlá TH - VS3 - Overenie merača tepla TV 258,00 eur 28.06.2019 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

17656273

  
ZML - NP - 2289/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2019 Ó Turá občianske združenie, Júlia Gavačová, štatutárny orgán SNP 3/8,91601 Stará Turá

52402185

  

Dokumenty 5/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1900513 

Faktúra došlá 

TH - Elektrina 5/2019 

972,00 eur 

02.05.2019 

ČEZ Slovensko,s.r.o. 

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

 36797332 

 
FP1900515  Faktúra došlá  Dievčensky domov - Elektrina 5/2019   202,00 eur  02.05.2019   ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

 36797332

  
FP1900516 Faktúra došlá Nebytové priestory - Elektrina 5/2019 1044,06 eur 02.05.2019   ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900517 Faktúra došlá TH - Plyn 5/2019 599,30 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900518 Faktúra došlá TH - Plyn 5/2019 897,51 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900519 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Plyn 5/2019 2075,79 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900520 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 5/2019 2,47 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900521 Faktúra došlá Poliklinika - Plyn 5/2019 4,06 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900522 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Plyn 5/2019 9,87 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900523 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 5/2019 95,49 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900524 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Plyn 5/2019 183,01 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900525 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10- Plyn 5/2019 332,14 eur 02.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900526 Faktúra došlá Nebytový priestor bývalá SHA - Zameranie existujúceho stavu, digitalizácia 1200,00 eur 02.05.2019 Ing.arch. Marek Pavlech Planét 3244/8,82102 Bratislava

46933514

 nie je platca DPH
FP1900527 Faktúra došlá Nebytový priestor bývalá SHA - Architektonická štúdia, konverzia budovy školy 2000,00 eur 02.05.2019 Ing.arch. Marek Pavlech Planét 3244/8,82102 Bratislava

46933514

 nie je platca DPH
FP1900534 Faktúra došlá Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 4/2019 21,68 eur 02.05.2019 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
14/19/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník SWEP 2ks   03.05.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900537 Faktúra došlá Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2019 198,88 eur 03.05.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
15/19/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu CPK   06.05.2019 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

  
43/2019/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu dom špecialistov   06.05.2019 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

  
FP1900547 Faktúra došlá TH - KOS 2 Výmena zásobníkov TV 3040,68 eur 06.05.2019 Ing. Robert Čelko REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

  
FP1900548 Faktúra došlá TH - Internet 12,00 eur 06.05.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900549 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 4/2019 - doplatok 9424,15 eur 06.05.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900550 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 5/2019 - záloha 24410,76 eur 06.05.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900551 Faktúra došlá Poliklinika Internet 15,60 eur 06.05.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
16/19/TH Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov CPK,VS3,VS5,PK9,VS10,PK DS, PK DK, VS11   10.05.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30713905

  
44/2019/NP Objednávka vyšlá Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  dom špecialistov   10.05.2019 Pyroservis a.s.,organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30713905

  
FP1900573 Faktúra došlá TH - Deratizácia 591,84 eur 13.05.2019 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

  
FP1900574 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 4/2019  KOS 10 203,11 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900575 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 4/2019 VS3 562,21 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900576 Faktúra došlá ZH - Spotreba elektriny 4/2019 PK 9 957,24 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900577 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 4/2019 CPK 1582,90 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900578 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu, rozvodu plynu 439,20 eur 13.05.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900579 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Údržba a oprava kotlov 251,00 eur 13.05.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900580 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Montáž plynového kotla 2212,80 eur 13.05.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900581 Faktúra došlá Bytový dom 676/1 - Prehliadka STL reg.stanice, kotlov 300,00 eur 13.05.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900582 Faktúra došlá bytový dom 676/1 - Údržba a servis NTL rozvodu plynu, kotlov 635,00 eur 13.05.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900583 Faktúra došlá Bytový dom 306,537,676,595 - Deratizácia 306,72 eur 13.05.2019 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

  
FP1900584 Faktúra došlá Nebytové priestory - Deratizácia 1356,48 eur 13.05.2019 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín

40193454

  
FP1900585 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Vyhľadanie poruchy na vnútorných rozvodoch 247,20 eur 13.05.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900586 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody 2/81 - Spotreba elektriny 4/2019 13,92 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900587 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 4/2019 111,62 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900588 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 4/2019 436,72 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900589 Faktúra došlá Dom služieb+Poliklinika - Spotreba elektriny 4/2019 1409,66 eur 13.05.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900590 Faktúra došlá TH - PK 409 oprava napájania čerpadiel KOS VS11 2117,00 eur 14.05.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900591 Faktúra došlá TH - KOS 4 kľúče na filtre 45,00 eur 14.05.2019 DUMIS  Durec Miroslav Poriadie 302,90622 Poriadie

40470466

 nie je platca DPH
45/2019/NP Objednávka vyšlá Oprava strechy nebytový priestor 558/10   15.05.2019 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá

34549714

  
Nebytové priestory Dodatok Dodatok číslo 21 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007   15.05.2019 Mesto Stará Turá zastúpené: PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá

312002

  
FP1900592 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 4/2019 PK 9 14822,53 eur 15.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900593 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 4/2019 PK Dom kultúry 2604,10 eur 15.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900594 Faktúra došlá TH - Prehliadka a skúška bleskozvodu CPK 133,54 eur 15.05.2019 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 nie je platca DPH
FP1900598 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 4/2019 CPK 24011,34 eur 20.05.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900601 Faktúra došlá Nebytový priestor bývala SHA - Geodetické zameranie 1764,00 eur 20.05.2019 Ing. Richard Bunčiak Sadová 3000/1,91601 Stará Turá

40273563

  
FP1900602 Faktúra došlá TH - Výmenníky TV PK 9 945,60 eur 20.05.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadova 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900603 Faktúra došlá Poliklinika - Montáž hliníkových presklení vo vestibule hlavného vchodu 886,00 eur 21.05.2019 eurowin profi s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

51300257

 nie je platca DPH
FP1900604 Faktúra došlá Poliklinika - Montáž žalúzii 128,00 eur 21.05.2019 eurowin profi s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

51300257

 nie je platca DPH
ZML - B - 64/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   23.05.2019 Lenka Chorvátová      
FP1900605 Faktúra došlá TH - Dispečing Unigyr - oprava komunikácie 370,72 eur 24.05.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
ZML - B - 27/15 Dodatok Dodatok číslo 8 k Zmluve o podnájme bytu   27.05.2019 Margita Bangová      
FP1900609 Faktúra došlá Nebytový priestor 168 - Prehliadka a skúška bleskozvodu 104,00 eur 27.05.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 nie je platca DPH
17/19/TH Objednávka vyšlá Upchávka na ventil VVF 4080 2ks   27.05.2019 Jozef Toman TOM-EI M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá

33441430

  
FP1900610 Faktúra došlá TH - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia CPK,PK9,VS3,PK DŠ, PK DS, PK DK, VS11,VS7,VS5 327,30 eur 27.05.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1900612 Faktúra došlá Bytový dom 537 - PK - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 23,16 eur 27.05.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1900613 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 27.05.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
FP1900614 Faktúra došlá Dom špecialistov - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 68,52 eur 27.05.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1900615 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 23,16 eur 27.05.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1900616 Faktúra došlá Dom špecialistov - Prehliadka a skúška bleskozvodu 103,00 eur 28.05.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 nie je platca DPH
FP1900617 Faktúra došlá Poliklinika, dom špecialistov, dom služieb,budova Technotur - Čistiace prostriedky 289,99 eur 28.05.2019 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín

36343129

  
FP1900618 Faktúra došlá Nebytový priestor - bývalý areál SHA - Uzatvorenie otvorov 802,77 eur 29.05.2019 Vladimír Černák VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá

34548971

  
47/2019/NP Objednávka vyšlá DJ 168 - odstránenie presklených konštrukcií   29.05.2019 Černák Vladimír VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá

34548971

  
ZML - NP - 2379/2017 Výpoveď Odstúpenie od zmluvy o podnájme nebytového priestoru - doručená   31.05.2019 BEUTY STUDIO, Mgr. Silvia Ondrejechová Hurbanova 136/6,91601 Stará Turá

33442134

  
FP1900626 Faktúra došlá Dom služieb - Údržba a revízie výťahu 5/2019 21,68 eur 31.05.2019 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1900627 Faktúra došlá Poliklinika - Servisné práce 5/2019 172,80 eur 31.05.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
ZML - B - 54/16 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.05.2019 Eugen Baláž      
ZML - B - 20/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.05.2019 Jaroslav Ličko      
ZML - B - 13/19 Zmluva Zmluva o podnájme nájomného bytu   31.05.2019 Eugen Baláž      
ZML - B - 14/19 Zmluva Zmluva o podnájme nájomného bytu   31.05.2019 Ing. Katarína Krištofíková      
ZML - B - 40/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   31.05.2019 Dejan Drexler      
ZML - B - 38/17 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.05.2019 Martina Ilušáková      
ZML - B - 20/19 Zmluva Zmluva o podnájme obecného bytu   31.05.2019 Kristína Krajčírová      
ZML - B - 75/15 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.05.2019 Ema Bohovicová      
ZML - B - 57/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.05.2019 Katarína Rzavská      
ZML - B - 4/19 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.05.2019 Jaroslav Durec      
ZML - B - 16/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.05.2019 Katarína Rzavská      
ZML - B - 17/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.05.2019 JaroslavDurec      
ZML - B - 15/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.05.2019 Ema Bohovicová      

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 4/2019
  2. Dokumenty 3/2019
  3. Dokumenty 2/2019
  4. Dokumenty 1/2019