Dokumenty 5/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1900513 |
Faktúra došlá |
TH - Elektrina 5/2019 |
972,00 eur |
02.05.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900515 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 5/2019 | 202,00 eur | 02.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900516 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Elektrina 5/2019 | 1044,06 eur | 02.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900517 | Faktúra došlá | TH - Plyn 5/2019 | 599,30 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900518 | Faktúra došlá | TH - Plyn 5/2019 | 897,51 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900519 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Plyn 5/2019 | 2075,79 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900520 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 5/2019 | 2,47 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900521 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 5/2019 | 4,06 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900522 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 5/2019 | 9,87 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900523 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 5/2019 | 95,49 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900524 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 5/2019 | 183,01 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900525 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10- Plyn 5/2019 | 332,14 eur | 02.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900526 | Faktúra došlá | Nebytový priestor bývalá SHA - Zameranie existujúceho stavu, digitalizácia | 1200,00 eur | 02.05.2019 | Ing.arch. Marek Pavlech | Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514 |
nie je platca DPH |
| FP1900527 | Faktúra došlá | Nebytový priestor bývalá SHA - Architektonická štúdia, konverzia budovy školy | 2000,00 eur | 02.05.2019 | Ing.arch. Marek Pavlech | Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514 |
nie je platca DPH |
| FP1900534 | Faktúra došlá | Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 4/2019 | 21,68 eur | 02.05.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| 14/19/TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník SWEP 2ks | 03.05.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
||
| FP1900537 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2019 | 198,88 eur | 03.05.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| 15/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu CPK | 06.05.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 43/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu dom špecialistov | 06.05.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| FP1900547 | Faktúra došlá | TH - KOS 2 Výmena zásobníkov TV | 3040,68 eur | 06.05.2019 | Ing. Robert Čelko REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1900548 | Faktúra došlá | TH - Internet | 12,00 eur | 06.05.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900549 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 4/2019 - doplatok | 9424,15 eur | 06.05.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900550 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 5/2019 - záloha | 24410,76 eur | 06.05.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900551 | Faktúra došlá | Poliklinika Internet | 15,60 eur | 06.05.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| 16/19/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov CPK,VS3,VS5,PK9,VS10,PK DS, PK DK, VS11 | 10.05.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30713905 |
||
| 44/2019/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov dom špecialistov | 10.05.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30713905 |
||
| FP1900573 | Faktúra došlá | TH - Deratizácia | 591,84 eur | 13.05.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1900574 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 4/2019 KOS 10 | 203,11 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900575 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 4/2019 VS3 | 562,21 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900576 | Faktúra došlá | ZH - Spotreba elektriny 4/2019 PK 9 | 957,24 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900577 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 4/2019 CPK | 1582,90 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900578 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu, rozvodu plynu | 439,20 eur | 13.05.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900579 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Údržba a oprava kotlov | 251,00 eur | 13.05.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900580 | Faktúra došlá | Bytový dom 595 - Montáž plynového kotla | 2212,80 eur | 13.05.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900581 | Faktúra došlá | Bytový dom 676/1 - Prehliadka STL reg.stanice, kotlov | 300,00 eur | 13.05.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900582 | Faktúra došlá | bytový dom 676/1 - Údržba a servis NTL rozvodu plynu, kotlov | 635,00 eur | 13.05.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900583 | Faktúra došlá | Bytový dom 306,537,676,595 - Deratizácia | 306,72 eur | 13.05.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1900584 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Deratizácia | 1356,48 eur | 13.05.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1900585 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Vyhľadanie poruchy na vnútorných rozvodoch | 247,20 eur | 13.05.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900586 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 2/81 - Spotreba elektriny 4/2019 | 13,92 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900587 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 4/2019 | 111,62 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900588 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 4/2019 | 436,72 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900589 | Faktúra došlá | Dom služieb+Poliklinika - Spotreba elektriny 4/2019 | 1409,66 eur | 13.05.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900590 | Faktúra došlá | TH - PK 409 oprava napájania čerpadiel KOS VS11 | 2117,00 eur | 14.05.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900591 | Faktúra došlá | TH - KOS 4 kľúče na filtre | 45,00 eur | 14.05.2019 | DUMIS Durec Miroslav | Poriadie 302,90622 Poriadie |
40470466 |
nie je platca DPH |
| 45/2019/NP | Objednávka vyšlá | Oprava strechy nebytový priestor 558/10 | 15.05.2019 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá |
34549714 |
||
| Nebytové priestory | Dodatok | Dodatok číslo 21 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007 | 15.05.2019 | Mesto Stará Turá zastúpené: PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta | SNP 1/2,91601 Stará Turá |
312002 |
||
| FP1900592 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 4/2019 PK 9 | 14822,53 eur | 15.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900593 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 4/2019 PK Dom kultúry | 2604,10 eur | 15.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900594 | Faktúra došlá | TH - Prehliadka a skúška bleskozvodu CPK | 133,54 eur | 15.05.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1900598 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 4/2019 CPK | 24011,34 eur | 20.05.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900601 | Faktúra došlá | Nebytový priestor bývala SHA - Geodetické zameranie | 1764,00 eur | 20.05.2019 | Ing. Richard Bunčiak | Sadová 3000/1,91601 Stará Turá |
40273563 |
|
| FP1900602 | Faktúra došlá | TH - Výmenníky TV PK 9 | 945,60 eur | 20.05.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadova 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1900603 | Faktúra došlá | Poliklinika - Montáž hliníkových presklení vo vestibule hlavného vchodu | 886,00 eur | 21.05.2019 | eurowin profi s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá |
51300257 |
nie je platca DPH |
| FP1900604 | Faktúra došlá | Poliklinika - Montáž žalúzii | 128,00 eur | 21.05.2019 | eurowin profi s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá |
51300257 |
nie je platca DPH |
| ZML - B - 64/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 23.05.2019 | Lenka Chorvátová | ||||
| FP1900605 | Faktúra došlá | TH - Dispečing Unigyr - oprava komunikácie | 370,72 eur | 24.05.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| ZML - B - 27/15 | Dodatok | Dodatok číslo 8 k Zmluve o podnájme bytu | 27.05.2019 | Margita Bangová | ||||
| FP1900609 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168 - Prehliadka a skúška bleskozvodu | 104,00 eur | 27.05.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| 17/19/TH | Objednávka vyšlá | Upchávka na ventil VVF 4080 2ks | 27.05.2019 | Jozef Toman TOM-EI | M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá |
33441430 |
||
| FP1900610 | Faktúra došlá | TH - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia CPK,PK9,VS3,PK DŠ, PK DS, PK DK, VS11,VS7,VS5 | 327,30 eur | 27.05.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900612 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - PK - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 23,16 eur | 27.05.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900613 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 27.05.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1900614 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 68,52 eur | 27.05.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900615 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 23,16 eur | 27.05.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900616 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Prehliadka a skúška bleskozvodu | 103,00 eur | 28.05.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| FP1900617 | Faktúra došlá | Poliklinika, dom špecialistov, dom služieb,budova Technotur - Čistiace prostriedky | 289,99 eur | 28.05.2019 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1900618 | Faktúra došlá | Nebytový priestor - bývalý areál SHA - Uzatvorenie otvorov | 802,77 eur | 29.05.2019 | Vladimír Černák VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 |
|
| 47/2019/NP | Objednávka vyšlá | DJ 168 - odstránenie presklených konštrukcií | 29.05.2019 | Černák Vladimír VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 |
||
| ZML - NP - 2379/2017 | Výpoveď | Odstúpenie od zmluvy o podnájme nebytového priestoru - doručená | 31.05.2019 | BEUTY STUDIO, Mgr. Silvia Ondrejechová | Hurbanova 136/6,91601 Stará Turá |
33442134 |
||
| FP1900626 | Faktúra došlá | Dom služieb - Údržba a revízie výťahu 5/2019 | 21,68 eur | 31.05.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1900627 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce 5/2019 | 172,80 eur | 31.05.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| ZML - B - 54/16 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2019 | Eugen Baláž | ||||
| ZML - B - 20/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2019 | Jaroslav Ličko | ||||
| ZML - B - 13/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme nájomného bytu | 31.05.2019 | Eugen Baláž | ||||
| ZML - B - 14/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme nájomného bytu | 31.05.2019 | Ing. Katarína Krištofíková | ||||
| ZML - B - 40/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 31.05.2019 | Dejan Drexler | ||||
| ZML - B - 38/17 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2019 | Martina Ilušáková | ||||
| ZML - B - 20/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme obecného bytu | 31.05.2019 | Kristína Krajčírová | ||||
| ZML - B - 75/15 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2019 | Ema Bohovicová | ||||
| ZML - B - 57/18 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2019 | Katarína Rzavská | ||||
| ZML - B - 4/19 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.05.2019 | Jaroslav Durec | ||||
| ZML - B - 16/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.05.2019 | Katarína Rzavská | ||||
| ZML - B - 17/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.05.2019 | JaroslavDurec | ||||
| ZML - B - 15/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.05.2019 | Ema Bohovicová |