Dokumenty 4/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1900380

Faktúra došlá

TH - Elektrina 4/2019

972,00 eur

01.04.2019

ČEZ Slovensko,s.r.o.

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

 36797332 

 
FP1900382 Faktúra došlá  Nebytové priestory - Elektrina 4/2019  1044,06 eur  01.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o.  Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

36797332 

  
FP1900383 Faktúra došlá  Dievčensky domov - Elektrina 4/2019 202,00 eur 01.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 

36797332

  
FP1900384 Faktúra došlá  TH - Plyn 4/2019 599,30 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900385 Faktúra došlá  TH - Plyn 4/2019 897,51 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900386 Faktúra došlá  Bytový dom 537 - Plyn 4/2019 2075,79 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900387 Faktúra došlá  Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 4/2019 2,47 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900388 Faktúra došlá  Poliklinika - Plyn 4/2019 4,06 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900389 Faktúra došlá  Nebytové priestory 380/45 - Plyn 4/2019 9,87 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900390 Faktúra došlá  Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 4/2019 95,49 EUR 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
fp1900391 Faktúra došlá  Nebytové priestory 354/2 - Plyn 4/2019 183,01 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP900392 Faktúra došlá  Nebytové priestory 558/10 - Plyn 4/2019 332,14 eur 01.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900399 Faktúra došlá  Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 3/2019 21,68 eur 01.04.2019 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1900400 Faktúra došlá  Poliklinika - Servisné práce 3/2019 158,40 eurr 01.04.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
FP1900401 Faktúra došlá  TH - Ventily na výmenu KOS11 180,98 eu 01.04.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900405 Faktúra došlá  TH - Vonkajšia prehliadka kotlov v CPK 662,40 eur 01.04.2019 Ing.Robert Čelko-REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

  
FP1900407 Faktúra došlá  TH - Internet 12,00 eur 02.04.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900409 Faktúra došlá  Poliklinika - Internet 15,60 eur 02.04.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900410 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 02.04.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
FP1900413 Faktúra došlá TH - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2019 78,86 eur 03.04.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
FP1900414 Faktúra došlá Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2019 214,84 eur 03.04.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
FP1900415 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 3/2019 doplatok 13046,69 eur 03.04.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900416 Faktúra došlá TH - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 628,90 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900417 Faktúra došlá TH - Spotreba vody CPK 1Q/2019 4,55 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900418 Faktúra došlá TH - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 - 476,87 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900419 Faktúra došlá TH - Dodávka vody 2Q/2019 652,00 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900420 Faktúra došlá TH - Dodávka vody 2Q/2019 13237,00 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900421 Faktúra došlá Bytový dom 306,380,537,595,676 - Spotreba vody za 1Q/2019 (časť z faktúry) 5438,10 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900423 Faktúra došlá Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 - 44,94 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900424 Faktúra došlá Dom služieb a Dom špecialistov - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 - 135,97 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900425 Faktúra došlá Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 - 94,25 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900426 Faktúra došlá Areál priemyslovky - Spotreba vody 1Q/2019 445,37 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900427 Faktúra došlá Poliklinika - Spotreba vody 1Q/2019 358,12 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900428 Faktúra došlá Nebytové priestory - Dodávka vody 2Q/2019 305,00 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900429 Faktúra došlá Nebytové priestory - Dodávka vody 2Q/2019 807,00 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900430 Faktúra došlá Dom služieb a Dom špecialistov - Dodávka vody 2Q/2019 1379,00 eur 04.04.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
32/2019/B Objednávka vyšlá Bytový dom 676 - Odborná prehliadka plynových spotrebičov, RSP   08.04.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
33/2019/B Objednávka vyšlá Bytový dom 537 - Odborná prehliadka a skúška RSP, rozvodu plynu, servis horákov v plynovej kotolni   08.04.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
34/2019/B Objednávka vyšlá Bytový dom 537 - Kontrola a čistenie komína plynovej kotolne   08.04.2019 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina

43774318

  
13/19/TH Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov CPK, PK 7, PK 9, PK Dom služieb, PK Dom kultúry,    08.04.2019 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina

43774318

  
FP1900443 Faktúra došlá Bytový dom 537/50 - Oprava stupačky (havária) 808,72 eur 08.04.2019 Vladimír Černák VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá

34548971

  
FP1900444 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny v KOS 1Q/2019 2397,98 eur 09.04.2019 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

  
FP1900445 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny v CPK 3/2019 1959,95 eur 09.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900446 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 3/2019 457,61 eur 09.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900447 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu CPK 3/2019 42748,10 eur 10.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900448 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu PK9 3/2019 22536,73 eur 10.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900449 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu PK Dom kultúry 3/2019 3873,74 eur 10.04.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900469 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny KOS10 3/2019 273,98 eur 11.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900470 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny VS3 3/2019 735,13 eur 11.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900471 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny PK9 3/2019 1139,65 eur 11.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900486 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody 2 - Spotreba elektriny 3/2019 7,39 eur 11.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900487 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 3/2019 114,67 eur 11.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900488 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 4/2019 - záloha 33972,84 eur 11.04.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900489 Faktúra došlá Poliklinika - Spotreba elektriny 3/2019 1555,75 eur 12.04.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900490 Faktúra došlá Bytový dom 537/42,44 - Výmena vodomerov SV 491,40 eur 12.04.2019 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

  
FP1900491 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Výmena vodomeru  18,00 eur 12.04.2019 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50042807

  
FP1900492 Faktúra došlá TH - Overenie tepelnotechnických zariadení v CPK, VS š, KOS č, VS ť, KOS 12, PK Dom služieb, PK Dom kultúry, VS 11, PK 9, KOS 10, VS 7, KOS poliklinika 6394,91 eur 15.04.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27,82799 Bratislava

00002801

  
FP1900493 Faktúra došlá Dom služieb, Dom špecialistov, budova TECHNOTUR s.r.o. - Čistiaci materiál 27,00 eur 15.04.2019 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

  
ZML - NZ- 2748/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   23.04.2019 Tomáš Dudík - HERMETAL Lubina 276,91612 Lubina

50422596

  
ZML - B - 35/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   24.04.2019 Iveta Ondrejková      
5A/2019/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   25.04.2019 Jaroslava Heráková      
FP1900504 Faktúra došlá Dom služieb - Rozpočítanie nákladov ÚK za rok 2018 266,35 eur 25.04.2019 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava 31355625  
FP1900505 Faktúra došlá Poliklinika - Revízia automatických dverí a brány 180,00 eur 25.04.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1900506 Faktúra došlá TH - Rozpočítanie nákladov ÚK za rok 2018  450,82 eur 25.04.2019 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12,83103 Bratislava 31355625  
Nebytové priestory Dodatok Dodatok číslo 20 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007   26.04.2019 Mesto Stará Turá zastúpené: PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá 312002  
FP1900507 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Výmena stupačky kanalizácie  180,00 eur 29.04.2019 Milan Margetin SNP 261/35,91601 Stará Turá 46860908 nie je platca DPH
FP1900508 Faktúra došlá Poliklinika - Servisné práce 4/2019 144,00 eur 29.04.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287 50370740  
FP1900509 Faktúra došlá TH - Kontrola a čistenie komínov CPK, PK Dom služieb, PK Dom kultúry, PK 7, PK 9 791,48 eur 30.04.2019 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1900511 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Kontrola a čistenie komína v plynovej kotolni 84,08 eur 30.04.2019 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1900512 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 30.04.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
ZML - B - 26/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2019 Roman Radena      
ZML - B - 5/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Ján Višňovský      
ZML - B - 6/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Mgr. Ľubica Klimáčková      
ZML - B - 7/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Miroslav Uhlík      
ZML - B - 8/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Božena Jansová      
ZML - B - 9/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Roman Radena      
ZML - B - 10/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Jozef Arbet      
ZML - B - 11/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2019 Marcel Kotula      
ZML - P - 2620/2019 Zmluva  Zmluva o podnájme pozemku    30.04.2019  JUDr. Miroslav Chorvát       
ZML - P - 2564/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2019 Viliam Pagáč      
ZML - B- 30/18 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   30.04.2019 Lenka Vičíková      
ZML - B - 39/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   30.04.2019 Zdenka Klčová      
87A/2018/DŠ Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní   30.04.2019 Martin Chmúra      
ZML - T - 036/2019 Zmluva Zmluva o dodávke tepla   30.04.2019 Tomáš Dedík - HERMETAL 91612 Lubina 276 50422596  

Dokumenty 3/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
FP1900262 

Faktúra došlá 

TH - Plyn 3/2019 

599,30 eur 

04.03.2019 

MET Slovakia,a.s. 

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto 

 45860637 

 
FP1900263   Faktúra došlá   TH - Plyn 3/2019  897,51 eur  04.03.2019  MET Slovakia,a.s.  Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto 

45860637 

  
FP1900264 Faktúra došlá TH - Elektrina 3/2019 972,00 eur 04.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900267 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Plyn 3/2019 2075,79 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900268 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 3/2019 2,47 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900269 Faktúra došlá Poliklinika - Plyn 3/2019 4,06 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900270 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Plyn 3/2019 9,87 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900271 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 3/2019 95,49 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900272 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Plyn 3/2019 183,01 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900273 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Plyn 3/2019 332,14 eur 04.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900274 Faktúra došlá Dievčensky domov - Elektrina 3/2019 202,00 eur 04.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900275 Faktúra došlá Nebytové priestory - Elektrina 3/2019 1044,06 eur 04.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900276 Faktúra došlá Poliklinika - Servisné práce výťahu 2/2019 144,00 eur 04.03.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
FP1900277 Faktúra došlá TH - Ventily na reguláciu teplej vody KOS10 1278,00 eur 04.03.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900278 Faktúra došlá TH - Pohon na ÚK KOS10 1476,00 eur 04.03.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900279 Faktúra došlá TH - Pohon na reguláciu teplej vody KOS10 3204,00 eur 04.03.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
ZML - B - 58/18 Odvolanie Odvolanie proti výpovedi Zmluvy o podnájme bytu   04.03.2019 Eliška Berková      
FP1900291 Faktúra došlá Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 2/2019 21,68 eur 05.03.2019 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1900292 Faktúra došlá Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2019 229,34 eur 05.03.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

36303666

  
FP1900293 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 2/2019 40028,19 eur 05.03.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900296 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 05.03.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
12/19/TH Objednávka vyšlá Doskový výmenník Alfa Laval, elektromag.ventil Danfos   06.03.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
24/2019/B Objednávka vyšlá Výmena plynového kotla Immergas - bytový dom 595   06.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900303 Faktúra došlá Dom služieb - Elektroinštalačné práce 952,31 eur 06.03.2019 CIO SYSTEMS s.r.o. Vaďovce 81,91613 Kostolné

48279901

  
FP1900304 Faktúra došlá TH - Siliphos do CPK 594,00 eur 06.03.2019 Turbyt spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá

31427677

  
FP1900305 Faktúra došlá TH - Internet VS3 12,00 eur 07.03.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900307 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Výmena vodomerov 234,00 eur 07.03.2019 Relaxed s.r.o. SNP 3265/7,91601 Stará Turá

50024807

  
FP1900309 Faktúra došlá Poliklinika - Internet 15,60 eur 07.03.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900310 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 2/2019 v KOS10 301,39 eur 08.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900311 Faktúra došlá Nebytový pristor Nám.Slobody 2 - Spotreba elektriny 2/2019 7,39 eur 08.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900314 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 2/2019 112,38 eur 08.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900315 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 2/2019 456,04 eur 08.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900334 Faktúra došlá TH - Prehliadka CHÚV v PK Dom kultúry, PK Dom služieb, PK262, PK7, CPK 368,67 eur 11.03.2019 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2

31359451

  
FP1900335 Faktúra došlá TH - Zmesná chemikália do PK262,PK Dom služieb, PK Dom kultúry 1188,00 eur 11.03.2019 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2

31359451

  
FP1900337 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 2/2019 v VS3 684,18 eur 11.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900338 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 2/2019 v PK262 1125,04 eur 11.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900339 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 2/2019 v CPK 2496,08 eur 11.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900340 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 2/2019 v CPK 66392,45 eur 11.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900341 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 2/2019 v PK262 26857,69 eur 11.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900342 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 2/2019 v PK Dom kultúry 4490,77 eur 11.03.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900343 Faktúra došlá Dom špecialistov - Pranie a čistenie posteľnej bielizne 109,84 eur 11.03.2019 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

  
26/2019/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v Dome špecialistov   12.03.2019 Dušan Smetana M.Marečka 970/14,90701 Myjava

32725787

  
27/2019/B Objednávka vyšlá Bytový dom 537 - Odborná prehliadka NTL kotolne   12.03.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu  2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
28/2019/NP Objednávka vyšlá Dievčensky domov - Odborná prehliadka a skúška EZ   12.03.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 263/37,91601 Stará Turá

22822089

  
29/2019/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu Domu služieb   12.03.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 263/37,91601 Stará Turá

22822089

  
FP1900344 Faktúra došlá TH - Prehliadka zariadenia pre kotle, RSP a tlakové nádoby v PK7 240,00 eur 13.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900345 Faktúra došlá TH - Servis kotlov, RSP, rozvodu plynu v PK7 303,00 eur 13.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900346 Faktúra došlá TH - Prehliadka plynových kotlov v PK262 163,20 eur 13.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900347 Faktúra došlá TH - Prehliadka plynových kotlov v CPK 243,60 eur 13.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900348 Faktúra došlá TH - Servis MaR v PK262 199,76 eur 13.03.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900349 Faktúra došlá TH - Dodávka servopohonu KOS10 175,20 eur 13.03.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900350 Faktúra došlá TH - Záloha na dodávku tepla 3/2019 v CPK 34707,60 eur 13.03.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
FP1900351 Faktúra došlá TH - Opakovaná úradná skúška elektrických zariadení v CPK 144,00 eur 13.03.2019 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

  
FP1900352 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Úradná skúška elektrických zariadení 144,00 eur 13.03.2019 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

  
FP1900353 Faktúra došlá Nebytové priestory - Čistiace prostriedky 52,06 eur 13.03.2019 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

  
FP1900354 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá - Servis NTL rozvodu plynu 34,00 eur 13.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900355 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá - Prehliadka a skúška kotlov 324,00 eur 13.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900356 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Prehliadka NTL kotolne 83,65 eur 14.03.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2429/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
FP1900357 Faktúra došlá Dom špecialistov-Obecný byt - Výmena sporáka 199,00 eur 14.03.2019 P - PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

  
FP1900358 Faktúra došlá Bytový dom 595/58 - Výmena sporáka 199,00 eur 14.03.2019 P - PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

  
FP1900359 Faktúra došlá Poliklinika + Dom služieb - Vyúčtovanie elektriny 1-2/2019 z dôvodu výmeny elektromera -1871,80 eur 14.03.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900361 Faktúra došlá TH - KOS 125/23 - Výmena DSC 2139,72 eur 21.03.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900362 Faktúra došlá Bytový dom 595/58 -  Servis plynových kotlov 532,00 eur 21.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900363 Faktúra došlá Bytový dom 595/58 - Revízia plynových zariadení 420,00 eur 21.03.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900365 Faktúra došlá Poliklinika - Čistenie kanalizácie 50,00 eur 25.03.2019 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom

43949665

 nie je platca DPH
FP1900366 Faktúra došlá Dom služieb - Prehliadka bleskozvodu 113,00 eur 25.03.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 nie je platca DPH
ZML - B - 58/1/ Späťvzatie Späťvzatie výpovede Zmluvy o podnájme bytu   26.03.2019 Eliška Berková      
FP1900373 Faktúra došlá Dom špecialistov - Prehliadka plynovodu 40,00 eur 27.03.2019 Dušan Smetana M.Marečka 970/14,90701 Myjava

32725787

 nie je plátca DPH
ZML - B- 26/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   27.03.2019 Jaroslava Penčáková      
FP1900376 Faktúra došlá Dievčensky domov - Odborná prehliadka a skúška EZ spoločných priestorov a izby 196,00 eur 29.03.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá

22822089

 nie je platca DPH
FP1900377 Faktúra došlá TH - Havarijný servis - úprava programovej konfigurácie PRU v PK9 191,17 eur 29.03.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900378 Faktúra došlá Nebytový priestor 168/16 - Oprava elektrického prívodu do objektu PreVaKu a MC ŽABKA 612,54 eur 29.03.2019 BOVE,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

45404640

  
ZML - NZ - 13/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   29.03.2019 MUDr.Jozef Ševcech SNP 4/122,91451 Trenčianske Teplice

37913182

  
ZML - NZ - 2746/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.03.2019 Juraj Medňanský SNP 3265/5,91601 Stará Turá    
ZML - B - 25/16 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.03.2019 Lucia Drexlerová      
ZML - B - 10/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.03.2019 Andrea Kolárová      
ZML - NP - 2747/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.03.2019 Dušan Kozár      

Dokumenty 2/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1900170

Faktúra došlá

TH - Plyn 2/2019

599,30 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900171

Faktúra došlá

TH - Plyn 2/2019

897,51 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900172

Faktúra došlá

Bytový dom PK 537 - Plyn 2/2019

2075,79 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900173

Faktúra došlá

Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 2/2019

2,47 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900174

Faktúra došlá

Poliklinika - Plyn 2/2019

4,06 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900175

Faktúra došlá

Nebytový priestor 380/45 - Plyn 2/2019

9,87 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900176

Faktúra došlá

Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 2/2019

95,49 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900177

Faktúra došlá

Nebytový priestor 354/2 - Plyn 2/2019

183,01 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900178

Faktúra došlá

Nebytový priestor 558/10 - Plyn 2/2019

332,14 eur

01.02.2019

MET Slovakia, a.s.

Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

 45860637  
FP1900179

Faktúra došlá

TH - Elektrina 2/2019

972,00 eur

01.02.2019

ČEZ Slovensko,s.r.o.

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

 36797332  
FP1900181

Faktúra došlá

Nebytové priestory - Elektrina 2/2019

3453,50 eur

01.02.2019

ČEZ Slovensko,s.r.o.

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

 36797332  
FP1900182

Faktúra došlá

Dievčensky domov - Elektrina 2/2019

202,00 eur

01.02.2019

ČEZ Slovensko,s.r.o.

Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

 36797332  
8/2019/B

Objednávka vyšlá

Bytový dom 306 - Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a RSP

  

04.02.2019

Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
9/2019/NP

Objednávka vyšlá

PK Požiarna zbrojnica - Prehliadka a skúška plynových spotrebičov, rozvodu plynu

  

04.02.2019

Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
10/2019/NP

Objednávka vyšlá

PK Požiarna zbrojnica - Odborná prehliadka NTL kotolne

  

04.02.2019

Lukáč spol. s r.o.

Miroslava Ďuržu 31,91501 Nové Mesto nad Váhom

 50351877  
11/2019/B

Objednávka vyšlá

Bytový dom 595 - Odborná prehlidka a skúška plynových spotrebičov

  

04.02.2019

Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
12/2019/NP

Objednávka vyšlá

Poliklinika - Odborná prehliadka a skúška EZ

  

04.02.2019

ONDRÁŠKO Dušan EL-DO

SNP 3265/5,91601 Stará Turá

 17656273  
13/2019/NP

Objednávka vyšlá

Nebytový priestor 558/10 - Odborná prehliadka a skúška EZ, RSP

  

04.02.2019

ONDRÁŠKO Dušan EL-DO

SNP 3265/5,91601 Stará Turá

 17656273  
4/19/TH

Objednávka vyšlá

CPK - odborná prehliadka plynových kotlov

  

04.02.2019

Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
5/19/TH

Objednávka vyšlá

PK7 - Vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob

  

04.02.2019

Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
6/19/TH

Objednávka vyšlá

PK9 - Odborná prehliadka plynového zariadneia

  

04.02.2019

Mapros,s.r.o.

Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  
7/19/TH

Objednávka vyšlá

PK9 - Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu

  

04.02.2019

ONDRÁŠKO Dušan EL-DO

SNP 3265/5,91601 Stará Turá

 17656273  
FP1900188

Faktúra došlá

Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2019

178,56 eur

04.02.2019

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá

 36303666  
ZML - NP 2246/2009

Výpoveď

Doručená výpoveď z podnájmu nebytových priestorov

 

05.02.2019

GastroTechno Slovakia s.r.o.

Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

 35790831 

 
ZML - NP 2279/2017   Výpoveď  Doručená výpoveď z podnájmu nebytových priestorov    05.02.2019  GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

35790831 

  
FP1900192 Faktúra došlá TH - Internet VS3 12,00 eur 05.02.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900193 Faktúra došlá Poliklinika - Internet  15,60 eur 05.02.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900194 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 05.02.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
FP1900195 Faktúra došlá Poliklinika - Skrinka pre defibrilátor 350,00 eur 06.02.2019 MEDIC HELPS,spol. s r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

50977075

  
FP1900196 Faktúra došlá Bytový dom 537 - Výmena sporáka 199,00 eur 06.02.2019 P-PRAKTIK  Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

  
FP1900197 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla za 1/2019 51426,10 eur 06.02.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
8/19/TH Objednávka vyšlá Overenie hospodárnosti TTZ   08.02.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27,82799 Bratislava

00002801

  
11/19/TH Objednávka vyšlá Pohon Honeywell - 5ks   11.02.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900225 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu CPK za 1/2019 82615,46 eur 12.02.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900226 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu PK 9 za 1/2019 35072,21 eur 12.02.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900227 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu  PK Dom klutúry za 1/2019 5649,20 eur 12.02.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900230 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny CPK za 1/2019 3401,93 eur 13.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900231 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny VS3 za 1/2019 756,65 eur 13.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900232 Faktúra došlá TH - Prehliadka bleskozvodu PK 9 44,17 eur 13.02.2019 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 nie je platca DPH
FP1900233 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny za 1/2019 118,85 eur 13.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900234 Faktúra došlá Poliklinika - Výmena žalúzií 735,80 eur 14.02.2019 eurowin profi s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá

51300257

 nie je platca DPH
FP1900236 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny KOS10 za 1/2019  328,72 eur 15.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900237 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny PK9 za 1/2019 1300,84 eur 15.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900238 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny za 1/2019 501,59 eur 15.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
ZML - NP 2279/2017  Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   15.02.2019 GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

35790831

  
ZML - NP 2246/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   15.02.2019 GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

35790831

  
ZML - NP 2287/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   15.02.2019 GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

35790831

  
ZML - NP 2288/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   15.02.2019 GastroTechno Slovakia s.r.o. Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

35790831

  
10/19/TH Objednávka vyšlá Ventil VVP Siemens, pohon Siemens   18.02.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
ZML - B - 58/18 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme bytu   18.02.2019 Eliška Berková      
FP1900239 Faktúra došlá Nebytový praiestor Námestie Slobody 2 - Spotreba elektriny za 1/2019 7,55 eur 18.02.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900240 Faktúra došlá Poliklinika - Odborná prehliadka a skúška EZ v suteréne 470,73 eur 19.02.2019 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 nie je platca DPH
FP1900241 Faktúra došlá Poliklinika - Odborná prehliadka a skúška EZ prízemie a detské 424,34 eur 19.02.2019 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

14124688

 nie je platca DPH
FP1900246 Faktúra došlá Nebytový priestor PK Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - prehliadka NTL kotolne 78,86 eur 20.02.2019 Lukáč spol. s r.o. Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom

50351877

  
ZML-B-25/15 Dodatok  Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   22.02.2019 Zuzana Durcová      
FP1900247 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Oprava kotla PROTHERM 37,00 eur 25.02.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900248 Faktúra došlá Bytový dom 306 - Prehliadka plynových zariadení 1029,60 eur 25.02.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900249 Faktúra došlá TH - Oprava kotla Vitoplex v PK9 140,00 eur 25.02.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900250 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Oprava kotla 37,00 eur 25.02.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900251 Faktúra došlá TH - Opakovaná úradná skúška technických zariadení tlakových v KOS 2 981,60 eur 25.02.2019 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

  
FP1900253 Faktúra došlá Nebytový priestor-Dielňa - Prehliadka a skúška elektrických zariadení 151,00 eur 26.02.2019 JVVH  Vladimír Halák SNP 161/37,91601 Stará Turá

22822089

 nie je platca DPH
FP1900254 Faktúra došlá Poliklinika - Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - 1.poschodie 421,88 eur 26.02.2019 Ján VOLÁR  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá

14124688

 nie je platca DPH
FP1900255 Faktúra došlá Poliklinika - Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - 2.poschodie 462,05 eur 26.02.2019 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 nie je platca DPH
FP1900256 Faktúra došlá TH - Opakovaná úradná skúška zariadení tlakových v KOS 2 864,00 eur 26.02.2019 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava

36653004

  
FP1900257 Faktúra došlá Bytový dom 306 - Oprava plynového kotla Immergas 236,50 eur 27.02.2019 Mapros,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1900260 Faktúra došlá TH - Servis MaR v KOS10 199,76 eur 27.02.2019 KLIMASOFT,s.,r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
ZML- B - 4/18 Dodatok  Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   27.02.2019 Silvia Rayová      
ZML- B - 28/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   27.02.2019 Jana Eliášová      
ZML - B - 3/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2019 Radovan Bielčik      
ZML - B - 2/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2019 Rastislav Filús      
ZML - B - 15/18 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   28.02.2019 Lucia Klimáčková      
ZML - B - 4/19 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2019 Jaroslav Durec      
ZML - B - 67/18 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2019 Iveta Durcová      
ZML - B - 1/19 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   28.02.2019 Dáša Dúbravčíková      
ZML - B - 11/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   28.02.2019 Tatiana Durcová      
ZML - B - 9/15 Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu   28.02.2019 Eva Gombárová      
ZML - P - 2619/2019 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   28.02.2019 Pavel Blažej      
ZML - B - 48/16 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   28.02.2019 Silvia Ďurišová      
ZML - B - 42/18 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   28.02.2019 Kvetoslava Chudíková      
ZML - P - 2598/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2019 Andrea Porubanová      

Dokumenty 1/2019

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
Nebytové priestory

Dodatok 

Dodatok číslo 19 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007

  

02.01.2019

Mesto Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta

SNP 1/2,91601 Stará Turá

 312002  
Tepelné hospodárstvo

Dodatok

Dodatok číslo 17 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov zo dňa 01.01.2007

  

02.01.2019

Mesto Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta

SNP 1/2,91601 Stará Turá

 312002  
FP1801719 

Faktúra došlá

Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 12/2018 

21,68 eur 

02.01.2019 

MOVIS Pavol Vydarený 

Hlavná 287,91616 Krajné 

 36964867 

nie je platca DPH 
FP1801720  Faktúra došlá  Poliklinika - servisné práce 12/2018  698,40 eur  02.01.2019  PV MOVIS s.r.o.  91616 Krajné 287 

50370740 

  
FP1801721 Faktúra došlá TH - Dodávka tepla 12/2018 42888,00 eur 03.01.2019 E.P.E.,s.r.o. Prievozsá 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  
1/19/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo Grundfos magna - 2ks   07.01.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
1/2019/B Objednávka vyšlá Bytový dom 537,595 - Kontrola hydrantov a hadicového zariadenia   07.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  
FP1801730 Faktúra došlá Poliklinika - Stavebné práce na podlahách 5351,03 eur 07.01.2019 UNISTAV VP,s.r.o. 91612 Lubina 359

46916512

  
FP1801731 Faktúra došlá TH - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2018 82,63 eur 07.01.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  
FP1801732 Faktúra došlá Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2018 173,12 eur 07.01.2019 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  
FP1900002 Faktúra došlá TH -Internet VS3 12,00 eur 07.01.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
FP1900003 Faktúra došlá Poliklinika - Internet 15,60 eur 07.01.2019 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  
2/19/TH Objednávka vyšlá CPK - Odborná prehliadka a skúška EZ na kotloch   08.01.2019 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 149/60,91601 Stará Turá

17656273

  
3/19/TH Objednávka vyšlá CPK,PK9,PK7,PKDS,PKDK - kontrola snímačov úniku plynu   08.01.2019 DETMAR spol. s r.o. Kmeťová 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  
2/2019/NP Objednávka vyšlá PK Požiarna zbrojnica Stará Turá - Kontrola snímačov úniku plynu   08.01.2019 DETMAR spol. s r.o. Kmeťová 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  
FP1801735 Faktúra došlá Bytový dom 676 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -4,76 eur 08.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1801736 Faktúra došlá TH - Oprava rozvodov kúrenia na ul. Husitská 146,30 eur 09.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900005 Faktúra došlá TH - Výmena ventilov ÚK - KOS2 336,00 eur 09.01.2019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1900006 Faktúr došlá TH - Voda 1Q/2019 652,00 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP01801737 Faktúra došlá TH -Zúčtovanie vody 4Q/2018 31,50 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801738 Faktúra došlá TH -Zúčtovanie vody 4Q/2018 6,82 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801739 Faktúra došlá TH -Zúčtovanie vody 4Q/2018 -2284,61 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900007 Faktúra došlá TH - Voda 1Q/2019 13237,00 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801741 Faktúra došlá Poliklinika - Zúčtovanie vody 4Q/2018 329,70 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801742 Faktúra došlá Areál priemyslovky - Zúčtovanie vody 4Q/2018 468,61 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801743 Faktúra došlá Nebytové priestory -Zúčtovanie vody 4Q/2018 -64,26 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801744 Faktúra došlá Nebytové priestory -Zúčtovanie vody 4Q/2018 -140,95 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801745 Faktúra došlá Nebytové priestory -Zúčtovanie vody 4Q/2018 167,47 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1801769 Faktúra došlá Bytový dom 306 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -10,73 eur 10.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1801770 Faktúra došlá Bytový dom 380/45;537/50,52,54 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -42,10 eur 10.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1801771 Faktúra došlá Bytový dom 537/42,44 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -13,38 eur 10.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1801772 Faktúra došlá Bytový dom 537/48 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 608,22 eur 10.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1801773 Faktúra došlá Bytový dom 537/46,48; 595/58 - Vyúčtovanie elektriny 2018 21,56 eur 10.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

3667728

  
FP1801774 Faktúra došlá Poliklinika - Servisný prenájom rohoží 64,01 eur 10.01.2019 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava

35742364

  
FP1900009 Faktúra došlá Nebytové priestory - Voda 1Q/2019 1379,00 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900010 Faktúra došlá Nebytové priestory - Voda 1Q/2019 305,00 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900011 Faktúra došlá Nebytové priestory - Voda 1Q/2019 807.00 eur 10.01.2019 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1900031 Faktúra došlá Bytový dom 537 - výmena sporáka 189,00 eur 10.01.2019 P -PRAKTIK Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

  
FP1801775 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 12/2018 59680,44 eur 11.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,812108 Bratislava

45860637

  
FP1801776 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 12/2018 25071,99 eur 11.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,812108 Bratislava

45860637

  
FP1801778 Faktúra došlá TH - Spotreba plynu 12/2018 4301,51 eur 11.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,812108 Bratislava

45860637

  
FP1900032 Faktúra došlá TH - Čerpadlá na výmenu KOS2 1060,80 eur 11.01.22019 MERCONTROL EU s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá

51193752

  
FP1801778 Faktúra došlá TH - Oprava signalizácie VS10 135,60 eur 14.01.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
ZML -  NP 2218/2003 Výpoveď Doručenie výpovede z podnájmu nebytových priestorov   14.01.2019 Anna Uhrová SNP 41, 91601 Stará Turá

40467546

  
ZML -  NP 2280/2017 Výpoveď Doručenie výpovede z podnájmu nebytových priestorov   14.01.2019 Mgr.Tatiana Lobíková 91308 Nová Bošáca 33

37024566

  
FP1801779 Faktúra došlá TH - Oprava signalizácie VS3 73,86 eur 14.01.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1801782 Faktúra došlá Nebytové priestory,TH - Čistiaci materiál 28,85 eur 14.01.2019 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

  
FP1900033 Faktúra došlá TH - Odborná skúška-prehliadka el. zariadenia v CPK 125,08 eur 15.01.2019 ONDRÁŠKO Dušan  EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá

17656273

 nie je platca DPH
FP1900034 Faktúra došlá TH - Elektrina 1/2019 972,00 eur 15.01.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900060 Faktúra došlá Bytový dom 306 - Elektrina 1-6/2019 183,17 eur 15.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900061 Faktúra došlá Bytový dom 380/45;537;595/58 - Elektrina 1-6/2019 2057,71 eur 15.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900062 Faktúra došlá Bytový dom 537/42,44 - Elektrina 1-6/2019 299,75 eur 15.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900063 Faktúra došlá Bytový dom 676/1 - Elektrina 1-6/2019 189,39 eur 15.01.2019 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1

36677281

  
FP1900064 Faktúra došlá Nebytové priestory - Elektrina 1/2019 3453,50 eur 15.01.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900065 Faktúra došlá Dievčensky domov - Elektrina 1/2019 202,00 eur 15.01.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1900066 Faktúra došlá Nebytové priestory KINTEX - Výškové práce - zhadzovanie snehu  126,43 eur 16.01.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50370740

  
FP1801785 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny v KOS za 4Q  2672,98 eur 16.01.2019 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá

587974

  
FP1900070 Faktúra došlá Nebytové priestory - Čistiace prostriedky 120,65 eur 17.01.2019 TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín

36343129

  
FP1900071 Faktúra došlá Bytový dom 595 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 75,36 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900072 Faktúra došlá TH - Plyn 1/2019 599,30 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900073 Faktúra došlá TH - Plyn 1/2019 597,51 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900074 Faktúra došlá Bytový dom PK 537 - Plyn 1/2019 2075,79 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900076 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 1/2019 2,47 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900077 Faktúra došlá Poliklinika - Plyn 1/2019 4,06 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900078 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Plyn 1/2019 9,87 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900079 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 1/2019 95,49 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900080 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Plyn 1/2019 183,01 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900081 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Plyn 1/2019 332,14 eur 17.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto

45860637

  
FP1900082 Faktúra došlá Bytový dom 537/48 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 103,60 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900083 Faktúra došlá Bytový dom 537/50 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 154,46 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900084 Faktúra došlá Bytový dom 537/54 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 70,80 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900085 Faktúra došlá Bytový dom 537/42 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 67,26 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900086 Faktúra došlá Bytový dom 537/44 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 55,26 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900087 Faktúra došlá Bytový dom 537/46 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 110,30 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900088 Faktúra došlá Bytový dom 537/52 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 106,32 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900089 Faktúra došlá Poliklinika - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 147,92 eur 17.01.2019 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  
FP1900091 Faktúra došlá Bytový dom 537/54 - Výmena sporáka a digestora 256,00 eur 18.01.2019 P-PRAKTIK Peter Oleš SNP 273/63,91601 Stará Turá

50527444

  
FP1801788 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny pomocného čerpadla PK9 r.2018 2312,80 eur 21.01.2019 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá

587974

  
FP1900095 Faktúra došlá Dievčensky domov - Vyúčtovanie elektriny -9,96 eur 21.01.2019 ČEZ Slovensko,s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava

36797332

  
FP1801789 Faktúra došlá TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -160,90 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801790 Faktúra došlá TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -28,00 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801791 Faktúra došlá TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -773,25 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801792 Faktúra došlá TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -1226,58 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801793 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 12/2018 687,52 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801794 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 12/2018 1152,98 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801795 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 12/2018 2929,61 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801796 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny 12/2018 274,19 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801798 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 2,44 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801799 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 -160,93 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801800 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 -6,67 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801801 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 85,17 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801802 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 -138,49 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801803 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 -56,62 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801804 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 14,99 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801805 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 6,98 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801806 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 -58,58 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801807 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 6,71 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801808 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 3,51 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801809 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 -54,87 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801810 Faktúra došlá Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 10,96 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801811 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 194,14 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801812 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -73,50 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801813 Faktúra došlá Dom služieb - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -3684,61 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801814 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody 2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -101,76 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801815 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -474,57 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801816 Faktúra došlá Poliklinika - Vyúčtovanie elektriny r.2018 21,92 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801817 Faktúra došlá Garáž 363/46 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 1,84 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801818 Faktúra došlá Garáž 362/38 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -0,34 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801819 Faktúra došlá Nebytový priestor 355/4 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -82,38 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801820 Faktúra došlá Nebytový priestor 168/16 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 89,01 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801821 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 157,64 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801822 Faktúra došlá Nebytový priestor 168/16 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 112,29 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801823 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -1107,65 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801824 Faktúra došlá Nebytový priestor 355/4 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 -31,88 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801825 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 12/2018 106,51 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801826 Faktúra došlá Dom špecialistov - Spotreba elektriny 12/2018 459,25 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1801827 Faktúra došlá Nebytový priestor Nám.Slobody 2 - Spotreba elektriny 12/2018 6,74 eur 22.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7,81108 Bratislava

45860637

  
FP1900097 Faktúra došlá Bytový dom 676 - Prehliadka a skúška elektroinštalácie v spoločných priestoroch 162,00 eur 22.01.2019 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1801828 Faktúra došlá TH - Spotreba elektriny v KOS r.2018 156,04 eur 23.01.2019 Vlastníci bytov a NP domu č.363 v zastúpení Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1,90701 Myjava

1397

  
FP1900098 Faktúra došlá TH - Vyúčtovanie plynu r.2018 -836,18 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900099 Faktúra došlá TH - Vyúčtovanie plynu r.2018 -1015,21 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900100 Faktúra došlá Bytový dom 537 - PK537 - Vyúčtovanie plynu r.2018 -1744,17 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900112 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Vyúčtovanie plynu r.2018 -0,37 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900113 Faktúra došlá Poliklinika - Vyúčtovanie plynu r.2018 5,43 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900114 Faktúra došlá Nebytový priestor 380/45 - Vyúčtovanie plynu r.2018 -25,46 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900115 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Vyúčtovanie plynu r.2018 817,02 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900116 Faktúra došlá Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie plynu r.2018 419,04 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900117 Faktúra došlá Nebytový priestor 558/10 - Vyúčtovanie plynu r.2018 -1656,31 eur 23.01.2019 MET Slovakia,a.s. Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto

45860637

  
FP1900132 Faktúra došlá TH - VS1 - oprava segmentu komunikačnej siete 995,03 eur 25.01.2019 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany

36218944

  
FP1900134 Faktúra došlá TH - PK9 - Prehliadka, posúdenie technického stavu a možnosti opravy kotla 625,80 eur 28.01.2019 Ing.Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica

30485339

  
FP1900147 Faktúra došlá Dievčensky domov - Odvoz odpadu 21,67 eur 28.01.2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá

35602210

  
FP1900152 Faktúra došlá TH - Oprava čerpadla 240,00 eur 31.01.2019 Pumpa servis,s.r.o. Niva 85/19,91621 Čachtice

51264901

  
FP1900159 Faktúra došlá TH - Kontrola detektorov plynu a snímačov v kotolniach 1155,84 eur 31.01.2019 DETMAR, spol. s r.o. Kmeťova 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  
FP1900166 Faktúra došlá Bytový dom PK 537 - Kontrola detektoru plynu a snímaču 28,80 eur 31.01.2019 DETMAR, spol. s r.o. Kmeťova 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  
FP1900167 Faktúra došlá Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 1/2019 51,68 eur 31.01.2019 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1900168 Faktúra došlá Poliklinika - Servisné práce výťahu 1/2019 178,08 eur 31.01.2019 PV MOVIS s.r.o. 91616 Krajné 287

50376740

  
FP1900169 Faktúra došlá Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Kontrola detektoru plynu a snímaču 28,80 eur 31.01.2019 DETMAR, spol. s r.o. Kmeťova 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  
ZML -  NP 2218/2003 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.01.2019 Anna Uhrová SNP 263/23,91601 Stará Turá

40467546

  
ZML -  NP 280/2017 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.01.2019 Mgr. Tatiana Lobíková 91308 Nová Bošáca 33

37024566

  
ZML - NP 2736/2019 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.01.2019 REVO-MAT, spol. s r.o.       Ing. Vladimír Vreba,konateľ M.R.Štefánika 4,91601 Stará Turá

36311847

  
ZML - NP 2218/2019 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.01.2019 Anna Uhrová SNP 263/23,91601 Stará Turá

40467546

  
NZ 0070/2016 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.01.2019

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

Detská organizácia FÉNIX.o.z.

Jednota dôchodcov

Slovenský zväz telesne postihnutých

Únia nevidiacich a slabozrakých

Mestský klub SMER-SD

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Slovenský zväz záhradkárov