Dokumenty 9/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1900991 |
Faktúra došlá |
TH-CPK - Zmeranie a zoradenie spaľovacích pomerov |
106,55 eur |
02.09.2019 |
SEPOS v.o.s. Trenčín |
Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
|
| 33/19/TH |
Objednávka vyšlá |
Upchávka do ventilov |
02.09.2019 |
Jozef Toman TOM-EI |
M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá |
33441430 | ||
| FP1900992 | Faktúra došlá | TH - Elektrina 9/2019 | 972,00 eur | 02.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900993 | Faktúra došlá | TH-VS7 Plyn 9/2019 | 599,30 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900994 | Faktúra došlá | TH-PK Dom služieb - Plyn 9/2019 | 897,51 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901000 | Faktúr došlá | Bytový dom 537 - Vyúčtovanie elektriny k 21.08.2019 z dôvodu výmeny prístroja | -111,92 eur | 02.09.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1901002 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - PK - Plyn 9/2019 | 2075,79 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901003 | Faktúra došlá | Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 8/2019 | 21,68 eur | 02.09.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1901004 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce 8/2019 | 158,40 eur | 02.09.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1901005 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 9/2019 | 202,00 eur | 02.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901006 | Faktúra došlá | Nebytový priestory-Elektrina 9/2019 | 1044,06 eur | 02.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901007 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 9/2019 | 2,47 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901008 | Faktúra došlá | Poliklinika- Plyn 9/2019 | 4,06 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901009 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 9/2019 | 9,87 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901010 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 9/2019 | 95,49 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901011 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 9/2019 | 183,01 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901012 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Plyn 9/2019 | 332,14 eur | 02.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| 74/2019/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka rozvodu plynu | 04.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 75/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - DJ 558 | 04.09.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 76/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynového zariadenia, RSP+údržba | 04.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 34/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ KOS Dom špecialistov | 04.09.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
2282208 |
||
| 35/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka tlakových nádob v CPK | 04.09.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 36/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob v KOS 10 | 05.09.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 37/19/TH | Objednávka vyšlá | PK Dom služieb - Odborná prehliadka plynových kotlov, servis horáka | 05.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 38/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ,MaR v PK Dom služieb | 05.09.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 39/19/TH | Objednávka vyšlá | PK Dom kultúry - Odborná prehliadka plynových kotlov, servis horáka | 05.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1901020 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2019 | 172,76 eur | 05.09.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1901021 | Faktúra došlá | TH-Dodávka tepla 8/2019-doplatok | 6249,39 eur | 05.09.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1901022 | Faktúra došlá | TH-Dodávka tepla 9/2019-záloha | 33972,84 eur | 05.09.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1901023 | Faktúra došlá | TH-Internet | 12,00 eur | 05.09.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1901024 | Faktúra došlá | TH-KOS2-Havarijný servis - oprava MaR - oprava komunikácie po búrke | 430,23 eur | 05.09.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 40/19/TH | Objednávka vyšlá | Vymurovanie (kotlové) výmurovky po oprave kotla v CPK | 09.09.2019 | KOMINÁRSTVO Ladislav Markech | Komenského 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
||
| FP1901026 | Faktúra došlá | Poliklinika-Internet | 15,60 eur | 05.09.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1901030 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168 - Prehliadka a skúška EZ | 223,00 eur | 09.09.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| ZML-NP-2380-1/2017 | Výpoveď | Doručená výpoveď o ukončení podnájmu nebytových priestorov | 09.09.2019 | Zuzana Parčiová Viki second hand | Hurbanova 143/52,91601 Stará Turá |
50921291 |
||
| FP1901033 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry - Spotreba plynu 8/2019 | 1075,20 eur | 10.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901034 | Faktúra došlá | TH-PK9-Spotreba plynu 8/2019 | 5556,02 eur | 10.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901035 | Faktúra došlá | TH-CPK-Spotreba plynu 8/2019 | 11688,13 eur | 10.09.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901036 | Faktúra došlá | Nebytový priestor bývalá hotelová akadémia-PD Vykurovanie, hydraulické vyregulovanie ÚK a termostatizácia | 960,00 eur | 10.09.2019 | ENAS-Energoaudit a služby s.r.o. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica |
36021121 |
|
| FP1901038 | Faktúra došlá | TH-CPK+PK9 - Upchávka do ventilov | 112,32 eur | 10.09.2019 | Jozef Toman TOM-EI | M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá |
33441430 |
|
| FP1901059 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Vyúčtovanie elektriny k 22.08.2019 z dôvodu výmeny prístroja | -59,62 eur | 11.09.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,821000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| ZML-B-66/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 11.09.2019 | Alžbeta Viskupová | ||||
| FP1901061 | Faktúra došlá | TH-CPK-Oprava kotla | 1000,00 eur | 13.09.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 32785950 | |
| FP1901062 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 8/2019 | 130,39 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901063 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 8/2019 | 182,05 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901064 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 8/2019 | 543,67 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901065 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 8/2019 | 873,24 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901066 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 41,50 eur | 13.09.2019 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
| FP1901067 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám slobody - Spotreba elektriny 8/2019 | 7,39 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901068 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 8/2019 | 106,58 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901069 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 8/2019 | 450,65 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901070 | Faktúra došlá | Poliklinika+Dom služieb - Spotreba elektriny 8/2019 | 1530,71 eur | 13.09.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava | 36797332 | |
| FP1901071 | Faktúra došlá | TH-CPK- Odborná prehliadka kotlov | 540,00 eur | 16.09.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1901073 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 362-dielňa- Oprava fasády | 1262,82 eur | 16.09.2019 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
| FP1901074 | Faktúra došlá | TH-KOS 1 - Pohony na výmenu | 578,40 eur | 16.09.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1901075 | Faktúra došlá | TH-KOS 10 - Výmena tlakových spínačov | 215,52 eur | 16.09.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1901077 | Faktúra došlá | TH-KOS10 - Odborná prehliadka tlakových nádob | 338,64 eur | 17.09.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| ZML-NP-2381/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou k 30.09.2019 | 17.09.2019 | Zuzana Parčiová Viki second hand | Hurbanova 143/52,91601 Stará Turá | 50921291 | ||
| ZML-NP-2380/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou k 30.09.2019 | 17.09.2019 | Zuzana Parčiová Viki second hand | Hurbanova 143/52,91601 Stará Turá | 50921291 | ||
| FP1901078 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 362-dielňa - Výmena okien | 840,40 eur | 17.09.2019 | eurowin profi s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 51300257 | nie je platca DPH |
| FP1901080 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 18.09.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| ZML-B-28/16 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 18.09.2019 | Dominika Hargašová | ||||
| 41/19/TH | Objednávka vyšlá | Servopohon SKC 32.60 | 19.09.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| 42/19/TH | Objednávka vyšlá | Teplomery | 19.09.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | ||
| ZML-B-67/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 19.09.2019 | Valéria Machová | ||||
| FP1901081 | Faktúra došlá | TH-CPK - Teplomery na kotle | 30,48 eur | 20.09.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP1901082 | Faktúra došlá | Bytový dom 595 - Oprava kotla | 36,00 eur | 20.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901083 | Faktúra došlá | TH-PK Dom služieb - Odborná prehliadka aksúška EZ | 125,42 eur | 23.092019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | |
| Nebytové priestory | Dodatok | Dodatok číslo 22 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007 - doplnené pozemky do nájmu | 25.09.2019 | Mesto Stará Turá zastúpené: PharmDr. Leopold Barszcz, primátor | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 312002 | ||
| ZML-B-7/19 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 25.09.2019 | Miroslav Uhlík | ||||
| ZML-B-10/19 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 25.09.2019 | Andrea Kolárová | ||||
| FP1901094 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Odborná prehliadka a skúška EZ | 409,00 eur | 26.09.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP1901098 | Faktúra došlá | TH-CPK Výmena automatiky horákov na kotloch | 724,80 eur | 26.09.2019 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín | 17642345 | |
| FP1901099 | Faktúra došlá | TH-PK 9 - Servisná údržba a oprava STL rozvodu plynu | 404,00 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901100 | Faktúra došlá | TH-CPK Kontrola rozvodu plynu | 90,00 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901101 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry Servisná údržba a oprava NTL rozvodu plynu | 238,00 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901102 | Faktúra došlá | TH-PK Dom služieb Servisná údržba a oprava NTL rozvodu plynu | 157,00 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901103 | Faktúra došlá | TH - PK9 Odborná prehliadka plynových kotlov | 166,80 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901104 | Faktúra došlá | TH-CPK - Odborná prehliadka plynových kotlov | 249,60 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901105 | Faktúra došlá | TH-PK Dom kultúry Odborná prehliadka teplovodných stacionárnych kotlov | 182,40 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901106 | Faktúra došlá | TH-PK Dom služieb - Odborná prehliadka teplovodného stacionárneho kotla | 127,20 eur | 27.09.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1901107 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvoz odpadu | 75,70 eur | 27.09.2019 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá | 35602210 | |
| FP1901115 | Faktúra došlá | Dom služieb - Služby v oblasti VTZ 9/2019 | 75,68 eur | 30.09.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP1901117 | Faktúra došlá | TH-CPK Výmena spätných klapiek | 779,90 eur | 30.09.2019 | Ing.Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100 -6,01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
| FP1901118 | Faktúra došlá | TH-CPK Zámočnícka, zváračské práce na oprave kotla | 2071,90 eur | 30.09.2019 | Ing.Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
| FP1901119 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce 9/2019 | 160,10 eur | 30.09.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| ZML-NP-2291/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.09.2019 | IP Javorina s.r.o. | Na Rovine 20,83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 52344720 | ||
| ZML-B-59/18 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou-ukončenie podnájmu bytu | 30.09.2019 | Rastislav Slečka | ||||
| ZML-B-22/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.09.2019 | Petra Kissová |