Dokumenty 2011 - Marec 2011
Strana 4 z 13
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| 55A2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.03.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Sadloň | ||
| FV1100238 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Vymáhanie pohľadávok | Mgr.Ján Štefánik | 44531320 | 265,00? |
| FV1100239 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Služby VTZ 2/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 185,33? |
| FV1100240 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Výpočtová technika | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 166,80? |
| 5A2011 | Zmluva o ubytovaní | 14.03.2011 | Ubytovanie v DD | Mária Zámková | ||
| FP1100241 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Mobilný telefón | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 143,10? |
| FP1100242 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 2587,00? |
| FP1100243 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 9887,00? |
| FP1100245 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Ján Volár | 14124688 | 779,30? |
| FP1100246 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Ondráško Dušan | 17656273 | 779,30? |
| FP1100247 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
| FP1100248 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
| FP1100249 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1001,00? |
| FP1100250 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| 11A2011 | Zmluva o ubytovaní | 15.03.2011 | Ubytovanie v DD | Božena Danihelová | ||
| 11B2011 | Zmluva o ubytovaní | 15.03.2011 | Ubytovanie v DD | Klára Danihelová | ||
| FP1100251 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| FP1100252 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00? |
| FP1100253 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 170,00? |
| FP1100255 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Spotreby vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7427,78? |
| FP1100256 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 121,96? |
| FP1100257 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 842,71? |
| FP1100258 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 245,53? |
| FP1100259 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Servis Pressline | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 173,46? |
| FP1100260 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7906,32? |
| FP1100261 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 9,61? |
| FP1100262 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 151,01? |
| FP1100263 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Prehliadka kotlov | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 772,80? |
| FP1100264 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Servis PC | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 138,00? |
| FP1100265 | Faktúra došlá | 09.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 169,47? |
| FP1100266 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 150,15? |
| FP1100267 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Zdravotná služba 2/11 | MEDCARE,s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
| FP1100268 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 26,93? |
| FP1100278 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Výpočtová technika | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 179,30? |
| FP1100279 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Odpadová voda 2/11 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 36,88? |
| FP1100280 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Prehl.kotolne | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 186,41? |
| FP1100281 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Odpadová voda 2/11 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 341,74? |
| FP1100282 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Náplne do tlačiarní | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 414,08? |
| FP1100283 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Poplatok za správu | VÚB,a.s. | 31320155 | 59,76? |
| FP1100284 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dispečing Delta-výmena UPS | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 198,77? |
| FP1100286 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Servis rohoží | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | 55,99? |
| FP1100288 | Faktúra došlá | 18.03.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 80,00? |
| 12A2011 | Zmluva o ubytovaní | 18.03.2011 | Ubytovanie v DD | Nadežda Ondrašovicová | ||
| Zmluva 10 | Zmluva o podnájme bytu č.10/11 | 01.03.2011 | Podnájom bytu | Jankovič Marián, Jankovičová Hana | ||
| FP1100289 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Pranie prádla | ADATEX,s.r.o. | 34134719 | 85,70? |
| FP1100290 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Telefónne poplatky 2/11 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 156,64? |
| FP1100291 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Telefónne hovory 2/11 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 513,78? |
| FP1100292 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Vyúčtovanie plynu 2/11 | SPP, a.s. | 35815256 | 72269,11? |
| FP1100294 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Čistiace prostriedky | AGEMA s.r.o. | 31427561 | 44,81? |
| FP1100295 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 41,23? |
| FP1100297 | Faktúra došlá | 18.03.2011 | Prehl.bleskozvodu | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 336,00? |
| FP1100298 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 205,61? |
| FP1100299 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 1008,35? |
| FP1100300 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Oprava M-T QN 10 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | 34,80? |
| FP1100301 | Faktúra došlá | 11.03.2011 | Tepelná energia 2/11 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 5616,29? |
| FP1100302 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 1237,58? |
| FP1100303 | Faktúra došlá | 18.03.2011 | Oprava poruchy | Ján Kubiš-AQUA | 30875072 | 687,48? |
| FP1100304 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Oprava regulácie | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 134,92? |
| FP1100305 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Renovácia kazety | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 15,77? |
| FP1100306 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Prehliadka zariadenia | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 152,40? |
| FP1100307 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Prehliadka zariadenia | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 230,40? |
| FP1100308 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Kontrola rozvodu | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 152,40? |
| FP1100309 | Faktúra došlá | 11.03.2011 | Posúdenie PD | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | 36653004 | 360,00? |
| FP1100310 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Meranie prietokov | ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. | 36021121 | 600,00? |
| FP1100311 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Tabletovaná soľ | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 171,00? |
| FP1100312 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR,s.r.o. | 36352870 | 59,40? |
| FP1100313 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Výmena doskového výmenníka | Mihálik Ladislav-ústredné kúrenie | 22732977 | 237,60? |
| FP1100314 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8143,03? |
| FP1100315 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Školenie obsluhy kotlov | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 12,00? |
| FP1100316 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Prehliadka kotolne | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 83,65? |
| FP1100317 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Prehliadka kotolne | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 388,34? |
| FP1100318 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4193,58? |
| FP1100320 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
| FP1100321 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Aktiv.poplatok | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 0,04? |
| FP1100322 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 68,08? |
| FP1100323 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,47? |
| FP1100324 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 27,82? |
| FP1100325 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,47? |
| FP1100326 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 31,64? |
| FP1100327 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23,24? |
| FP1100328 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100329 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100330 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100331 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100332 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100333 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100334 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko.a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100335 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100336 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100337 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100338 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100339 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100340 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100341 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Hydrocontrol | TTI-Energo,spol. s r.o. | 31441564 | 904,99? |
| FP1100342 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Termostat + ventil | TTI-Energo,spol. s r.o. | 31441564 | 22,16? |
| FP1100343 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Preddavok plynu 3/11 | SPP, a.s. | 35815256 | 117935,00? |
| FP1100344 | Faktúra došlá | 23.03.2011 | Skutočná spotreba ZP | SPP, a.s. | 35815256 | -26212,44? |
| FP1100345 | Faktúra došlá | 23.03.2011 | Skutočná spotreba ZP | SPP, a.s. | 35815256 | - 1857,24? |
| FP1100346 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Zasklievanie | Branislav Nižňanský | 45304297 | 36,87? |
| FP1100348 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Výmenník MINEX | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 282,00? |
| FP1100349 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Program Vyúčtovanie | Ing.Lenárt Karol | 33372276 | 384,00? |
| FP1100351 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Prehliadka bleskozvodu | JVVH | 22822089 | 110,00? |
| FP1100352 | Faktúra došlá | 05.04.2011 | Materiál | STABILIT,spol. s r.o. | 31102361 | 146,48? |
| FP1100353 | Faktúra došlá | 22.03.2011 | Stolárske práce | Miroslav Gavač | 41379535 | 20,00? |
| FP1100354 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák-VEA | 34548971 | 641,28? |
| FP1100355 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Dodávka vody 2/2011 | BVS,a.s. | 35850370 | 1454,57? |
| FP1100356 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné | GLX Slovakia,s.r.o. | 46018808 | 378,69? |
| FP1100357 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné | GLX Slovakia,s.r.o. | 46018808 | 300,73? |
| FP1100358 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné | GLX Slovakia,s.r.o. | 46018808 | 220,33? |
| FP1100360 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Prehliadka elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 144,40? |
| FP1100361 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Prehliadka elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 189,20? |
| FP1100362 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -3178,57? |
| FP1100363 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -8446,50? |
| FP1100364 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -7734,36? |
| FP1100365 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -18763,99? |
| FP1100366 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Prekročenie zmluvného množstva | SPP,a.s. | 35815256 | -6681,72? |
| FP1100367 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -11204,17? |
| FP1100368 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -9607,42? |
| FP1100369 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Materiál - štrk | Jozef Bachár Stavikomplet | 11975300 | 49,32? |
| FP1100370 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Tepelná prípojka | TESCO STORES SR,a.s. | 31321828 | 972,48? |
| FP1100371 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Mesačný servis 3/2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 235,00? |
| FP1100372 | Faktúra došlá | 05.04.2011 | Odvzdušnenie vodovodu | Ján Kubiš-AQUA | 30875072 | 360,60? |
| FP1100373 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Audit 2010 | N.M.-Audit spol. s r.o. | 36307874 | 840,00? |
| FP1100374 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Projektová dokumntácia | ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. | 36021121 | 612,00? |
| FP1100375 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Meranie prietokov | ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. | 36021121 | 456,00? |
| FP1100376 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Oprva čerpadla | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | 34490141 | 1996,58? |
| FP1100377 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Konzultačné služby | Ing.Lenárt Karol | 33372276 | 234,29? |
| FP1100378 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Renovácia kaziet | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 64,39? |
| FP1100380 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Výmena regulátora | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 218,40? |
| FP1100381 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Hydrocontrol + ventily | TTI-Energo,spol. s r.o. | 31441564 | 249,89? |
| FP1100382 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Materiál | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 374,66? |
| ZML22582011 | Zmluva o podnájme | 01.03.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Petra Uváčiková | 46150862 | |
| ZML23602011 | Zmluva o podnájme | 01.03.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Jaroslava Rechtorisová | 45561842 | |
| ZML23612011 | Zmluva o podnájme | 11.03.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Lenka Šťastná | 34271422 | |