Dokumenty 7/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| 59/2019/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - nebytový priestor 354 |
01.07.2019 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 | ||
| FP1900720 |
Faktúra došlá |
TH-CPK-Odborná prehliadka elektroinštalácie |
341,54 eur |
01.07.2019 |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1900721 | Faktúra došlá | TH-VS 7- Plyn 7/2019 | 599,30 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900722 | Faktúra došlá | TH-PK Dom služieb - Plyn 7/2019 | 897,51 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900723 | Faktúra došlá | TH - Elektrina 7/2019 | 972,00 eur | 01.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900724 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Plyn 7/2019 | 2075,79 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900725 | Faktúra došlá | Bytový dom 380/45 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 86,82 eur | 01.07.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900733 | Faktúra došlá | Poliklinika-Servisné práce v areáli 6/2019 | 624,00 eur | 01.07.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1900734 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Elektrina 7/2019 | 1044,06 eur | 01.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900735 | Faktúra došlá | Dievčensky domov-Elektrina 7/2019 | 202,00 eur | 01.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900736 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica-Plyn 7/2019 | 2,47 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900737 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 7/2019 | 4,06 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900738 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 7/2019 | 9,87 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900739 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 7/2019 | 95,49 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900740 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 7/2019 | 183,01 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900741 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Plyn 7/2019 | 332,14 eur | 01.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900742 | Faktúra došlá | Dom služieb - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 96,66 eur | 01.07.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900743 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 23,10 eur | 01.07.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900744 | Faktúra došlá | Dom služieb-Služby v oblasti VTZ 6/2019 | 21,68 eur | 01.072019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1900747 | Faktúra došlá | TH-CPK-Havarijný servis MaR | 434,12 eur | 01.07.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900748 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 01.07.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1900757 | Faktúra došlá | Poliklinika-Čistenie kanalizácie | 80,00 eur | 02.07.2019 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1900758 | Faktúra došlá | Nebytový priestor bývalá hotelová akadémia-Sťahovanie vecí MŠ | 288,00 eur | 02.07.2019 | Vladimír Černák VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 |
|
| FP1900759 | Faktúra došlá | Bytový dom 537-Maľovanie bytu | 756,97 eur | 02.07.2019 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| FP1900764 | Faktúra došlá | TH-Internet | 12,00 eur | 04.07.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900765 | Faktúra došlá | TH - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2019 | 90,47 eur | 04.07.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1900789 | Faktúra došlá | Bytový dom 306 - Elektrina 7-12/2019 | 183,17 eur | 04.07.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900790 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/42,44 - Elektrina 7-12/2019 | 299,75 eur | 04.07.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900191 | Faktúra došlá | Bytový dom 380,537,595 - Elektrina 7-12/2019 | 2057,71 eur | 04.07.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900792 | Faktúra došlá | Bytový dom 676 - Elektrina 7-12/2019 | 189,39 eur | 04.07.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900793 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2019 | 200,33 eur | 04.07.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1900794 | Faktúra došlá | Poliklinika - Internet | 15,60 eur | 04.07.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900795 | Faktúra došlá | TH - Spotreba vody 2Q/2019 | 14,78 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900796 | Faktúra došlá | TH - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 | 204,12 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900797 | Faktúra došlá | TH - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 | -467,33 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900799 | Faktúra došlá | TH - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 | -31,27 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900800 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 | -133,58 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900801 | Faktúra došlá | Dom služieb + Dom špecialistov - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2019 | -73,30 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900802 | Faktúra došlá | Poliklinika - Spotreba vody 2Q/2019 | 343,33 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900803 | Faktúra došlá | Nebytový priestor bývalá priemyslovka - Spotreba vody 2Q/2019 | 450,02 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900804 | Faktúra došlá | TH - Dodávka vody 3Q/2019 | 652,00 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900805 | Faktúra došlá | TH - Dodávka vody 3Q/2019 | 13237,00 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900807 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Dodávka vody 3Q/2019 | 305,00 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900808 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Dodávka vody 3Q/2019 | 807,00 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900809 | Faktúra došlá | Dom služieb + Dom špecialistov - Dodávka vody 3Q/2019 | 1379,00 eur | 04.07.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1900810 | Faktúra došlá | Dom služieb - Zhotovenie krytiny na strechu | 4634,90 eur | 04.07.2019 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá | 34549714 | |
| 60/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - nebytový priestor 355 | 08.07.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
| FP1900812 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 6/2019 - doplatok | 7339,83 eur | 08.07.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1900813 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 7/2019 - záloha | 22639,20 eur | 08.07.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| 64/2019/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka tlakových nádob,exdpanzných nádob v PK 537 | 09.07.2019 | Lukáč,spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| 24/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka expanzných nádob v CPK | 09.07.2019 | Lukáč,spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| 25/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ RSP v PK Dom kultúry | 09.07.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | ||
| 26/19/TH | Objednávka vyšlá | CPK-kotle-vnútorná prehliadka | 09.07.2019 | Lukáč,spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | ||
| FP1900816 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry - Servisná údržba a oprava RS plynu | 193,00 eur | 09.07.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1900817 | Faktúra došlá | TH-CPK - Servisná údržba a oprava RS plynu | 193,00 eur | 09.07.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1900818 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry-Prehliadka RS plynu | 148,80 eur | 09.07.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1900819 | Faktúra došlá | TH-CPK-Prehliadka RS plynu | 158,40 eur | 09.07.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1900820 | Faktúra došlá | Bytový dom 595-Servisná údržba-oprava RS plynu | 65,00 eur | 09.07.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1900821 | Faktúra došlá | Bytový dom 595-Prehliadka a skúška RS plynu | 109,20 eur | 09.07.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1900822 | Faktúra došlá | Dom špecialistov-Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 155,91 eur | 09.07.2019 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| 7A/2019/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 09.07.2019 | Daniela Podhradská | ||||
| FP1900842 | Faktúra došlá | Bytový dom 537-Asanácia sršňov a hniezda | 309,60 eur | 10.07.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/B,91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1900844 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354- Prehliadka bleskozvodu | 270,00 eur | 10.07.2019 | JVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platcavDPH |
| FP1900846 | Faktúra došlá | TH-CPK-Odborná prehliadka tlakových zariadení | 1740,00 eur | 11.07.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1900847 | Faktúra došlá | TH-CPK-Spotreba plynu 6/2019 | 9808,79 eur | 11.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto | 45860637 | |
| FP1900848 | Faktúra došlá | TH-PK9-Spotreba plynu 6/2019 | 5664,98 eur | 11.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto | 45860637 | |
| FP1900849 | Faktúra došlá | TH_PK Dom kultúry - Spotreba plynu 6/2019 | 1114,76 eur | 11.07.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto | 45860637 | |
| FP1900850 | Faktúra došlá | TH-CPK-Vonkajšia prehliadka expanzných nádob | 107,54 eur | 11.07.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1900851 | Faktúra došlá | TH-VS3-Spotreba elektriny 6/2019 | 127,08 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900852 | Faktúra došlá | TH-VS10 - Spotreba elektriny 6/2019 | 178,50 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900853 | Faktúra došlá | TH-PK-Spotreba elektriny 6/2019 | 547,12 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900854 | Faktúra došlá | TH-CPK-Spotreba elektriny 6/2019 | 805,46 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900855 | Faktúra došlá | Bytový dom 537-Prehliadka tlakových nádob v PK | 107,54 eur | 11.07.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1900856 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody - Spotreba elektriny 6/2019 | 13,92 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900857 | Faktúra došlá | Nebytový priestory 380/45 - Spotreba elektriny 6/2019 | 111,17 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900858 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 6/2019 | 488,92 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900859 | Faktúra došlá | Dom služieb + Poliklinika - Spotreba elektriny 6/2019 | 1558,55 eur | 11.07.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1900861 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny v KOSkách 2Q/2019 | 1803,49 eur | 12.07.2019 | Stavebné bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 | |
| FP1900863 | Faktúra došlá | TH - Dodávka predizolovaného potrubia | 204,00 eur | 17.07.2019 | TM-TEZ,s.r.o. |
Nozdrkovce 7044,91101 Trenčín |
46457038 | |
| FP1900865 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry - Oprava čerpadiel | 204,00 eur | 17.07.2019 | Pumpa servis,s.r.o. |
Niva 85/19,91621 Čachtice |
51264901 | |
| FP1900869 | Faktúra došlá | Poliklinika - Výmena WC a vodovodných batérie | 1106,00 eur | 17.07.2019 | Ján Durec |
Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 | |
| FP1900870 | Faktúra došlá | Nebytový priestor-bývala hotelová akadémia - Architektonická štúdia-konverzia školy na admin. budovu | 1750,00 eur | 18.07.2019 | Ing.arch. Marek Pavlech |
Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514 | nie je platca DPH |
| FP1900873 | Faktúra došlá | TH-Odvoz kúrenárskych rúr | 650,00 eur | 22.07.2019 | Vladimír Černák VEA |
Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 | |
| FP1900875 | Faktúra došlá | TH-KOS 125/21 - Výmena DSC | 2206,19 eur | 24.07.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 | |
| FP1900876 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 24.07.2019 | Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 | |
| FP1900877 | Faktúra došlá | Nebytový priestor-dvor pri dielni- Zhodnotenie stavebného odpadu - betón | 610,51 eur | 24.07.2019 | Podolan Jozef |
Sasinkova 751/1,91601 Stará Turá |
34549617 | |
| FP1900878 | Faktúra došlá | Nebytový priestor-dvor pri dielni-Rozbitie bet.múra+odvoz | 763,14 eur | 24.07.2019 | Podolan Jozef |
Sasinkova 751/1,91601 Stará Turá |
34549617 | |
| FP1900879 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry - Prehliadka a skúška EZ-RSP | 103,52 eur | 25.07.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 | nie je platca DPH |
| FP1900882 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355-Prehliadka a skúška EZ | 183,00 eur | 26.07.2019 | JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 | nie je platca DPH |
| FP1900884 | Faktúra došlá | Nebytový priestor - bývalá hotelová akadémia - Vypratanie objektu | 9990,00 eur | 30.07.2019 | Vladimír Černák VEA |
Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 | |
| FP1900885 | Faktúra došlá | Nebytový priestor - bývalá hotelová akadémia - Likvidácia obkladov a dlažby | 2677,00 eur | 30.07.2019 | Vladimír Černák VEA |
Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 | |
| 59A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | JUDr. Pavol Tomiš | ||||
| 88A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Jozef Očenášek | ||||
| 84B/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Peter Straka | ||||
| ZML - B - 74/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 30.07.2019 | Anabela Krišková | ||||
| 78A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Peter Baláž | ||||
| 45A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Ján Arbet | ||||
| 99A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Sergej Litvin | ||||
| 91A/2013/DŚ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Miroslav Vychlopeň | ||||
| 81A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Ján Miko | ||||
| 57A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní | 30.07.2019 | Jaroslav Kučera | ||||
| 83A//2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | JUDr. Pavol Tomiš | ||||
| 88A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Jozef Očenášek | ||||
| 84A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Peter Straka | ||||
| 78A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Peter Baláž | ||||
| ZML-NP-2286/2019 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.07.2019 | Mgr. Tatiana Lobíková | 91308 Nová Bošáca 33 | 37024566 | ||
| ZML-B-19/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme nájomného bytu | 31.07.2019 | Kvetoslava Chudíková | ||||
| 6A/2019/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v Dievčenskom domove | 31.07.2019 | Jiřina Homolová | ||||
| ZML-B-12/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme nájomného bytu | 31.07.2019 | Zlatica Žáková | ||||
| 95A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Ján Arbet | ||||
| 99A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Sergej Litvin | ||||
| 91A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Miroslav Vychlopeň | ||||
| 81A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Ján Miko | ||||
| 93A/2019/DŠ | Zmluva | Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov | 31.07.2019 | Jaroslav Kučera | ||||
| ZML-NP-2290/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.07.2019 | Boris Petrovič | Hurbanova 125/21,91601 Stará Turá | 37024213 | ||
| ZML-B-10/18 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 31.07.2019 | Radka Ružičková | ||||
| ZML-B-41/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 31.07.2019 | Patrícia Valentová |